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監(jiān)督索引號53092200647501000

附件3

云縣供銷合作社聯(lián)合社2018年度部門決算公開說明

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、項目支出概況表

十一、項目支出績效自評表

十二、項目績效目標(biāo)管理表

十三、部門整體支出績效自評報告

十四、部門整體支出績效自評表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院以及各級黨委、政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策，根據(jù)國家法律法規(guī)維護(hù)各級供銷社的合法權(quán)益。

2.研究制定和組織實施全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全系統(tǒng)改革和發(fā)展。

3.指導(dǎo)全縣農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系建設(shè)的服務(wù)、協(xié)調(diào)，構(gòu)建農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系。

4.服務(wù)全縣農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織，指導(dǎo)供銷社下屬企業(yè)，領(lǐng)辦、創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，服務(wù)綜合服務(wù)社和各類協(xié)會，指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會，構(gòu)建農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織體系。

5.行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理社有資產(chǎn)，指導(dǎo)和監(jiān)督社有資產(chǎn)的管理運營。

6.負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人和干部職工教育培訓(xùn);負(fù)責(zé)全行業(yè)的對內(nèi)對外交流與合作;承擔(dān)行業(yè)統(tǒng)計和系統(tǒng)信息宣傳工作。

7.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

1.宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院以及各級黨委、政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策，根據(jù)國家法律法規(guī)維護(hù)各級供銷社的合法權(quán)益。

2.服務(wù)全縣農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織，指導(dǎo)供銷社下屬企業(yè)，領(lǐng)辦、創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，服務(wù)綜合服務(wù)社和各類協(xié)會，指導(dǎo)農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會，構(gòu)建農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織體系。
3.負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人和干部職工教育培訓(xùn);負(fù)責(zé)全行業(yè)的對內(nèi)對外交流與合作;承擔(dān)行業(yè)統(tǒng)計和系統(tǒng)信息宣傳工作。

4.行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理社有資產(chǎn)，做好社有資產(chǎn)的管理、運營，確保社有資產(chǎn)的保值、增值。

5.抓好社有資產(chǎn)的日常運營,確保產(chǎn)權(quán)明晰、運營有序、收支清晰、安全有效。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云縣供銷社部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.云縣供銷合作社聯(lián)合社

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云縣供銷社部門2018年末實有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制12人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員13人）。

離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云縣供銷社部門2018年度收入合計2,135,713.62元。其中：財政撥款收入2,135,713.62元，占總收入的100%，比上年同期減9%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%，減少原因按財政要求調(diào)減按月發(fā)放績效獎勵。

二、支出決算情況說明

云縣供銷社部門2018年度支出合計2,231,050.73元。其中：基本支出2,025,713.62元，占總支出的91％，比上年同期減7%；項目支出205,337.11元，占總支出的9％，比上年同期增25%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％，支出減少主要原因為調(diào)減按月發(fā)放績效獎勵。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云縣供銷社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,025,713.62元。比上年同期減7%。其中;基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的83％。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10％。基本支出增加主要原因為政策性增資。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障云縣供銷社機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出205,337.11元。比上年同期增25%,增加主要原因為支出上年項目結(jié)轉(zhuǎn)資金。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云縣供銷社部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,231,050.73元,占本年支出合計的100%。比上年同期減4%，減少主要原因財政調(diào)減按月發(fā)放績效獎勵。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出37,034.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2%。主要用于一般公共服務(wù)（類）支出；

2.社會保障和就業(yè)支出346,073.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16%。主要用于歸口管理的行政單位離退休和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出97,474.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4%。主要用于行政單位醫(yī)療和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

4.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,625,104.41元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出以及辦公費、印刷費、水電費、等日常公用經(jīng)費；

5.住房保障支出125,364.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6%。主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云縣供銷社部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為8000元，支出決算為6,539.00元，完成預(yù)算的82%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為6,539.00元，完成預(yù)算的82%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為厲行節(jié)約，控制三公經(jīng)費。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加6,539.00元，增長100%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加6,539.00元，增長100%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因公務(wù)接待增加6,539.00元。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出6,539.00元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出6,539.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出6,539.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公務(wù)接待發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

(一) 政府性基金財政撥款收入情況

2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)”。

(二) 政府性基金財政撥款支出情況

2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)”。

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

2018年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支”，所以GK08 財政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云縣供銷社部門2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出195,587.66元，比上年同期增8%,增加主要原因政策性增資。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云縣供銷社部門資產(chǎn)總額720,841.74元，其中，流動資產(chǎn)715,401.74元，固定資產(chǎn)5,440.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加450662.89元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

通過對整體支出績效指標(biāo)完成分析、成本性分析、效率性分析、整體績效目標(biāo)等方面的相關(guān)財務(wù)資料、業(yè)務(wù)資料的審查分析，2018年云縣供銷社整體支出績效自評結(jié)果為良好。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

云縣供銷社無專業(yè)名詞解釋。

監(jiān)督索引號53092200647501111