監(jiān)督索引號53092200645100000
臨滄市云縣公安局交通警察大隊(duì)
2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣公安局交通警察大隊(duì)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣公安局交通警察大隊(duì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2022年，云縣公安局交警大隊(duì)按照市、縣公安工作會議部署，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以做好黨的二十大交通安保為主線，以開展“喜迎二十大、忠誠保平安”主題實(shí)踐活動為載體，以交通事故預(yù)防“減量控大”為牽引，預(yù)防和遏制較大及以上道路交通事故發(fā)生，創(chuàng)造平安、暢通、和諧的道路交通環(huán)境。
1.健全風(fēng)險防范化解機(jī)制。推動落實(shí)《云縣道路交通安全責(zé)任制實(shí)施辦法（試行）》，壓實(shí)鎮(zhèn)、村委會（社區(qū)）和縣級各職能部門的工作責(zé)任；深化國省道、農(nóng)村公路隱患排查治理；探索建立云縣道路交通管理新模式。
2.著力打好協(xié)同共治整體戰(zhàn)。充分發(fā)揮縣安委會、縣道路交通安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室平臺作用，依靠黨委政府力量，借助行業(yè)部門力量，發(fā)揮社會企業(yè)力量，壓實(shí)地方領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、部門監(jiān)管責(zé)任、企業(yè)主體責(zé)任，推動形成交通安全齊抓共管、協(xié)同共治的有利局面。協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸、公路等部門推進(jìn)公路安全生命防護(hù)工程建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范貨車超限超載治理，推動加強(qiáng)源頭治超。聯(lián)合工信、市場監(jiān)管等部門深化貨車“大噸小標(biāo)”車輛、非法改裝等問題治理，形成部門共治合力。積極統(tǒng)籌警種和社會力量參與交通管理，強(qiáng)化派出所職責(zé)和“兩站兩員”勸導(dǎo)作用發(fā)揮，進(jìn)一步實(shí)施嚴(yán)重交通違法舉報有獎等措施。
3.著力打好源頭隱患整治殲滅戰(zhàn)。嚴(yán)把重點(diǎn)車輛及駕駛?cè)斯芾黻P(guān)，推進(jìn)機(jī)動車登記查驗(yàn)和駕駛?cè)丝荚嚰姓危_展重點(diǎn)車輛和駕駛?cè)恕⒅攸c(diǎn)區(qū)域和時段風(fēng)險隱患動態(tài)排查，落實(shí)上門督、上路查、上網(wǎng)鎖等管控措施。強(qiáng)化道路隱患排查、突出隱患掛牌督辦等制度，加強(qiáng)全周期管理，推動事故防范由事后整改向事前防治轉(zhuǎn)變。嚴(yán)把運(yùn)輸企業(yè)源頭關(guān)，進(jìn)一步強(qiáng)化安全風(fēng)險管控，督促落實(shí)安全主體責(zé)任。
4.著力打好路面管控持久戰(zhàn)。緊盯農(nóng)村地區(qū)、普通國省道、城市道路等三大路面主戰(zhàn)場，強(qiáng)化警種協(xié)作，最大限度下沉警力、屯警路面。持續(xù)開展嚴(yán)重交通違法查處大會戰(zhàn)，始終保持對易肇事肇禍嚴(yán)重交通違法的嚴(yán)管高壓態(tài)勢，堅(jiān)決守住較大事故底線。
5.著力打好宣傳教育陣地戰(zhàn)。深入推進(jìn)道路交通安全宣傳教育提升行動，深化“全國交通安全日”等群眾性主題活動，加強(qiáng)新媒體矩陣建設(shè)及宣傳聯(lián)動，在強(qiáng)化社會面宣傳的同時，采取警示曝光、精準(zhǔn)提示、巡回宣講、農(nóng)村“大喇叭”、“兩站兩員”宣傳勸導(dǎo)和交通安全宣傳員“紅袖標(biāo)”飄起來等措施，發(fā)動社會組織和行業(yè)部門參與交通安全宣傳教育，全面提升公眾交通安全文明意識。
6.著力打好重大交通安保攻堅(jiān)戰(zhàn)。以貫穿全年的“喜迎二十大、忠誠保平安”主題實(shí)踐活動為載體，按照細(xì)致精致極致的標(biāo)準(zhǔn)，精心組織、周密做好春運(yùn)春節(jié)、冬奧會冬殘奧會、全國全省全市兩會、COP15第二階段會議、亞運(yùn)會和黨的二十大交通安保等全年重大活動及重要節(jié)假日交通安保工作。
7.推動實(shí)施四個“十、百、千”工程。推動實(shí)施交通安全隱患排查治理“十、百、千”工程，掛牌整治重點(diǎn)隱患路段；推動實(shí)施交通安全示范路創(chuàng)建“十、百、千”工程，協(xié)助公路部門創(chuàng)建G214線道路安全示范路；推動實(shí)施交通安全示范單位創(chuàng)建“十、百、千”工程，組織創(chuàng)建交通安全示范行政村；推動實(shí)施交通安全巡回宣講“十、百、千”工程，組織深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展交通安全巡回宣講。
8.強(qiáng)化科技服務(wù)保障。進(jìn)一步推動緝查布控系統(tǒng)維護(hù)和應(yīng)用，在事故預(yù)防“減量控大”工作中取得良好成績。恢復(fù)城區(qū)違停抓拍系統(tǒng)的應(yīng)用，向科技要警力，規(guī)范城區(qū)道路交通秩序。
9.規(guī)范執(zhí)法加強(qiáng)監(jiān)督管理。加強(qiáng)交警隊(duì)伍管理信息系統(tǒng)應(yīng)用。強(qiáng)化執(zhí)勤執(zhí)法記錄儀使用管理，落實(shí)視音頻資料抽查檢查，確保視頻上傳率、匹配率雙達(dá)標(biāo)。推進(jìn)執(zhí)法質(zhì)量績效考核，開展異常業(yè)務(wù)預(yù)警處置、隊(duì)伍風(fēng)險排查研判及警示教育，核查投訴信訪舉報問題線索，嚴(yán)肅查處各類違紀(jì)違法問題。
10.深化交警條線頑瘴痼疾整治。開展非現(xiàn)場執(zhí)法、貨車執(zhí)法、窗口業(yè)務(wù)、事故處理、信息安全5大條線頑瘴痼疾常態(tài)化治理，持續(xù)整治執(zhí)法不規(guī)范、逐利性執(zhí)法、選擇性執(zhí)法等問題，開展警情清零、積案清倉執(zhí)法“雙清”活動。規(guī)范執(zhí)法取證設(shè)備審批、管理、預(yù)警，對非現(xiàn)場執(zhí)法監(jiān)督管理。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣公安局交通警察大隊(duì)2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.臨滄市云縣公安局交通警察大隊(duì)
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。實(shí)有車輛編制9輛，在編實(shí)有車輛8輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
云縣公安局交通警察大隊(duì)2022年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
云縣公安局交通警察大隊(duì)2022年度沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣公安局交通警察大隊(duì)2022年度收入合計11844280.71元。其中：財政撥款收入11392449.15元，占總收入的96.19%；無上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入；其他收入451831.56元，占總收入的3.81%。與上年21076778.76元相比,收入合計減少9232498.05元，下降43.8%。其中：財政撥款收入減少8319072.84元，下降42.2%；上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、與上年度一樣，全部為0，無增減變動；其他收入減少913425.21元，下降66.91%。主要原因是:按照《云縣警務(wù)輔助人員規(guī)范化管理工作實(shí)施方案》，2022年警務(wù)輔助人員經(jīng)費(fèi)，云縣公安局交通警察大隊(duì)不列預(yù)算收入。導(dǎo)致財政撥入人員經(jīng)費(fèi)收入減少，財政撥款收入減少。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣公安局交通警察大隊(duì)2022年度支出合計11844280.71元。其中：基本支出9645616.14元，占總支出的81.44%；項(xiàng)目支出2198664.57元，占總支出的18.56%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。與上年21606918.76元相比，支出合計減少9762638.05元，下降45.18%。其中：基本支出減少7543985.85元，下降43.89%；項(xiàng)目支出減少2218652.2元，下降50.23%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出與上年度一樣，全部為0，無增減變動。主要原因是：按照《云縣警務(wù)輔助人員規(guī)范化管理工作實(shí)施方案》，2022年警務(wù)輔助人員經(jīng)費(fèi)，云縣公安局交通警察大隊(duì)不列預(yù)算支出，導(dǎo)致財政撥入人員經(jīng)費(fèi)支出減少，基本支出減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣公安局交通警察大隊(duì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9645616.14元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8741385.48元，占基本支出的90.63％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)904230.66元，占基本支出的9.37％。人員經(jīng)費(fèi)支出213204.52元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣公安局交通警察大隊(duì)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2198664.57元。其中：無基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。與上年相比無變化。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
2022年，云縣公安局交警大隊(duì)嚴(yán)格落實(shí)縣委、縣政府和縣公安局黨委的決策部署，以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以做好黨的二十大交通安保為主線，以交通事故預(yù)防“減量控大”為牽引，全力確保轄區(qū)道路交通安全形勢持續(xù)穩(wěn)定。1月1日至12月26日，云縣共接處各類道路交通事故1991起，較去年同期減少360起，下降15.3%；造成21人死亡，較去年同期較少20人，下降48.8%；造成441人受傷, 較去年同期減少27人，下降5.8%；直接經(jīng)濟(jì)損失137萬元，較去年同期減少83.5萬元，下降37.9%，實(shí)現(xiàn)四項(xiàng)指數(shù)全面下降。其中：發(fā)生一次死亡2人的道路交通事故1起（愛華鎮(zhèn)“9.04”事故），較去年同期減少3起，下降75%。未發(fā)生一次死亡3人及以上的道路交通事故，道路交通安全形勢平穩(wěn)。
1.強(qiáng)化部署，統(tǒng)籌安保。認(rèn)真組織元旦、春節(jié)、清明、“五一”、端午、中秋、國慶等節(jié)假日，黨的二十大、南博會，全國、省、市、縣兩會等重大活動，高考、中考等重要時段以及各級領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研視察等交通安保工作32場次。
2.強(qiáng)化整治，緊盯路面。建立重點(diǎn)時段路段交通安全責(zé)任捆綁掛包機(jī)制，國慶、黨的二十大安保等重點(diǎn)活動期間，適時組建交通安全小分隊(duì)，強(qiáng)化重點(diǎn)時段路段的值守，最大限度下沉警力、屯警路面。圍繞“減量控大”總體目標(biāo)，立足國省道、城市道路、農(nóng)村公路三大戰(zhàn)場，針對第一、二波次“16類”，第三、四波次“18類”易肇事肇禍嚴(yán)重交通違法，開展各類專項(xiàng)整治行動29項(xiàng),共查處道路交通違法15.01萬起（無證駕駛案件2971起，查處未成年人未取得駕駛證駕駛機(jī)動車共185起；查處飲酒后駕駛案件498起、醉酒后駕駛機(jī)動車案件46起；行政拘留案件29起，其中假牌假證6起；其他違法行為146653起），較去年同期增加7.15萬起，同比上升109.93%。
3.強(qiáng)化聯(lián)勤，協(xié)同共治。成立了縣鄉(xiāng)兩級交安辦，派出所全面履行鄉(xiāng)級交安辦的職能職責(zé)。印發(fā)《云縣公安局進(jìn)一步明確12鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）派出所內(nèi)設(shè)交警中隊(duì)工作人員工作職責(zé)工作要求的通知》，明確各警種道路交通管理職責(zé)任務(wù)和聯(lián)動機(jī)制，各派出所、其他警種共查處各類道路交通違法3.71萬起，較去年同期增加2.16萬起，同比上升205.77%。
4.強(qiáng)化勸導(dǎo),延伸觸角。不斷強(qiáng)化農(nóng)村道路交通安全防控新體系建設(shè),充分發(fā)揮“兩站兩員”應(yīng)有作用，目前全縣已建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站12個，有鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通安全員12人，建設(shè)勸導(dǎo)站194個，有農(nóng)村交通安全勸導(dǎo)員194人。切實(shí)深化警保合作推進(jìn)農(nóng)村“兩站兩員”建設(shè)，全縣4個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）已經(jīng)完成4個標(biāo)準(zhǔn)警保合作勸導(dǎo)站建設(shè)，其中完成一級勸導(dǎo)站2個，二級勸導(dǎo)站2個。組織農(nóng)村交通勸導(dǎo)員完成“農(nóng)交安”APP錄入8.3萬條。發(fā)動勸導(dǎo)員2141人次，勸阻各類交通違法行為5160起（其中：面包車超員621起、貨車拖拉機(jī)違法載人215起、酒后駕駛346起、其他違法3978起）。扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村道路安全隱患突出路口路段治理重點(diǎn)攻堅(jiān)項(xiàng)目。對全縣2018年以來發(fā)生一次死亡1人（含）以上交通事故的7個路口（路段）完成“三必上”“五必上”改造；支隊(duì)分配我縣農(nóng)村公路平交路口減速帶任務(wù)4條，已全部完成，完成率為100%。
5.壓實(shí)責(zé)任，齊抓共管。2022年1月，縣委、縣人民政府印發(fā)《云縣道路交通安全責(zé)任制實(shí)施辦法（試行）》，健全完善“政府主導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)、社會參與”的道路交通安全管控機(jī)制，明確細(xì)化各級黨委政府和職能部門的道路交通安全管理責(zé)任，把道路交通安全納入年度安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任制考評內(nèi)容，創(chuàng)新建立分析研判制度等8個制度，建立云縣道路交通安全“一路多方”聯(lián)勤機(jī)制。云縣道路交通安全領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)《實(shí)施辦法》規(guī)定，對事故多發(fā)的3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府進(jìn)行了約談問責(zé)；動員鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、派出所等力量，與公路沿線的企業(yè)、住戶、重點(diǎn)駕駛員、重點(diǎn)車輛所有人等簽訂《交通安全責(zé)任書》，與公路沿線戶主簽訂《交通安全承諾書》8.3萬分；與學(xué)生家長簽訂“道路交通安全責(zé)任書、承諾書”3.21萬份；發(fā)出致鄉(xiāng)鎮(zhèn)長的一封信132封、致派出所所長的一封信132封，分析轄區(qū)上月道路交通事故特點(diǎn)，提出有針對性的對策建議。
6.強(qiáng)化監(jiān)管，穩(wěn)控源頭。與縣安委辦、道路運(yùn)輸管理局建立了重點(diǎn)車輛登記信息每月通報機(jī)制，月末將本月所有重點(diǎn)車輛臨界報廢、臨界檢驗(yàn)、逾期檢驗(yàn)和逾期報廢情況信息共享。全縣危險貨物運(yùn)輸車檢驗(yàn)率98.31%、報廢率100%；重型貨車檢驗(yàn)率88.81%,報廢率94.16%；重掛檢驗(yàn)率為95.96%，報廢率93.75%；農(nóng)村面包車檢驗(yàn)率92.48%、報廢率90.85；重點(diǎn)駕駛?cè)藢忩?yàn)率99.42%、換證率98.40%、學(xué)習(xí)率99.63%，各項(xiàng)指標(biāo)在全市排名居中靠前。
7.強(qiáng)化排查，加大治理。縣委、縣人民政府在市公安局的全面指導(dǎo)下，邀請省、市兩級道路交通隱患排查專家，對云縣轄區(qū)的G214線、S330線、S235線路段進(jìn)行道路安全隱患重點(diǎn)排查會診，共排查出較大道路交通隱患路段14個；云縣道路交通隱患排查整治工作小組發(fā)動近千戶國省道沿線群眾住戶，對G214 線、S330 線、S235 線、老云鳳線云縣段、云縣城區(qū)主干道進(jìn)行道路交通隱患系統(tǒng)排查，共排查出各類交通隱患點(diǎn)1140余個。共安裝減速帶652.2米、安裝警示桿3144棵、爆閃燈105盞，栽設(shè)安全提示牌42塊，最大限度化解了云縣道路交通安全隱患和安全風(fēng)險。
8.強(qiáng)化保障，提升效能。縣委、縣人民政府制定印發(fā)《云縣村級警務(wù)輔助人員管理使用辦法（試行）》，明確在全縣194個村委會，4個社區(qū)共選配198名村輔警，確定村輔警待遇保障為2000元/人/月，由縣財政足額保障；村輔警履行“協(xié)助維護(hù)道路交通秩序，開展道路交通安全宣傳和交通勸導(dǎo)；對轄區(qū)車輛及駕駛員進(jìn)行基礎(chǔ)信息采集更新；與轄區(qū)駕駛?cè)恕糁鳌W(xué)生家長簽訂道路交通安全責(zé)任書、承諾書；開展重點(diǎn)時段、重點(diǎn)路段的道路巡查，維護(hù)交通安全，協(xié)助處理交通事故；開展道路交通隱患排查”等職責(zé)，筑牢農(nóng)村道路交通安全管理的神經(jīng)末梢和“最后一公里”。
9.強(qiáng)化措施，優(yōu)化服務(wù)。嚴(yán)格落實(shí)公安交管“放管服”20項(xiàng)、 10項(xiàng)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展6項(xiàng)、省公安廳服務(wù)群眾企業(yè)20條、深化公安交管“放管服”改革優(yōu)化營商環(huán)境12項(xiàng)，“我為群眾辦實(shí)事”公安交管12+1項(xiàng)等便利措施，臨滄市公安交警系統(tǒng)優(yōu)化營商環(huán)境10條措施，實(shí)行“一體化管理、一站式服務(wù)、一窗式辦結(jié)”，通過“足不出戶網(wǎng)上辦、減少等待預(yù)約辦、規(guī)范有序叫號辦、假日繼續(xù)自助辦、共建共享社會辦、流動服務(wù)上門辦”，積極打造群眾滿意的現(xiàn)代車管服務(wù)體系。目前，在云縣轄區(qū)設(shè)置12個社會化服務(wù)站，其中4家可辦理汽車類業(yè)務(wù)社會服務(wù)站，8家可辦理摩托車類社會化服務(wù)站；在涌寶鎮(zhèn)、幸福鎮(zhèn)、茶房鄉(xiāng)3個重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立服務(wù)站，可辦理機(jī)動車注冊登記、補(bǔ)換領(lǐng)行駛證、轉(zhuǎn)移登記、核發(fā)臨時號牌、抵押、解除抵押等業(yè)務(wù)。共辦理車駕管業(yè)務(wù)152504件，其中實(shí)現(xiàn)“最多跑一次”144878件，通過“網(wǎng)上辦理”9628件，“全程網(wǎng)辦”4241件。免復(fù)印、免填表129628件，減免材料114378份。
10.強(qiáng)化宣傳，營造氛圍。以“提高全民交通安全意識、法治意識、規(guī)則意識、文明意識”為總目標(biāo)，加強(qiáng)重點(diǎn)違法行為系統(tǒng)性宣傳，夯實(shí)農(nóng)村地區(qū)交通安全宣傳教育，創(chuàng)新“一老一小”群體交通安全宣傳教育，同時組織春運(yùn)、五一等重要節(jié)點(diǎn)交通安全宣傳，并及時發(fā)布“兩公布一提示”。扎實(shí)開展“安全生產(chǎn)月”和“美麗鄉(xiāng)村行”農(nóng)村交通安全巡回宣傳活動，全面推進(jìn)行政村宣傳陣地建設(shè)。今年以來，上報各類新聞稿件250余篇條，被省級以上采用45篇條，發(fā)布新媒體提示警示曝光信息90條，發(fā)布“兩公布一提示”信息6條，制作警示教育片和宣傳警示提示短視頻1個、發(fā)放宣傳海報折頁、宣傳單6萬份；曝光典型事故案例、典型違法案例209起，曝光易擁堵事故易多發(fā)路段24處，曝光重點(diǎn)違法車20輛次，曝光高危風(fēng)險運(yùn)輸企業(yè)1家；開展進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)駕校、進(jìn)農(nóng)村的“美麗鄉(xiāng)村行”巡回宣傳宣講活動256次，推進(jìn)宣傳陣地建設(shè)52個，利用警示教育基地開展“兩個教育”和重點(diǎn)人群警示教育109場次10000余人，利用各類信息平臺推送交通安全警示提示信息100余條，受教育群眾達(dá)9萬人次。
11.強(qiáng)化保障，延伸服務(wù)。一是統(tǒng)籌做好綜合文秘工作。大隊(duì)辦公室共收處各類文件3570余份，整理文書檔案歸檔3423份，上報支隊(duì)信息248篇，采用169篇；總隊(duì)采用18篇。臨滄交警微信公眾號采用58篇，抖音號采用16篇，微博6篇。云南交警微博采用11篇，云南警方微博采用3篇。云南法制報采用1篇，法治頭條采用12篇；云縣融媒體抖音號采用27條，電視臺播放19條；“云州警事”微信公眾號采用23條，新華網(wǎng)采用1篇。二是按質(zhì)按量完成提案辦結(jié)工作。根據(jù)《云縣人民政府辦公室關(guān)于認(rèn)真做好2022年度人大代表建議政協(xié)委員提案辦理工作的通知》，嚴(yán)格落實(shí)“一把手”負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)直接抓、承辦部門具體辦的“三級責(zé)任制”；圓滿完成大隊(duì)所涉5件提案的辦理工作，得到了社會各界縣政協(xié)委員的充分肯定。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣公安局交通警察大隊(duì)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11392449.15元，占本年支出合計的96.19%。與上年20241661.99元相比，減少8849212.84元，下降43.72%，主要原因是：警務(wù)輔助人員減少，導(dǎo)致財政撥入人員經(jīng)費(fèi)支出減少，一般預(yù)算財政撥款支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.公共安全（類）支出9554519.07元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.87%。主要用于在職人員工資、一般公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出、等基本支出，以及交通管理事故預(yù)防、交通安全秩序管理、交通安全宣傳、執(zhí)法執(zhí)勤裝備購置等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出614757.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.4%。主要用于行政單位離退休人員工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、遺屬生活補(bǔ)助的支出。
3.衛(wèi)生健康（類）支出471638.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.14%。主要用于行政單位職工醫(yī)療費(fèi)支出。
4.住房保障（類）支出751534元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.6%。主要用于在職職工住房保障支出。
除上述公共安全（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、住房保障（類）支出外，其他科目未發(fā)生支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為290000.00元，支出決算為503481.57元，完成年初預(yù)算的173.61%。其中：本年度本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算138000.88元，占總支出決算的27.41%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算350390.69元，占總支出決算的69.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算15090元，占總支出決算的3%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算15090元（其中：未發(fā)生外事接待費(fèi)支出），未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)支出。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣公安局交通警察大隊(duì)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為290000.00元，支出決算為503481.57元，完成年初預(yù)算的173.61%。其中：本年度本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為138000.88元，因本年度年初未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，故無法測算完成年初預(yù)算的比例。雖然年初無預(yù)算，但在預(yù)算執(zhí)行過程中，因工作需要，調(diào)整預(yù)算增加138000.88元，故無年初預(yù)算，但有公務(wù)用車購置費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為350390.69元，完成年初預(yù)算的129.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為15090元，完成年初預(yù)算的75.45%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：現(xiàn)有車輛使用年限過長，車輛零部件已出現(xiàn)嚴(yán)重老化，已不能滿足日常辦案需求。經(jīng)批準(zhǔn)，購入執(zhí)法執(zhí)勤用車一輛。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年521863.02元相比，減少18381.45元，下降3.52%。其中：無因公出國（境）費(fèi)支出，與上年度對比無增減變動；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少10799.12元，下降7.26%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少17236.33元，下降4.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加9654元，增長177.59%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，嚴(yán)格公務(wù)接待制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理和財務(wù)核算，精簡和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。本單位本年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用，無因公出國（境）批次和人次。
2.購置車輛1輛。具體購置車輛原因是：現(xiàn)有車輛使用年限過長，車輛零部件已出現(xiàn)嚴(yán)重老化，已不能滿足日常辦案需求。經(jīng)批準(zhǔn)，購入執(zhí)法執(zhí)勤用車一輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于交通管理工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次167人（其中：外事接待人次0人）。主要用于交通管理工作發(fā)生的公務(wù)接待支出。
本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。
本年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣公安局交通警察大隊(duì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出904230.66元，比上年增加35215.95元，增長4.05%,主要原因是：因車輛零部件已出現(xiàn)嚴(yán)重老化，維護(hù)費(fèi)增加及水電費(fèi)、郵電費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于行政機(jī)關(guān)日常運(yùn)行發(fā)生的辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、水電費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)及辦公設(shè)備購置等開支。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣公安局交通警察大隊(duì)資產(chǎn)總額38923062.78元，其中，流動資產(chǎn)21148399.38元，固定資產(chǎn)15164828.01元，對外投資及有價證券 0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2609835.39元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年40116609.71元相比，本年資產(chǎn)總額減少1193546.93元，其中流動資產(chǎn)減少259237.5元，下降1.21%，流動資產(chǎn)減少的主要原因是:其他收入減少，故貨幣資金減少。固定資產(chǎn)減少882152.15元，下降5.5%，無形資產(chǎn)減少52157.28元，下降1.96%，固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)減少的主要原因是:固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)計提折舊、攤銷，及報廢固定資產(chǎn)。處置房屋建筑物 0平方米，賬面原值 0元；處置車輛1輛，賬面原值603,350.00元；報廢報損資產(chǎn)46項(xiàng)，賬面原值109440.5元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入800元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額207258元，其中：政府采購貨物支出207258元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額207258元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。
（一）部門整體支出績效自評情況
2022年，云縣公安局交通警察大隊(duì)以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。全縣道路交通安全管理工作圍繞安保主題，以減量控大為目標(biāo)，開展各項(xiàng)專項(xiàng)整治，切實(shí)履行好“保安全、保暢通、促穩(wěn)定、惠民生”政治責(zé)任,實(shí)現(xiàn)了死亡人數(shù)“減量”和較大事故“控大”的目標(biāo)。有力確保全縣道路交通安全形勢平穩(wěn)向好，為全縣經(jīng)濟(jì)社會跨越式高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造了良好的道路交通環(huán)境。自評結(jié)論：優(yōu)。
（二）部門整體支出績效自評表
（詳見附件）
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
（詳見附件）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.“放管服”：“放管服”是簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)的簡稱。
2.“兩站兩員”：“兩站”是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通管理工作站、農(nóng)村交通安全勸導(dǎo)站;“兩員”是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通安全員、農(nóng)村交通安全勸導(dǎo)員。
3.“農(nóng)交安”手機(jī)app：是“農(nóng)村道路交通安全信息系統(tǒng)App”的簡稱，是“農(nóng)村道路交通安全信息系統(tǒng)網(wǎng)頁版”的延伸擴(kuò)展。農(nóng)交安手機(jī)app以提高農(nóng)村地區(qū)交通安全工作效率，充分發(fā)揮農(nóng)村“兩站兩員”作用為目的，讓“兩站兩員”可以實(shí)時通過手機(jī)上傳基礎(chǔ)信息，工作動態(tài)，在線推送數(shù)據(jù)，發(fā)布預(yù)警，下達(dá)指令，動態(tài)監(jiān)督等。
4.“減量控大”：削減交通事故總量及控制特大的交通事故發(fā)生。
第二部分 云縣公安局交通警察大隊(duì)2024年部門預(yù)算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200645100111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號