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二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開(kāi)。

（二）決算單位構(gòu)成

（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開(kāi)。

第二部分  2022年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障臨滄市云縣公安局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出32801899.93元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出801000.00元。比上年15487022.24元增加17314877.69元，同比上升111.8%。主要原因是本年度比上年度新增涉密項(xiàng)目建設(shè)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣公安局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出118599553.93元，占本年支出合計(jì)的90.14%。與上年94981233.84元相比增加23618320.09元，上升24.87%，主要原因是本年度疫情項(xiàng)目、非財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，涉密項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，故項(xiàng)目支出比上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、公共安全（類）支出98480952.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.04%。主要用于開(kāi)展反恐、處突、嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪、禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)、裝備、信息化建設(shè)，疫情防控等專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作方面的開(kāi)支，其中執(zhí)法辦案項(xiàng)目?jī)?nèi)容涉及國(guó)家秘密，不應(yīng)公開(kāi)；

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4916072.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.15%。主要用于歸口管理的行政單位離退休支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

3、衛(wèi)生健康（類）支出4521741.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出3.81%。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，開(kāi)展疫情防控專項(xiàng)工作；

4、住房保障（類）支出4781648元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.03%。主要用于職工住房公積金支出，即住房公積金；

除以上公共安全（類）支出、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、住房保障（類）支出、其他（類）支出外，其他科目未發(fā)生支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

臨滄市云縣公安局2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為820000元，支出決算為936882.15元，完成年初預(yù)算的114.25%。其中：本年度本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件,故無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算892069.00元，占總支出決算的95.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為44813.15元，占總支出決算的4.78%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算44813.15元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣公安局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為820000元，支出決算為936882.15元，完成年初預(yù)算的114.25%。其中：本年度本單位未編制因公出國(guó)（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）事件,故無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算及支出；公務(wù)用車購(gòu)置支出決算為0元，年初預(yù)算數(shù)為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為892069.00元，年初預(yù)算數(shù)為720000元，完成預(yù)算的123.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為44813.15元，年初預(yù)算數(shù)為100000元，完成年初預(yù)算的4.48%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)較2021年大幅減少，但本年度開(kāi)展公安工作及疫情防控工作需投入大量車輛運(yùn)行費(fèi)用，故當(dāng)年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年1287412.94元減少350530.79元，下降27.23%。其中：本單位本年度和上年度都未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)支出，與去年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與去年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算892069.00元，比上年同期1118096.94元減少226027.94元，下降20.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算44813.15元，比上年同期169316.00元減少124502.85元，下73.53%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是云縣公安局認(rèn)真貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，無(wú)因公出國(guó)（境）批次和人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。2022年度未發(fā)生公務(wù)用車購(gòu)置支出。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為65輛。主要用于公安工作和疫情防控工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次186人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開(kāi)展公安業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2022年度未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)支出，沒(méi)有安排國(guó)（境）外接待人次和批次。

2022年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣公安局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4891476.66元，與上年5543584.84元對(duì)比減少652108.18元，下降11.76%，主要原因分析為壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，臨滄市云縣公安局資產(chǎn)總額197081071.59元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)60347446.88元，固定資產(chǎn)凈值99113604.9元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程25718396.66元，無(wú)形資產(chǎn)11901623.15元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年179329066.31元相比，本年資產(chǎn)總額增加17752005.28元，其中固定資產(chǎn)增加16366805.08元，流動(dòng)資產(chǎn)增加11793532.19元，在建工程減少10049315.51元，無(wú)形資產(chǎn)凈值減少359016.48元。資產(chǎn)總額上升9.9%。主要原因是計(jì)提固定資產(chǎn)折舊及代上級(jí)主管部門(mén)水務(wù)局支付代管理工程資金。本單位本年度無(wú)處置房屋建筑物；無(wú)處置車輛；無(wú)報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)；無(wú)出租房屋。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，臨滄市云縣公安局政府采購(gòu)支出總額91230元，其中：政府采購(gòu)貨物支出91230元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。政府采購(gòu)支出情況與政府采購(gòu)系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表12-附表14）。

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況（詳見(jiàn)附表12）

1、績(jī)效目標(biāo)情況：加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績(jī)效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益；充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

2、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況：嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。

3、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論：強(qiáng)化內(nèi)部控制制度建設(shè)，加強(qiáng)收支管理，確保資金使用安全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（詳見(jiàn)附表13）

(三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

（詳見(jiàn)附表14）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

臨滄市云縣公安局本年度未發(fā)生政府性基金收支、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支和財(cái)政專戶收支情況。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）基本支出：指各部門(mén)、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（三）項(xiàng)目支出：指各部門(mén)、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（四）財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092200631201111