監(jiān)督索引號(hào)53092200671900000
云縣公安局森林警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算公開
2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣公安局森林警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣公安局森林警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 云縣公安局森林警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云縣公安局森林警察大隊(duì)劃歸云縣公安局領(lǐng)導(dǎo)管理后，職能保持不變，業(yè)務(wù)上接受云縣林業(yè)和草原局指導(dǎo)。云縣公安局森林警察大隊(duì)加掛“云縣公安局生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查大隊(duì)”牌子，原職責(zé)基礎(chǔ)上，同時(shí)承擔(dān)上級(jí)黨委政府及有關(guān)職能部門和公安部、省公安廳、市公安局、縣公安局組織開展的生態(tài)環(huán)境、食品藥品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、森林草原、生物安全等領(lǐng)域的專項(xiàng)行動(dòng)任務(wù)。承擔(dān)上級(jí)黨委政府及有關(guān)職能部門和公安部、省公安廳、市公安局、縣公安局組建成立的生態(tài)環(huán)境、食品藥品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、森林草原、生物安全等領(lǐng)域的議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的有關(guān)職責(zé)。協(xié)助開展森林和草原防火工作，負(fù)責(zé)火場(chǎng)警戒、交通疏導(dǎo)、治安維護(hù)等。承辦上級(jí)交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣公安局森林警察大隊(duì)共有7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：綜合勤務(wù)室、政工監(jiān)督室、法制與情報(bào)信息中隊(duì)、森林草原資源犯罪偵查中隊(duì)、生態(tài)環(huán)境與生物安全犯罪偵查中隊(duì)、食品藥品犯罪偵查中隊(duì)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售偽劣商品犯罪偵查中隊(duì)；5個(gè)派出機(jī)構(gòu)即：茂蘭森林派出所、幸福森林派出所、漫灣森林派出所、涌寶森林派出所、大朝山森林派出所。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.環(huán)食藥偵大隊(duì)順利掛牌組建。經(jīng)縣委批準(zhǔn)，2022年5月20日，云縣公安局森林警察大隊(duì)加掛“云縣公安局生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查大隊(duì)”牌子，環(huán)食藥偵大隊(duì)正式掛牌組建，管轄范圍由原來的破壞環(huán)境資源罪15種案件增加至生產(chǎn)、銷售偽劣商品罪、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)罪、危害社會(huì)公共衛(wèi)生罪、破壞環(huán)境資源罪共33種案件。環(huán)食藥偵大隊(duì)的正式組建，標(biāo)志著“環(huán)食藥偵”工作進(jìn)入新的階段，開始新的起點(diǎn)，面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。
2.認(rèn)真開展夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”，嚴(yán)厲打擊各類違法犯罪活動(dòng)。“百日行動(dòng)”中，森警大隊(duì)堅(jiān)持問題導(dǎo)向，力求更快破大案，更多破小案，確保打出聲威、治出成效。
3.有序開展黨的二十大安保維穩(wěn)工作。根據(jù)上級(jí)公安機(jī)關(guān)《黨的二十大安保維穩(wěn)工作方案》等相關(guān)要求，結(jié)合2022年以來開展的各類專項(xiàng)行動(dòng)，主動(dòng)出擊，查找案件線索，堅(jiān)決確保環(huán)食藥知森領(lǐng)域安全，確保黨的二十大勝利召開。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣公安局森林警察大隊(duì)編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制26人，其中：行政編制26人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有29人，其中：財(cái)政全額保障29人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入6,965,113.95元，其中：一般公共預(yù)算6,965,113.95元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的6,842,243.37元對(duì)比增加122,870.58元，增長(zhǎng)1.8%。主要原因是：人員調(diào)動(dòng)，職務(wù)、級(jí)別工資調(diào)增以及日常人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款總收入6,965,113.95元，其中:本年收入6,965,113.95元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6,965,113.95元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年的6,842,243.37元對(duì)比增加122,870.58元，增長(zhǎng)1.8%。主要原因是：人員調(diào)動(dòng)，職務(wù)、級(jí)別工資調(diào)增以及日常人員經(jīng)費(fèi)增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出6,965,113.95元。財(cái)政撥款安排支出6,965,113.95元，其中:基本支出6,965,113.95元，與上年的6,842,243.37元對(duì)比增加122,870.58元，增長(zhǎng)1.8%。主要原因是：人員調(diào)動(dòng)，職務(wù)、級(jí)別工資調(diào)增以及日常人員經(jīng)費(fèi)增加。
項(xiàng)目支出0元，與上年的200,000.00元對(duì)比減少200,000.00元，下降100%。主要原因是：減少云縣公安局森林警察大隊(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)用房附屬工程(非稅收入)補(bǔ)助資金項(xiàng)目。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出799,791.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.48%。主要用于2080501行政單位離退休87,597.00元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出676,283.52元，2080801死亡撫恤35,911.44元；
2.衛(wèi)生健康支出316,092.15元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.54%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療300,100.81元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15,991.34元；
3.農(nóng)林水支出5,342,017.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.70%。主要用于2130213執(zhí)法與監(jiān)督5,342,017.20元；
4.住房保障支出507,212.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.28%。主要用于2210201住房公積金507,212.64元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出6,230,372.31元（其中：基本支出6,230,372.31元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.45％，主要用于基本工資，津貼補(bǔ)貼，住房公積金以及各種保險(xiǎn)支出。
2.商品和服務(wù)支出611,233.20元（其中：基本支出611,233.20元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.78％，主要用于大隊(duì)的水電費(fèi)、辦公費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助123,508.44元（其中：基本支出123,508.44元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.77％，主要用于退休費(fèi)87,597.00元，撫恤金35,911.44元。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣公安局森林警察大隊(duì)2023年無對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣公安局森林警察大隊(duì)無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣公安局森林警察大隊(duì)無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣公安局森林警察大隊(duì)無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣公安局森林警察大隊(duì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，部門政府采購預(yù)算總額23,800.00元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算23,800.00元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣公安局森林警察大隊(duì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)46,000.00元（2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算只是基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)，不包含項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)），較上年預(yù)算的46,000.00元對(duì)比無增減變化。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣公安局森林警察大隊(duì)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對(duì)比無增減變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣公安局森林警察大隊(duì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10,000.00元，較上年10,000.00元對(duì)比無增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待125人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年無增減變化的原因是：我大隊(duì)認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣公安局森林警察大隊(duì)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為36,000.00元，較上年36,000.00元無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年對(duì)比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36,000.00元，較上年對(duì)比無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無增減變化的原因是：我大隊(duì)認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，實(shí)施公務(wù)用車制度改革，嚴(yán)格公務(wù)用車管理。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣公安局森林警察大隊(duì)根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2023年度沒有編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算，故無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣公安局森林警察大隊(duì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排611,233.20元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年的579,032.64元對(duì)比增加32,200.56元，增長(zhǎng)5.56%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)的原因是：職能調(diào)整，加掛“云縣公安局生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查大隊(duì)”牌子，管轄范圍增加，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)隨之增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，云縣公安局森林警察大隊(duì)資產(chǎn)總額:2,527,395.44元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,159,320.57元，固定資產(chǎn)364,741.47元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)3,333.38元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少78,417.23元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加9,172.04元，固定資產(chǎn)減少83,255.98元，無形資產(chǎn)減少4,333.29元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年的2,605,812.67元減少了78,417.23元。減少的原因是：計(jì)提固定資產(chǎn)折舊83,255.98元、計(jì)提無形資產(chǎn)攤銷4,332.29元、流動(dòng)資產(chǎn)中的貨幣資金以及額度調(diào)整增加9,172.04元。
鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣公安局森林警察大隊(duì)2023年部門預(yù)算表
(詳見附件2)
監(jiān)督索引號(hào)53092200671900111
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