監(jiān)督索引號(hào)53092200671901000
臨滄市云縣公安局森林警察大隊(duì)2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣公安局森林警察大隊(duì)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評(píng)情況
十三、部門整體支出績效自評(píng)表
十四、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣公安局森林警察大隊(duì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
云縣公安局森林警察大隊(duì)劃歸云縣公安局領(lǐng)導(dǎo)管理后，職能保持不變，業(yè)務(wù)上接受云縣林業(yè)和草原局指導(dǎo)。云縣公安局森林警察大隊(duì)加掛“云縣公安局生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查大隊(duì)”牌子，原職責(zé)基礎(chǔ)上，同時(shí)承擔(dān)上級(jí)黨委政府及有關(guān)職能部門和公安部、省公安廳、市公安局、縣公安局組織開展的生態(tài)環(huán)境、食品藥品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、森林草原、生物安全等領(lǐng)域的專項(xiàng)行動(dòng)任務(wù)。承擔(dān)上級(jí)黨委政府及有關(guān)職能部門和公安部、省公安廳、市公安局、縣公安局組建成立的生態(tài)環(huán)境、食品藥品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、森林草原、生物安全等領(lǐng)域的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的有關(guān)職責(zé)。協(xié)助開展森林和草原防火工作，負(fù)責(zé)火場警戒、交通疏導(dǎo)、治安維護(hù)等。承辦上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
云縣公安局森林警察大隊(duì)在縣委、縣人民政府和縣局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以新冠肺炎疫情防控為中心，按照上級(jí)部門的部署，完成環(huán)食藥偵大隊(duì)掛牌改革，積極開展昆侖“2022”、“藥劍”等專項(xiàng)行動(dòng)以及黨的二十大安保維穩(wěn)工作，堅(jiān)決遏制食藥環(huán)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域犯罪高發(fā)多發(fā)勢(shì)頭，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合勤務(wù)室、政工監(jiān)督室、法制與情報(bào)信息中隊(duì)、森林草原資源犯罪偵查中隊(duì)、生態(tài)環(huán)境與生物安全犯罪偵查中隊(duì)、食品藥品犯罪偵查中隊(duì)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售偽劣商品犯罪偵查中隊(duì)；5個(gè)派出機(jī)構(gòu)，包括：茂蘭森林派出所、幸福森林派出所、漫灣森林派出所、涌寶森林派出所、大朝山森林派出所。無所屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣公安局森林警察大隊(duì)2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.云縣公安局森林警察大隊(duì)
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣公安局森林警察大隊(duì)2022年末實(shí)有人員編制26人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1.云縣公安局森林警察大隊(duì)2022年度沒有政府性基金收入支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；
2.云縣公安局森林警察大隊(duì)2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣公安局森林警察大隊(duì)2022年度收入合計(jì)6921833.67元。其中：財(cái)政撥款收入6921833.67元，占總收入的100%；無上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入。與上年收入6077976.87元相比，收入合計(jì)增加843856.8元，增長13.88%。其中：財(cái)政撥款收入增加843856.8元，增長13.88%；上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入與上年度一樣，全部為0，無增減變動(dòng)。主要原因是：人員調(diào)入、工資級(jí)別及檔次晉升，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣公安局森林警察大隊(duì)2022年度支出合計(jì)6921833.67元。其中：基本支出6771933.67元，占總支出的97.83%；項(xiàng)目支出149900元，占總支出的2.17%；無上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年支出6177976.87元相比，支出合計(jì)增加743856.8元，增長12.04%。其中：基本支出增加693956.8元，增長11.42%；項(xiàng)目支出增加49900元，增長49.9%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年度一樣，全部為0，無增減變動(dòng)。主要原因是：人員調(diào)入、工資級(jí)別及檔次晉升，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加；“昆侖2022”等專項(xiàng)工作的開展導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣公安局森林警察大隊(duì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6771933.67元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6323116.42元，占基本支出的93.37％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)448817.25元，占基本支出的6.63％。人均工資福利支出206984.77元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣公安局森林警察大隊(duì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出149900元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
具體項(xiàng)目開支：2022年大隊(duì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)主要用于開展“昆侖2022”、“藥劍”等專項(xiàng)行動(dòng)的辦案活動(dòng)開支。項(xiàng)目開展情況：圍繞2023年公安部部署“昆侖2022”專項(xiàng)行動(dòng)、通過補(bǔ)助環(huán)食藥偵業(yè)務(wù)裝備、辦案（業(yè)務(wù)）等工作經(jīng)費(fèi)，確保各項(xiàng)工作正常開展。重點(diǎn)打擊環(huán)食藥領(lǐng)域違法犯罪活動(dòng)，查處環(huán)食藥知領(lǐng)域違法犯罪案件數(shù)36起，達(dá)到打擊環(huán)食藥領(lǐng)域違法犯罪活動(dòng)效果，維護(hù)國家安全、社會(huì)穩(wěn)定，提高人民群眾安全感滿意度。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣公安局森林警察大隊(duì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6921833.67元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年支出6177976.87元相比增加743856.8元，增長12.04%，主要原因:人員調(diào)入、工資級(jí)別及檔次晉升，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.公共安全（類）支出149900元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.17%。主要用于公共安全支出-執(zhí)法辦案69900元、公共安全支出-其他公安支出80000元；
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出703915.11元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.17%。主要用于行政單位離退休經(jīng)費(fèi)81690.15元；用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出383356.96元；用于死亡撫恤支出238868元；
3.衛(wèi)生健康（類）支出335891.59元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.85%。主要用于行政單位醫(yī)療326281.59元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9610元；
4.農(nóng)林水（類）支出5194742.97元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.05%。主要用于執(zhí)法與監(jiān)督5194742.97元；
5.住房保障（類）支出537384元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.76%。主要用于住房公積金537384元；
除以上公共安全（類）支出、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、農(nóng)林水（類）支出、住房保障（類）支出外，無其余支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為46000元，支出決算為38088元，完成年初預(yù)算的82.8%。其中：本年度本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)，故無公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算36000元，占總支出決算的94.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2088元，占總支出決算的5.48%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算2088元（其中：無外事接待費(fèi)支出），無國（境）外接待費(fèi)支出）。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣公安局森林警察大隊(duì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為46000元，支出決算為38088元，完成年初預(yù)算的82.8%。其中：本年度本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)，故無公務(wù)用車購置費(fèi)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為36000元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2088元，完成年初預(yù)算的20.88%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少30112元，下降44.15%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對(duì)比分析；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，本單位本年度和上年度未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)支出，與去年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少30000元，下降45.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少112元，下降5.09%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本單位本年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用，無因公出國（境）批次和人次。
2.購置車輛0輛。2022年度未發(fā)生公務(wù)用車購置支出。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于開展環(huán)食藥知領(lǐng)域執(zhí)法活動(dòng)、調(diào)查案件所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于與其他地州森警大隊(duì)之間業(yè)務(wù)協(xié)助及交流，接受支隊(duì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。本單位本年度未發(fā)生國外公務(wù)接待費(fèi)用，無接待批次和人次。
2022年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣公安局森林警察大隊(duì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出448817.25元，比上年減少33029.63元，下降6.85%,主要原因：厲行節(jié)約，壓縮用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等各項(xiàng)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣公安局森林警察大隊(duì)資產(chǎn)總額2533164.29元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2159320.57元，固定資產(chǎn)370177.01元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)3666.71元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年2605812.67元相比，本年資產(chǎn)總額減少72648.38元，其中固定資產(chǎn)減少77820.46元，流動(dòng)資產(chǎn)增加9172.04元，固定資產(chǎn)凈值減少77820.46元，無形資產(chǎn)凈值減少3999.96元。減少原因：固定資產(chǎn)在使用過程中因?yàn)槟p、老化等原因，價(jià)值逐漸下降，長期累計(jì)折舊導(dǎo)致固定資產(chǎn)的價(jià)值減少。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表。（附表12-附表14）
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況（詳見附表12）
1.部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況：堅(jiān)持以習(xí)近平生態(tài)文明思想為指導(dǎo)，認(rèn)真維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安秩序，嚴(yán)厲查處破壞森林及野生動(dòng)植物資源的涉林違法案件，深入林區(qū)做好涉林法律宣傳和林區(qū)禁毒工作，對(duì)轄區(qū)內(nèi)的森林草原領(lǐng)域犯罪、生態(tài)環(huán)境和生物安全領(lǐng)域犯罪、食品藥品領(lǐng)域犯罪、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和銷售偽劣商品領(lǐng)域犯罪進(jìn)行嚴(yán)厲打擊，做好縣委、縣政府要求的其他工作。
2.績效自評(píng)的目的：通過績效自評(píng)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)算目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，進(jìn)一步增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，提高資金使用的科學(xué)性、合理性、可量化性，提高資金的使用效益。
3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論：通過對(duì)所有項(xiàng)目進(jìn)行梳理自評(píng)，能較好的完成部分的指標(biāo)值。評(píng)價(jià)結(jié)果為良好。
（二）部門整體支出績效自評(píng)情況（詳見附表13）
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表（詳見附表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
臨滄市云縣公安局森林警察大隊(duì)2022年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，也未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，無需要說明的其他重要事項(xiàng)情況。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
監(jiān)督索引號(hào)53092200671901111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)