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監(jiān)督索引號53092200647501000

臨滄市云縣供銷合作社聯合社2020年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣供銷合作社聯合社概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣供銷合作社聯合社概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳貫徹黨中央、國務院以及各級黨委、政府有關農村經濟工作的方針、政策，根據國家法律法規(guī)維護各級供銷社的合法權益。

2.研究制定和組織實施全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導全系統(tǒng)改革和發(fā)展。

3.指導全縣農村現代流通服務體系建設的服務、協(xié)調，構建農村現代流通服務體系。

4.服務全縣農民合作經濟組織，指導供銷社下屬企業(yè)，領辦、創(chuàng)辦農民專業(yè)合作社，服務綜合服務社和各類協(xié)會，指導農民合作經濟組織聯合會，構建農民合作經濟組織體系。

5.行使本級社有資產出資人代表職能，管理社有資產，指導和監(jiān)督社有資產的管理運營。

6.負責農產品經紀人和干部職工教育培訓;負責全行業(yè)的對內對外交流與合作;承擔行業(yè)統(tǒng)計和系統(tǒng)信息宣傳工作。

7、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2020年度重點工作任務介紹

1.宣傳貫徹黨中央、國務院以及各級黨委、政府有關農村經濟工作的方針、政策，根據國家法律法規(guī)維護各級供銷社的合法權益。

2.服務全縣農民合作經濟組織，指導供銷社下屬企業(yè)，領辦、創(chuàng)辦農民專業(yè)合作社，服務綜合服務社和各類協(xié)會，指導農民合作經濟組織聯合會，構建農民合作經濟組織體系。

3.負責農產品經紀人和干部職工教育培訓;負責全行業(yè)的對內對外交流與合作;承擔行業(yè)統(tǒng)計和系統(tǒng)信息宣傳工作。

4.研究制定和組織實施全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導全系統(tǒng)改革和發(fā)展。

5.指導全縣農村現代流通服務體系建設的服務、協(xié)調，構建農村現代流通服務體系。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入臨滄市云縣供銷合作社聯合社2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。云縣供銷合作社聯合社設4個內設機構,分別為：辦公室、發(fā)展與投資股、合作經濟指導股、社有資產管理股。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市云縣供銷合作社聯合社2020年末實有人員編制12人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制11人）；在職在編實有行政人員1人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員11人）。

離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣供銷合作社聯合社部門2020年度收入合計260.56萬元。其中：財政撥款收入260.56萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。較2019年度收入227.34萬元增加33.22萬元，增長14%，主要原因為人員增減變動。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣供銷合作社聯合社部門2020年度支出合計267.36萬元。其中：基本支出260.56萬元，占總支出的97.46%；項目支出6.8萬元，占總支出的2.54%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。較2019年度支出220.54萬元增加46.82萬元，增長21%。主要原因為人員增減變動和項目支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣供銷合作社聯合社機關機構正常運轉的日常支出260.56萬元。較上年支220.54萬元增加40.02萬元，增長18%，主要原因為人員增減變動。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出253.92萬元，占基本支出的97.45%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費6.64萬元，占基本支出的2.55%。平均工資福利支出16.27萬元。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣供銷合作社聯合社機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出6.8萬元。較上年項目支出0萬元增加6.8萬元，主要原因為本年支出2019年結轉項目，具體項目為云縣財建發(fā)〔2019〕10號供銷綜合改革與產業(yè)發(fā)展專項資金6.8萬元，主要用于對符合條件的專業(yè)合作社和基層社進行教育培訓，并給予補助。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣供銷合作社聯合社2020年度一般公共預算財政撥款支出267.36萬元，占本年支出合計的100%。較上年220.54萬元增加46.82萬元，增長21%。主要原因為人員增減變動和項目支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出78.57萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的29.39%。主要用于歸口管理的行政單位離退休和 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出11.85萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.43%。主要用于行政單位醫(yī)療和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出165.18萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的61.78%。主要用于云縣供銷社2020年行政運行經費保障；

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出11.76萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.4%。主要用于云縣供銷社住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

臨滄市云縣供銷合作社聯合社2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為3萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費今年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預算及支出；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因為云縣供銷社嚴控三公經費支出。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年減少0.28萬元，其中：因公出國（境）費因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，公務接待費支出決算減少0.28萬元。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因為云縣供銷社嚴控三公經費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費0萬元。其中：

公務接待費0萬元。其中國內接待費支出0萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內公務接待0批次（無外事接待批次），接待人次0人（無外事接待人次）。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

臨滄市云縣供銷合作社聯合社2020年機關運行經費支出6.64萬元，較上年支出4.65增加1.99萬元，增長42%。主要原因為保障云縣供銷社辦公經費支出。部門機關運行經費主要用于云縣供銷社2019年辦公費、水電費、報刊雜志征訂費、電話費等支出。

二、國有資產占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市云縣供銷合作社聯合社部門資產總額125.07萬元，其中，流動資產125.04萬元，固定資產0.03萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少6.85萬元，其中固定資產減少0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

2020年云縣供銷社單位項目績效自評金額6.8萬元，共1個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經費6.8萬元，支出6.8萬元，支出率100% 。

（一）項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編排、指標安排等相關工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和純績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。

（二）績效評價工作開展情況：根據年初項目預算合理安排項目實施，確保2020年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據。一是項目立項與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初部門確定的工作目標任務圓滿完成，在以文輔政、服務改革等方面精準發(fā)力，各項工作推進有序、落實有力、行動有效。

（三）綜合評價情況及評價結論：嚴格按相關規(guī)定執(zhí)行年初預算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價為優(yōu)秀。

五、其他重要事項情況說明

本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經營收支和財政專戶收支。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

2.年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。

4.基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092200647501111