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監(jiān)督索引號53092200647501000

臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社2019年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳貫徹黨中央、國務院以及各級黨委、政府有關農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針、政策，根據(jù)國家法律法規(guī)維護各級供銷社的合法權益。
2.研究制定和組織實施全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導全系統(tǒng)改革和發(fā)展。
3.指導全縣農(nóng)村現(xiàn)代流通服務體系建設的服務、協(xié)調(diào)，構建農(nóng)村現(xiàn)代流通服務體系。

4.服務全縣農(nóng)民合作經(jīng)濟組織，指導供銷社下屬企業(yè)，領辦、創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，服務綜合服務社和各類協(xié)會，指導農(nóng)民合作經(jīng)濟組織聯(lián)合會，構建農(nóng)民合作經(jīng)濟組織體系。
5.行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理社有資產(chǎn)，指導和監(jiān)督社有資產(chǎn)的管理運營。

6.負責農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀人和干部職工教育培訓;負責全行業(yè)的對內(nèi)對外交流與合作;承擔行業(yè)統(tǒng)計和系統(tǒng)信息宣傳工作。

7、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1.宣傳貫徹黨中央、國務院以及各級黨委、政府有關農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針、政策，根據(jù)國家法律法規(guī)維護各級供銷社的合法權益。

2.服務全縣農(nóng)民合作經(jīng)濟組織，指導供銷社下屬企業(yè)，領辦、創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，服務綜合服務社和各類協(xié)會，指導農(nóng)民合作經(jīng)濟組織聯(lián)合會，構建農(nóng)民合作經(jīng)濟組織體系。
3.負責農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀人和干部職工教育培訓;負責全行業(yè)的對內(nèi)對外交流與合作;承擔行業(yè)統(tǒng)計和系統(tǒng)信息宣傳工作。

4.研究制定和組織實施全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導全系統(tǒng)改革和發(fā)展。
5.指導全縣農(nóng)村現(xiàn)代流通服務體系建設的服務、協(xié)調(diào)，構建農(nóng)村現(xiàn)代流通服務體系。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。云縣供銷合作社聯(lián)合社設4個內(nèi)設機構,分別為：辦公室、發(fā)展與投資股、合作經(jīng)濟指導股、社有資產(chǎn)管理股。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社2019年末實有人員編制11人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制11人）；在職在編實有行政人員2人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員11人），其他人員0人，主要是主任1名（正科級），副主任2名（副科級）工作人員10名。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社2019年度收入合計227.34萬元。其中：財政撥款收入227.34萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年收入213.57萬元增加13.77萬元,增長6%,主要原因為2019年調(diào)入 2人，調(diào)出1人，2019年8月退休1人。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社2019年度支出合計220.54萬元。其中：基本支出220.54萬元，占總支出的100%；項目支出0萬元，占總支出的0%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年支出223.11萬元減2.57萬元,減少1%,主要原因為2019年調(diào)入 2人，調(diào)出1人，2019年8月退休1人。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出220.54萬元。與上年支出202.57萬元增加17.57萬元,增長8%,主要原因為2019年調(diào)入 2人，調(diào)出1人，2019年8月退休1人。

包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的97.89%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的2.11%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0萬元。與上年項目支出20.53萬元減少20.53萬元，減少100%。2019年云縣供銷社項目1個：為2019年供銷改革與發(fā)展補助資金6.8萬元，項目結轉。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社2019年度一般公共預算財政撥款支出220.54萬元,占本年支出合計的100%。與上年一般公共預算財政撥款支出202.57萬元增加17.57萬元,增長8%,主要原因為2019年調(diào)入 2人，調(diào)出1人，2019年8月退休1人。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出48.64萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的22.06%。主要用于歸口管理的行政單位離退休和 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出11.7萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.31%。主要用于行政單位醫(yī)療和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出146.72萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的66.53%。主要用于云縣供銷社2019年行政運行經(jīng)費保障；

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出13.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.11%。主要用于云縣供銷社住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為2萬元，支出決算為0.28萬元，完成預算的14%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.28萬元，完成預算的100%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因供銷社2019年公務接待費支出決算為0.28萬元。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0.37萬元，下降56.81%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務接待費支出決算減少0.37萬元，下降56.81%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因公務接待費用減少0.37萬元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0.28萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0.28萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.28萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年供銷改革與發(fā)展產(chǎn)生的接待費用支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社2019年機關運行經(jīng)費支出4.65萬元，比上年減少1.44萬元，減23%，原因為減少辦公經(jīng)費支出。部門機關運行經(jīng)費主要用于云縣供銷社2019年辦公費、水電費、接待費、電話費等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，臨滄市云縣供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額131.92萬元，其中，流動資產(chǎn)131.84萬元，固定資產(chǎn)0.08萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加60.26萬元，其中;流動資產(chǎn)增加60.3萬元，固定資產(chǎn)減少0.04萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加0萬元，無形資產(chǎn)增加0萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

本單位無政府性基金預算財政收入支出和財政專戶管理資金收入支出。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

本單位不涉及專用名詞，故無名詞解釋。

監(jiān)督索引號53092200647501111