監(jiān)督索引號53092200631200000
云縣公安局2024年部門預算公開
2024年部門預算公開目錄
第一部分 云縣公安局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣公安局2024年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉移支付預算表
十四、縣對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分云縣公安局2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
具體內容涉密，按要求不予公開。
（二）機構設置情況
具體內容涉密，按要求不予公開。
（三）重點工作概述
2024年，云縣公安局在縣委、縣政府和市公安局堅強領導下，在縣直各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府、社會各界和廣大人民群眾的支持參與下，將繼續(xù)統(tǒng)籌推進，履職盡責、恪盡職守，全面落實黨委政府和上級公安機關決策部署，緊扣黨的二十大安保維穩(wěn)主線，堅持抓黨建強作風、抓隊伍強素質、抓規(guī)范強基礎、抓打擊強主業(yè)、抓要素強管控，捍衛(wèi)政治安全、嚴打跨境違法犯罪等十項工作呈現整體推進、加速發(fā)展的良好態(tài)勢，用實際行動維護全縣社會大局持續(xù)穩(wěn)定。
二、預算單位基本情況
具體內容涉密，按要求不予公開。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入125099994.49元，其中：一般公共預算120099994.49元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入5000000元。
與上年（2023年度）的122714405.95元對比增加2385588.54元，增長1.94%。主要原因是：本年度增加其他收入預算5000000元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款總收入120099994.49元，其中:本年收入120099994.49元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款120099994.49元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年（2023年度）的122714405.95元對比減少2614411.46元，下降2.13%。主要原因是：1、在職人員較上年減少導致人員經費和日常公用經費預算較上年減少；2、本年度預算項目減少，預算項目資金相應減少。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出125099994.49元。財政撥款安排支出120099994.49元，其中：基本支出113999994.49元，與上年（2023年度）的115719005.95元對比減少1719011.46元，下降1.49%。主要原因是：職人員較上年減少導致人員經費和日常公用經費預算較上年減少。
項目支出6100000元，與上年（2023年度)的6995400元對比減少895400元，下降12.8%。主要原因是：本年度預算項目減少。
其他支出5000000元，與上年（2023年度）的0元對比增加5000000元，上升100%，主要原因是本年度增加其他收入預算數。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.204公共安全支出104788907.05元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.26%。其中：2040201行政運行98688907.05元，主要用于人員工資支出和一般公用經費支出；2040202 一般行政管理事務6100000元，主要用于云縣公安局歷年欠款、伙食補助、平安城市建設、監(jiān)管場所經費支出等；
2.208社會保障和就業(yè)支出8232645.89元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.85%。其中：2080501行政單位離退休支出1426406.4元，主要用于支付退休人員工資，2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5800868.43元，2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出751859.86元，主要用于支付在職人員職業(yè)年金；2080801 死亡撫恤支出253511.2元，主要用于發(fā)放遺屬補助。
3.210衛(wèi)生健康支出2727790.23元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.27%。其中：2101101行政單位醫(yī)療2574135.37元，主要用于支付在職人員基本醫(yī)療保險；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出153654.86元，主要用于支付在職人員大病保險和工傷保險。
4.221住房保障支出4350651.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.62%。其中：2210201住房公積金4350651.32元，主要用于支付在職人員住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
1.301工資福利支出106628698.08元（其中：基本支出106628698.08元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的88.78％。其中：30101基本工資11138652元，主要用于發(fā)放在職人員基本工資；30102津貼補貼23848375.68元，主要用于發(fā)放在職人員津貼補貼、鄉(xiāng)鎮(zhèn)崗位津貼、警察加班津貼和改革性補貼（2017年提高標準部分）；30103獎金6156921元，主要用于在職人員獎金和優(yōu)秀公務員獎；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5800868.43元，主要用于支付在職人員養(yǎng)老保險；30109職業(yè)年金繳費751859.86元，主要用于支付在職人員職業(yè)年金；30110職工基本醫(yī)療保險繳費2574135.37元，主要用于支付在職人員基本醫(yī)療保險；30112其他社會保障繳費154740.14元，主要用于支付在職人員大病保險和工傷保險；30113住房公積金4350651.32元，主要用于支付在職人員住房公積金。30199其他工資福利支出51852494.28，主要用于支付局輔警、留置看護輔警、村輔警工資支出。
2.302商品和服務支出6491378.81元（基本支出5691378.81元，項目支出800000元），占一般公共預算財政撥款總支出的5.41％。其中：30201辦公費1000000元，主要用于支付本部門辦公用品、耗材支出，支付縣局免費刻制實物公章和發(fā)放電子印章業(yè)務經費;30202印刷費100000元，主要用于支付本單位公文材料印刷費用；30205水費120000元，主要用于支付局機關及各派出所自來水費；30206電費760000元，主要用于支付局機關及各派出所電費；30207郵電費170000元，主要用于支付局機關及各派出所網絡費用；30214租賃費400000元，主要用于支付網絡租賃費用；30215會議費46800元，主要用于保障全縣公安機關工作會議等支出；30216培訓費267079.78元，主要用于保障局機關開展全局民輔警公安業(yè)務技能培訓費用支出；30217公務接待費100000元，主要用于支付全局各部門因開展公安業(yè)務工作產生的接待費用；30228工會經費442899.03元，主要用于支付工會活動產生費用；30231公務用車運行維護費702000元，主要用于支付全局公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤車輛維修費、油料費、保險費、過路費、檢測費等；30239其他交通費用2382600元，主要用于支付在職人員公務交通補貼。
3.303對個人和家庭的補助支出3479917.6元（基本支出1679917.6元，項目支出1800000元），占一般公共預算財政撥款總支出的2.9％。其中：30302退休費1426406.4元，主要用于支付退休人員工資；30304撫恤金253511.2元，主要用于支付單位職工死亡撫恤金及遺屬生活補助；30305生活補助1800000元，主要用于支付監(jiān)管場所費用等；
4.310資本性支出3500000元（基本支出0元，項目支出3500000元），占一般公共預算財政撥款總支出的2.91％。其中：31002辦公設備購置3000000元，主要用于支付云縣公安局歷年項目欠款；31007信息網絡及軟件購置更新支出500000元，主要用于支付平安城市項目建設費用。
五、縣對下專項轉移支付情況
云縣公安局2024年無對下專項轉移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣公安局無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云縣公安局無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣公安局無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預算情況
云縣公安局根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了部門政府采購預算，共涉及采購項目4個，部門政府采購預算總額702000元，其中：部門政府采購貨物預算150000元、部門政府采購服務預算552000元、部門政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
云縣公安局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計802000元，較上年（2023年）預算的820000元減少18000元，下降2.2%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣公安局2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年對比增加0元，增長0%。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
云縣公安局2024年公務接待費預算為100000元，較上年100000元增加0元，增長0%，國內公務接待批次為100次，共計接待850人次。
公務接待費較上年無變化的原因是：我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務接待管理，嚴格執(zhí)行公務接待管理制度和開支標準，壓縮節(jié)約公務接待費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣公安局2024年公務用車購置及運行維護費為702000元，較上年720000元減少18000元，下降2.56%。其中：公務用車購置費150000元，較上年增加150000元，增長100%；公務用車運行維護費552000元，較上年減少168000元，下降23.33%。共計購置公務用車2輛，年末公務用車保有量為39輛。
公務用車購置及運行維護費較上年減少的原因是：我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，實施公務用車制度改革，嚴格公務用車管理。
八、重點項目預算績效目標情況
云縣公安局根據重點項目預算的有關預算編制要求，本單位2024年度沒有編制重點項目相關預算，故無重點項目預算績效目標情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經費：“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
云縣公安局2024年機關運行經費安排5691378.81元，主要用于保障本單位工作正常運轉的公用經費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費及其他費用。與上年（2023年度）的5911045.95元對比減少219667.14元，下降3.86%。機關運行經費減少的原因是：在職人員較上年減少導致機關運行經費預算較上年減少。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣公安局資產總額:198313046.04元，其中，流動資產57950541.68元，固定資產103650436.34元，對外投資及有價證券0元，在建工程25083757.67元，無形資產11628310.35元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加1231974.45元，其中：流動資產減少2396905.2元，固定資產增加4536831.44元，無形資產減少273312.8元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。
資產總額比上年（2022年度）的197081071.59元增加了1231974.45元。增加的原因是：流動資產減少2396905.2元，固定資產增加4536831.44元，無形資產減少273312.8元。
鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12資產月報數據
第二部分 云縣公安局2024年部門預算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200631200111
滇公安網備：53092202000102號