云縣公安局2023年部門預(yù)算公開
2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣公安局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣公安局2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣公安局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。
（三）重點(diǎn)工作概述
緊扣黨的二十大安保維穩(wěn)主線、檢查抓黨建強(qiáng)作風(fēng)、抓隊(duì)伍強(qiáng)素質(zhì)、抓規(guī)范強(qiáng)基礎(chǔ)、抓打擊強(qiáng)主業(yè)、抓要素強(qiáng)管控，捍衛(wèi)政治安全、嚴(yán)打跨境違法犯罪等十項(xiàng)工作呈現(xiàn)整體推進(jìn)、加速發(fā)展的良好態(tài)勢，取得明顯成效，圓滿實(shí)現(xiàn)了黨的二十大安保維穩(wěn)“六個嚴(yán)防、三個確保、九個安全”的工作任務(wù)目標(biāo)，用實(shí)際行動維護(hù)了全縣社會大局持續(xù)穩(wěn)定。
二、預(yù)算單位基本情況
內(nèi)容涉密，按要求不予公開。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入122714405.95元，其中：一般公共預(yù)算122714405.95元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2022年度）的103103731.95元對比增加19610674元，增長19.02%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加和2023年新增派出所建設(shè)項(xiàng)目資金。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款總收入122714405.95元，其中:本年收入122714405.95元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款122714405.95元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年（2022年度）的103103731.95元對比增加19610674元，增長19.02%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加和2023年新增派出所建設(shè)項(xiàng)目資金。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出122714405.95元。財(cái)政撥款安排支出122714405.95元，其中：基本支出115719005.95元，與上年（2022年度）的98103731.95元對比增加17615274元，增長17.96%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。
項(xiàng)目支出6995400元，與上年（2022年度)的5000000元對比增加1995400元，增長39.91%。主要原因是：本年度新增派出所建設(shè)項(xiàng)目批復(fù)資金4000000元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.公共安全支出107782392.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.83%。主要用于人員工資支出和一般公用經(jīng)費(fèi)支出；
2.社會保障和就業(yè)支出7628693.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.22%。主要用于退休人員工資支出和人員保險經(jīng)費(fèi)支出；
3.衛(wèi)生健康支出2809212.37元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.29%。主要用于人員醫(yī)療保險類經(jīng)費(fèi)支出；
4.住房保障支出4494108.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.66%。主要用于在職人員住房公積金支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出元（其中：基本支出108171411.52元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.15％，主要用于支付在職人員及部分臨時人員工資。
2.商品和服務(wù)支出6311046.95元（其中：基本支出5911045.95元，項(xiàng)目支出400000元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.14％，主要用于一般公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出以及免費(fèi)刻制實(shí)物公章和發(fā)放電子印章業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。
3.對個人和家庭的補(bǔ)助收入2731948.48元（其中：基本支出1636548.48元，項(xiàng)目支出1095400元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.23％，主要用于退休人員工資支出、人員保險經(jīng)費(fèi)支出、死亡撫恤金、村級輔警經(jīng)費(fèi)支出以及監(jiān)管場所人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助支出。
4.資本性支出（基本建設(shè)）收入4000000元（其中：基本支0元，項(xiàng)目支出4000000元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.26％，主要用于派出所建業(yè)務(wù)用房縣級配套經(jīng)費(fèi)支出。
5.資本性支出收入1500000元（其中：基本支出0元，項(xiàng)目支出1500000元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.22％，主要用于建設(shè)平安城市項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣公安局2023年無縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣公安局無與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣公安局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣公安局無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購預(yù)算情況
云縣公安局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，部門政府采購預(yù)算總額0元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算0元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣公安局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)820000元（2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算只是基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)，不包含項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)），較上年（2022年）預(yù)算的820000元無變化，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣公安局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對比無增減變化。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
無增減情況，不變的主要原因：云縣公安局繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣公安局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為100000元，較上年100000元對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為100次，共計(jì)接待850人次。
無增減情況，不變的主要原因：云縣公安局繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣公安局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為720000元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)720000元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為65輛。
無增減情況，不變的主要原因：云縣公安局繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云縣公安局根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2023年度重點(diǎn)項(xiàng)目為派出所建業(yè)務(wù)用房縣級配套經(jīng)費(fèi)，該重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)為切實(shí)保障派出所民警生命安全，改善派出所業(yè)務(wù)用房條件，進(jìn)一步推進(jìn)派出所規(guī)范化、正規(guī)化建設(shè)，使派出所更好的發(fā)揮維護(hù)轄區(qū)社會穩(wěn)定、打擊違法犯罪、管理社會、服務(wù)人民的職責(zé)使命。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣公安局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排5911045.95元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年（2022年度）的5632174.21元對比增加278871.74元，增長4.95%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長的原因是：當(dāng)年執(zhí)行《云南省州（市）和縣級機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)》（云財(cái)政發(fā)〔2020〕370號）文件精神，保障公安局公用經(jīng)費(fèi)人均10000元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，云縣公安局資產(chǎn)總額:197081071.59元，其中，流動資產(chǎn)60347446.88元，固定資產(chǎn)177418659.83元，對外投資及有價證券0元，在建工程25718396.66元，無形資產(chǎn)20612284.44元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加17752005.28元，其中：流動資產(chǎn)增加11793532.19元，固定資產(chǎn)增加22240453.36元，無形資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2021年度）的179329066.31元增加了17752005.28元。增加的原因是：本年度非財(cái)政撥款余額較上年的增加2348357.35元，新增2022年度購進(jìn)裝備22240453.36元，部分在建工程減少。
鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣公安局2023年部門預(yù)算表
(詳見附件2)
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號