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監(jiān)督索引號53092200647501000

云縣供銷合作社聯(lián)合社2017年度部門決算公開情況說明

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村流通體系的組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務(wù)和建設(shè)及發(fā)展和管理農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織;加強(qiáng)對基層供銷合作社和成員社的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和監(jiān)督相關(guān)職責(zé)。

1、宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院以及各級黨委、政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策；根據(jù)國家法律法規(guī)維護(hù)各級供銷合作社的合法權(quán)益。

2、研究制定和組織實(shí)施全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全系統(tǒng)改革和發(fā)展。

3、指導(dǎo)全縣農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系建設(shè)的組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務(wù)，組織實(shí)施“新網(wǎng)工程”、“鄉(xiāng)村流通工程”，承擔(dān)全縣農(nóng)村集貿(mào)市場、配送中心等建設(shè)任務(wù)，構(gòu)建農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系。

4、指導(dǎo)全縣農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展和管理，組織相關(guān)課題調(diào)研，研究擬定農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展措施，指導(dǎo)供銷系統(tǒng)下屬企業(yè)領(lǐng)辦、創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社、各類協(xié)會，組建農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會，構(gòu)建農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織體系。

5、行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理社有資產(chǎn)，指導(dǎo)、監(jiān)督下級社對社有資產(chǎn)的管理運(yùn)營。

6、負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人職業(yè)資格證書培訓(xùn)和干部職工教育培訓(xùn)；負(fù)責(zé)全行業(yè)的對內(nèi)對外交流與合作；承擔(dān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)信息宣傳工作；對主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、特殊商品和大宗農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進(jìn)行協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督。

7、承擔(dān)縣委、縣政府和市供銷合作社聯(lián)合社交辦的其它任務(wù)。

二、部門基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制12人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有13人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)13人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員17人，其中： 離休 0人，退休17人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

第一部分 云縣供銷社概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案（可看文件，并到“臨滄市財(cái)政局”公眾信息網(wǎng)上參看去年修改過的）。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村流通體系的組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務(wù)和建設(shè)及發(fā)展和管理農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織;加強(qiáng)對基層供銷合作社和成員社的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和監(jiān)督相關(guān)職責(zé)。

1、宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院以及各級黨委、政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作的方針、政策；根據(jù)國家法律法規(guī)維護(hù)各級供銷合作社的合法權(quán)益。

2、研究制定和組織實(shí)施全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全系統(tǒng)改革和發(fā)展。

3、指導(dǎo)全縣農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系建設(shè)的組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務(wù)，組織實(shí)施“新網(wǎng)工程”、“鄉(xiāng)村流通工程”，承擔(dān)全縣農(nóng)村集貿(mào)市場、配送中心等建設(shè)任務(wù)，構(gòu)建農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)體系。

4、指導(dǎo)全縣農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織的發(fā)展和管理，組織相關(guān)課題調(diào)研，研究擬定農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展措施，指導(dǎo)供銷系統(tǒng)下屬企業(yè)領(lǐng)辦、創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社、各類協(xié)會，組建農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織聯(lián)合會，構(gòu)建農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織體系。

5、行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理社有資產(chǎn)，指導(dǎo)、監(jiān)督下級社對社有資產(chǎn)的管理運(yùn)營。

6、負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人職業(yè)資格證書培訓(xùn)和干部職工教育培訓(xùn)；負(fù)責(zé)全行業(yè)的對內(nèi)對外交流與合作；承擔(dān)行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)信息宣傳工作；對主要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、特殊商品和大宗農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進(jìn)行協(xié)調(diào)、管理和監(jiān)督。

7、承擔(dān)縣委、縣政府和市供銷合作社聯(lián)合社交辦的其它任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成（可看文件，并到“臨滄市財(cái)政局”公眾信息網(wǎng)上參看去年修改過的）

納入云縣供銷社部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

{C}1. 云縣供銷合作社聯(lián)合社

2.……

3.……

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云縣供銷社部門2017年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 云縣供銷社2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云縣供銷社部門2017年度收入合計(jì)2355295.16元。其中：財(cái)政撥款收入2355295.16元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。比上年2046872.58元增加308422.58元，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)入和政策性增資。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說明

云縣供銷社部門2017年度支出合計(jì)2324105.7元。其中：基本支出2170295.16元，占總支出的93％；項(xiàng)目支出153810.54元，占總支出的7％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。比上年支出2,190,984.93元增加133120.77元，增長6%,主要原因?yàn)槿藛T調(diào)入和政策性增資。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表）

（一）基本支出情況

2017年度用于保障云縣供銷社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2170295.16元。比上年1902872.58增加267442.58元，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)入和政策性增資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的8％。（人均情況由各部門自行確定）

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障云縣供銷社機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出153,810.54元。與上年288,112.35元減少134301.81元主要原因?yàn)樯霞壈才彭?xiàng)目減少。具體項(xiàng)目為1、云縣財(cái)行發(fā)〔2017〕184號兩個服務(wù)體系建設(shè)39,720.00元；2、云縣財(cái)行發(fā)〔2016〕90號兩個服務(wù)體系建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)19000元；3、云縣財(cái)企發(fā)〔2016〕15號2016供銷改革與發(fā)展資金40000元；4、云縣財(cái)企發(fā)〔2016〕7號2016年消化供銷財(cái)務(wù)掛賬資金5,147.65元；5、云縣財(cái)企發(fā)〔2017〕1號2017年系統(tǒng)財(cái)務(wù)掛賬資金49,942.89元。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出分布圖表等）

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云縣供銷聯(lián)合社合作社部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2355295.16元,占本年收入合計(jì)的100%。比上年2046872.58元增加308422.58元，增長15%，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)入和政策性增資。

云縣供銷社部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2324105.7元，占本年支出合計(jì)的100%。比上年支出2,190,984.93元增加133120.77元，增長6%,主要原因?yàn)槿藛T調(diào)入和政策性增資。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

5、社會保障和就業(yè)支出443,361.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19%。主要用于歸口管理的行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出和遺屬補(bǔ)助。

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出74,130.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3%。主要用于行政單位醫(yī)療。

7、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,690,070.58元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72%。主要用于 一般行政管理事務(wù)和其他商業(yè)流通事務(wù)支出。

8、住房保障支出116,544.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6%。主要用于住房公積金支出。

（說明可細(xì)化到項(xiàng)級科目，同時各部門可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云縣供銷社部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因無。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年增加0萬元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%。XX年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因無。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等無。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

“2017年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù)。”

六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明

“2017年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。”

七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云縣供銷社部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出182,311.76萬元，與上年93,448.98元增加88862.78元,主要原因?yàn)槿藛T調(diào)入和政策性增資。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、電話費(fèi)、工會費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，云縣供銷社部門資產(chǎn)總額270,178.85元，其中，流動資產(chǎn)264,738.85元，固定資產(chǎn)5,440.00元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加31189.46元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

(四){C}績效自評信息情況

主要是本單位部分統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)指標(biāo)，即財(cái)政投入的產(chǎn)出，部門工作取得的成效。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

“在本單位（或部門）2017年的部門決算事項(xiàng)中無需要說明的其他重要事項(xiàng)。”。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋（如未使用專用名詞則寫明“本單位（或部門）2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。”）。

監(jiān)督索引號53092200647501111