監(jiān)督索引號(hào)53092200647500000
目錄
第一部分 云縣供銷合作社聯(lián)合社2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
第二部分 云縣供銷合作社聯(lián)合社2019年部門預(yù)算表
6-1 部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
6-2 部門收入總體情況表
6-3 部門支出總體情況表
6-4 部門財(cái)政撥款收支總體情況表
6-5 部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
6-6 部門基本支出情況表
6-7 部門政府性基金預(yù)算支出情況表
6-8 財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
6-9 部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
6-10 縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
6-11 縣本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
6-12 縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
6-13 部門政府采購情況表
6-14 部門整體支出績效目標(biāo)表
云縣供銷合作社聯(lián)合社2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村流通體系的組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務(wù)和建設(shè)及發(fā)展和管理農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織;加強(qiáng)對(duì)基層供銷合作社和成員社的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和監(jiān)督相關(guān)職責(zé)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣供銷社內(nèi)設(shè) 1個(gè)部門，即：1個(gè)獨(dú)立預(yù)算單位 ，2019年人員編制為12人，其中：公務(wù)員11人、公勤人員1人、事業(yè)人員0人。實(shí)有29人，其中：在職人員13人，離休人員0人，退休人員16人。公務(wù)用車編制數(shù)為1輛，實(shí)有1輛。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院以及各級(jí)黨委、政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策；根據(jù)國家法律法規(guī)維護(hù)各級(jí)供銷合作社的合法權(quán)益。
2、研究制定和組織實(shí)施全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全系統(tǒng)改革和發(fā)展。
3、指導(dǎo)全縣農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系建設(shè)的組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務(wù)，組織實(shí)施“新網(wǎng)工程”、“鄉(xiāng)村流通工程”，承擔(dān)全縣農(nóng)村集貿(mào)市場、配送中心等建設(shè)任務(wù)，構(gòu)建農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系。
4、指導(dǎo)全縣農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展和管理，組織相關(guān)課題調(diào)研，研究擬定農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展措施，指導(dǎo)供銷系統(tǒng)下屬企業(yè)領(lǐng)辦、創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社、各類協(xié)會(huì)，組建農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會(huì)，構(gòu)建農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織體系。
5、行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理社有資產(chǎn)，指導(dǎo)、監(jiān)督下級(jí)社對(duì)社有資產(chǎn)的管理運(yùn)營。
6、負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人職業(yè)資格證書培訓(xùn)和干部職工教育培訓(xùn)；負(fù)責(zé)全行業(yè)的對(duì)內(nèi)對(duì)外交流與合作；承擔(dān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)信息宣傳工作；對(duì)主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、特殊商品和大宗農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進(jìn)行協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督。
7、承擔(dān)縣委、縣政府和市供銷合作社聯(lián)合社交辦的其它任務(wù)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制12人，其中：行政編制 11人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有13人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 13人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 16人，其中： 離休 0人，退休 16人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入 259.73萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款259.73萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 259.73萬元，其中:本年收入259.73萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款259.73萬元（本級(jí)財(cái)力259.73萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 259.73萬元。財(cái)政撥款安排支出 259.73萬元，其中：基本支出257.73萬元，項(xiàng)目支出2萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組：主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出60.09萬元，衛(wèi)生健康支出11.63萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出175.71萬元，住房保障支出12.3萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組：工資福利支出201.53萬元，商品和服務(wù)支出19.62萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助36.57萬元（中：基本支出257.73萬元，項(xiàng)目支出2萬元）。
五、市對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
我部門列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單無項(xiàng)目，金額0萬元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
我部門無與中央配套事項(xiàng)，金額0萬元。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
我部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)，金額0萬元。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因，對(duì)本年與上年同口徑數(shù)據(jù)比對(duì)情況分析。）
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣供銷社2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元（其中，公務(wù)用車購置支出 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出 0 萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)2萬元減少0萬元，都為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
1.因公出國（境）費(fèi)
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬元，我部門2019年無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬元，我部門2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，與2018年預(yù)算數(shù)一致。
3.公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬元，與2018年預(yù)算數(shù)一致。
（二）我部門2019年基本支出預(yù)算257.73萬元，比2018年預(yù)算數(shù)260.68萬元減少2.95萬元，原因?yàn)闇p少退休的員1人；2019年項(xiàng)目支出預(yù)算2萬元，比2018年預(yù)算數(shù)0萬元增加2萬元，原因?yàn)殚_展農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、專業(yè)合作社建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
無。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
無。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
無。
（五）部門“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開展我單位會(huì)各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。1.因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。3.公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號(hào)53092200647500111
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