監(jiān)督索引號(hào)53092200647500000
云縣供銷社部門2020年預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣供銷社部門2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 云縣供銷社部門2020年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購(gòu)情況表
云縣供銷社部門2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村流通體系的組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務(wù)和建設(shè)及發(fā)展和管理農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織;加強(qiáng)對(duì)基層供銷合作社和成員社的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和監(jiān)督相關(guān)職責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣供銷社內(nèi)設(shè) 1個(gè)部門，即：1個(gè)獨(dú)立預(yù)算單位 ，2020年人員編制為12人，其中：公務(wù)員11人、公勤人員1人、事業(yè)人員0人。實(shí)有30人，其中：在職人員13人，離休人員0人，退休人員17人。公務(wù)用車編制數(shù)為1輛，實(shí)有1輛。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院、各級(jí)黨委、政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策；根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)維護(hù)各級(jí)供銷合作社的合法權(quán)益。
2、研究制定和組織實(shí)施全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全系統(tǒng)改革和發(fā)展。
3、指導(dǎo)全縣農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系建設(shè)的組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務(wù)，組織實(shí)施“新網(wǎng)工程”、“鄉(xiāng)村流通工程”，承擔(dān)全縣農(nóng)村集貿(mào)市場(chǎng)、配送中心等建設(shè)任務(wù)，構(gòu)建農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系。
4、指導(dǎo)全縣農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展和管理，組織相關(guān)課題調(diào)研，研究擬定農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展措施，指導(dǎo)供銷系統(tǒng)下屬企業(yè)領(lǐng)辦、創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社、各類協(xié)會(huì)，組建農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)，構(gòu)建農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織體系。
5、行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理社有資產(chǎn)，指導(dǎo)、監(jiān)督下級(jí)社對(duì)社有資產(chǎn)的管理運(yùn)營(yíng)。
6、負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人職業(yè)資格證書培訓(xùn)和干部職工教育培訓(xùn)；負(fù)責(zé)全行業(yè)的對(duì)內(nèi)對(duì)外交流與合作；承擔(dān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)信息宣傳工作；對(duì)主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、特殊商品和大宗農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督。
7、承擔(dān)縣委、縣政府和市供銷合作社聯(lián)合社交辦的其它任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制 12人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有13人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 13人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 17人，其中： 離休 0人，退休 17人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 2671451.33元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2671451.33元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
比上年增加74116.84元，增長(zhǎng)2.85%，主要原因?yàn)?019年調(diào)入 2人，調(diào)出1人，2019年8月退休1人。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入2671451.33元，其中:本年收入2671451.33元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2671451.33元（本級(jí)財(cái)力2671451.33元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
比上年增加74116.84元，主要原因?yàn)?019年調(diào)入 2人，調(diào)出1人，2019年8月退休1人。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 2671451.33元。財(cái)政撥款安排支出 2671451.33元，其中：基本支出2621451.33元，比上年增加44116.84元，主要原因?yàn)?019年調(diào)入 2人，調(diào)出1人，2019年8月退休1人；項(xiàng)目支出50000元，比上年增加30000元，主要原因?yàn)榭h供銷社無其他收入，縣財(cái)政安排工作經(jīng)費(fèi)用于支持供銷工作。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于：主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出591085.76元，衛(wèi)生健康支出116608.8元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1835720.61元，住房保障支出128036.16元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組：工資福利支出2033592.49元，商品和服務(wù)支出197650.04元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助390208.8元（其中：基本支出2621451.33元，項(xiàng)目支出50000元）。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。
（二）與中央配套事項(xiàng)
我部門無與中央配套事項(xiàng)，金額0元。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
我部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)，金額0元。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
供銷社部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)30000元，與上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算30000元一致，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
供銷社部門2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0元一致，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
我部門2020年無因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
供銷社部門2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10000元，較上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10000元一致。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待150人次。
供銷社部門2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與2019年一致，無變化。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
供銷社部門2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20000元，較上年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算20000元一致。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20000元，與上年一致。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
銷社部門2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2019年一致，無變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
三公經(jīng)費(fèi)指政府部門人員因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
供銷社部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排197650.04元，與上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)196202.84元增加1447.2元，原因?yàn)槿藛T變動(dòng)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號(hào)53092200647500111
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