監(jiān)督索引號(hào)53092200645100000
云縣公安局交通警察大隊(duì)2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云縣公安局交通警察大隊(duì)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 云縣公安局交通警察大隊(duì)2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門(mén)基本支出預(yù)算表
八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 云縣公安局交通警察大隊(duì)2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開(kāi)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開(kāi)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2023年，全縣公安交管部門(mén)要堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹習(xí)近平法治思想和習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于公安工作的重要論述，堅(jiān)持“兩個(gè)至上”，以推進(jìn)交通安全治理模式向事前預(yù)防轉(zhuǎn)型為導(dǎo)向，以深化事故預(yù)防“減量控大”為抓手，以基層基礎(chǔ)攻堅(jiān)和協(xié)同共治為支撐，以鍛造高素質(zhì)過(guò)硬公安交警鐵軍為保證，統(tǒng)籌推進(jìn)預(yù)防事故保安全、規(guī)范執(zhí)法護(hù)穩(wěn)定、便民利企促發(fā)展、從嚴(yán)治警強(qiáng)政治“四項(xiàng)建設(shè)”，努力實(shí)現(xiàn)“三個(gè)下降、一個(gè)保持、一個(gè)零發(fā)生、一個(gè)杜絕”目標(biāo)（即：全縣亡人道路交通事故起數(shù)、道路交通事故死亡人數(shù)、一次死亡2人道路交通事故起數(shù)比上年下降，一次死亡3人以上較大道路交通事故“零發(fā)生”，事故預(yù)防“減量控大”綜合考核通報(bào)排名爭(zhēng)先進(jìn)位，杜絕重特大道路交通事故），確保全縣道路交通安全形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定，為我縣戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)開(kāi)好局、起好步創(chuàng)造安全穩(wěn)定的道路交通環(huán)境。
二、預(yù)算單位基本情況
具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開(kāi)。
車輛編制9輛，實(shí)有車輛8輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入11225084.06元，其中：一般公共預(yù)算11225084.06元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2022年度）財(cái)務(wù)總收入的11985153.39元對(duì)比，減少760069.33元，下降6.34%。主要原因是：一是因2023年預(yù)算時(shí)點(diǎn)民警人數(shù)增減變動(dòng)影響，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)較2022年減少220069.33元；二是2023年項(xiàng)目資金收入較2022年減少540000元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款總收入11225084.06元，其中:本年收入11225084.06元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11225084.06元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年（2022年度）財(cái)政撥款收入的11985153.39元對(duì)比，減少760069.33元，下降6.34%。主要原因是：一是因2023年預(yù)算時(shí)點(diǎn)民警人數(shù)增減變動(dòng)影響，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)較2022年減少220069.33元；二是2023年項(xiàng)目資金收入較2022年減少540000元。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出11225084.06元。財(cái)政撥款安排支出11225084.06元，其中：基本支出10145084.06元，與上年（2022年度）的10365153.39元對(duì)比，減少220069.33元，下降2.12%。主要原因是：因2023年預(yù)算時(shí)點(diǎn)民警人數(shù)增減變動(dòng)影響，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)較2022年減少220069.33元。
項(xiàng)目支出1080000元，與上年（2022年度)的1620000元對(duì)比減少540000元，下降33.33%。主要原因是：2023年減少掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)、疫情防控工作經(jīng)費(fèi)、公安機(jī)關(guān)伙食經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算。
(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.公共安全支出——2040201行政運(yùn)行8022867.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.47%。主要用于保障在職人員工資及單位運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)。
2 .公共安全支出—公安— 2040220執(zhí)法辦案250000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.23%。主要用于保障交通管理辦案、執(zhí)法執(zhí)勤裝備購(gòu)置等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支出。
3 .公共安全支出—公安—2040299其他公安支出830000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.39%。主要用于保障公安網(wǎng)絡(luò)電路租用及路面測(cè)速、監(jiān)控經(jīng)費(fèi)，車管業(yè)務(wù)材料等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出942307.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.39%。主要用于保障單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—2080501行政單位離退休22172.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.2％，主要用于保障退休人員工資福利支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出—-撫恤-2080801死亡撫恤11424元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.1％，主要用于保障職工遺屬生活補(bǔ)助費(fèi)支出。
7.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－2101101行政事業(yè)單位醫(yī)療418148.82元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.73%。主要用于保障職工醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)。
8.衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療21433.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.19％，主要用于保障職工大病保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)。
8.住房保障支出－住房改革支出－2210201住房公積金706730.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.3％，主要用于保障職工住房公積金單位部分繳費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出8768373.86元（其中：基本支出8768373.86元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.11％，主要用于民警基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。
2.商品和服務(wù)支出2050633.8元（其中：基本支出970633.8元，項(xiàng)目支出1080000元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.27％，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)、車管業(yè)務(wù)成本經(jīng)費(fèi)、道路交通事故預(yù)防及處理工作經(jīng)費(fèi)及公安網(wǎng)絡(luò)電路租用及路面測(cè)試、監(jiān)控經(jīng)費(fèi)支出等。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助406076.4元（其中：基本支出406076.4元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.62％，主要用于退休人員工資及農(nóng)村交通安全協(xié)管員工資。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣公安局交通警察大隊(duì)2023年無(wú)縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣公安局交通警察大隊(duì)無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣公安局交通警察大隊(duì)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣公安局交通警察大隊(duì)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算情況
云縣公安局交通警察大隊(duì)根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目21個(gè)，部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額559000元，其中：部門(mén)政府采購(gòu)貨物預(yù)算559000元、部門(mén)政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、部門(mén)政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云縣公安局交通警察大隊(duì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)939900元，較上年（2022年）預(yù)算的290000元，增加649900元，上升224.10%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣公安局交通警察大隊(duì)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣公安局交通警察大隊(duì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20000元，較上年20000元，無(wú)增減變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為17次，共計(jì)接待167人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年無(wú)增減變化的原因是：我部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣公安局交通警察大隊(duì)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為919900元，較上年270000元，增加649900元，上升240.70%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)150000元，與上年對(duì)比增加150000元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)769900元，較上年增加499900元，上升185.15%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的原因是：我單位2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無(wú)項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)。2023年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加，含項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)649900元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)150000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)499900元。我單位執(zhí)法執(zhí)勤車輛常年用于巡邏執(zhí)勤執(zhí)法、警衛(wèi)開(kāi)道等，車輛零部件已出現(xiàn)嚴(yán)重老化，存在極大安全風(fēng)險(xiǎn)，部分車輛已停止使用，無(wú)修復(fù)和處置價(jià)值，且該車輛檢驗(yàn)未能通過(guò)，達(dá)到強(qiáng)制報(bào)廢狀態(tài)，故2023年預(yù)計(jì)購(gòu)置執(zhí)法執(zhí)勤車輛1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣公安局交通警察大隊(duì)根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2023年度持續(xù)深化公安交管“放管服”改革。堅(jiān)持“我為群眾辦實(shí)事”常態(tài)化，大力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+公安交管”政務(wù)服務(wù)，全面推廣交管業(yè)務(wù)網(wǎng)上預(yù)約等新服務(wù)。優(yōu)化車檢服務(wù)，推動(dòng)汽車品牌銷售維修企業(yè)提供檢驗(yàn)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)非營(yíng)運(yùn)小微型載客汽車維修、保養(yǎng)、檢驗(yàn)一站式辦理。持續(xù)推動(dòng)交管便民服務(wù)下鄉(xiāng)、派出所辦理車駕管業(yè)務(wù)，深化警醫(yī)郵合作，推進(jìn)農(nóng)村地區(qū)駕駛?cè)梭w檢便利化。以車駕管業(yè)務(wù)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心為契機(jī)，扎實(shí)開(kāi)展好便民利企服務(wù)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
7.“放管服”：“放管服”是簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)的簡(jiǎn)稱。
8.“減量控大”：減少交通事故總量及控制重大的交通事故發(fā)生。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云縣公安局交通警察大隊(duì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排970633.8元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年（2022年度）的942701.82元對(duì)比，增加27931.98元，增長(zhǎng)2.96%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)的原因是：工會(huì)經(jīng)費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)較上年有所增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，云縣公安局交通警察大隊(duì)資產(chǎn)總額:31695066.78元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13920403.38元，固定資產(chǎn)15164828.01元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)2609835.39元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1193546.93元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少259237.5元，固定資產(chǎn)減少882152.15元，無(wú)形資產(chǎn)減少52157.28元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值603350元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)46項(xiàng)，賬面原值109440.5元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入800元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2021年度）的32888613.71元減少了1193546.93元。減少的原因是：計(jì)提固定資產(chǎn)折舊677469.7元、計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)攤銷52157.28元、固定資產(chǎn)減少204682.45元、支付活動(dòng)經(jīng)費(fèi)流動(dòng)資產(chǎn)減少259237.5元。
鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣公安局交通警察大隊(duì)2023年部門(mén)預(yù)算表
(詳見(jiàn)附件2)
監(jiān)督索引號(hào)53092200645100111
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