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監(jiān)督索引號53092200671901000

臨滄市云縣公安局森林警察大隊2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣公安局森林警察大隊概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣公安局森林警察大隊概況

一、主要職能

（一）主要職能

云縣公安局森林警察大隊劃歸云縣公安局領導管理后，職能保持不變，業(yè)務上接受云縣林業(yè)和草原局指導。云縣公安局森林警察大隊加掛“云縣公安局生態(tài)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查大隊”牌子，原職責基礎上，同時承擔上級黨委政府及有關職能部門和公安部、省公安廳、市公安局、縣公安局組織開展的生態(tài)環(huán)境、食品藥品、知識產權、森林草原、生物安全等領域的專項行動任務。承擔上級黨委政府及有關職能部門和公安部、省公安廳、市公安局、縣公安局組建成立的生態(tài)環(huán)境、食品藥品、知識產權、森林草原、生物安全等領域的議事協(xié)調機構的有關職責。協(xié)助開展森林和草原防火工作，負責火場警戒、交通疏導、治安維護等。承辦上級交辦的其他工作任務。

（二）2021年度重點工作任務介紹

一是強化情報信息收集研判。緊緊圍繞森林資源安全領域，充分利用網上和網下、人力和技術、公開和秘密情報資源力量及手段，全面開展情報信息收集和分析研判工作。

二是加強林區(qū)社會治安管控工作。深入開展“昆侖2021”專項行動、嚴厲打擊破壞野生動植物資源違法犯罪等專項行動、嚴厲打擊破壞瀾滄江流域生態(tài)環(huán)境違法犯罪攻堅戰(zhàn)，加大打擊力度，夯實安保工作基礎，全力做好疫情防控及各項安保維穩(wěn)工作措施的落地落實工作。

三是嚴密網絡輿情風險管控。主動對接網安、情報部門，強化網上有害信息巡查、輿情監(jiān)測導控工作，密切關注生態(tài)環(huán)境保護、野生動物保護等森林資源領域的網上動態(tài)。

四是堅決打好森林火災“破案攻堅戰(zhàn)”。根據上級統(tǒng)一部署，認真組織開展《嚴厲查處森林火災案件》、《無火清明武裝巡護主題活動》，切實把抓預防、查火案、保安全作為大隊的中心工作之一，全警動員、全力以赴，抓好森林火災案件預防和查處工作。

五是認真開展政法隊伍教育整頓，扎實整改，不走過場。 森警大隊以政法隊伍教育整頓為契機，深入學習貫徹習近平法治思想和習近平總書記重要指示精神，根據《云縣公安局隊伍教育整頓工作方案》、《云縣公安局黨史學習教育實施方案》等工作方案，嚴格按照“三個環(huán)節(jié)”，緊緊圍繞“四項任務”，認真參加縣局組織的每周一、周四的集中學習培訓、大隊黨支部每周集中學、大隊每周例會學和個人自學，將學習教育貫穿始終。

六是掃黑除惡治亂專項斗爭深入推進。根據中央、省委、市委、縣委的部署要求，切實加強組織領導，扎實開展了涉林領域的掃黑除惡工作。堅持把日常林區(qū)治安防控與專項行動緊密結合起來，積極深入涉林行業(yè)、涉林企業(yè)和林區(qū)村寨開展調查走訪，加強專項斗爭法治宣傳教育，加大涉林違法犯罪案件查辦力度，深挖涉黑涉惡違法犯罪線索，推動林業(yè)行業(yè)掃黑除惡專項斗爭向縱深推進。

七是加大宣傳力度，提高全民生態(tài)保護意識。我大隊先后組織開展了無火清明武裝巡護主題活動、林業(yè)法律法規(guī)、野生動物非法貿易等集中宣傳活動以及“馴養(yǎng)繁殖，送法上門”便民舉措，通過在重點林區(qū)、重點路段設置標語牌、民警及輔警到村寨、養(yǎng)殖戶發(fā)放宣傳手冊、邀請云縣電視臺采訪報道等方式，廣大人民群眾對森林公安工作有了新的認識，促進了生態(tài)云縣和平安林區(qū)的和諧發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入臨滄市云縣公安局森林警察大隊2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.云縣公安局森林警察大隊

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市云縣公安局森林警察大隊2021年末實有人員編制26人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員29人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2021年度部門決算表

云縣公安局森林警察大隊2021年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

云縣公安局森林警察大隊2021年度沒有國有資本經營收入，也沒有使用國有資本經營安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣公安局森林警察大隊2021年度收入合計607.8萬元。其中：財政撥款收入607.8萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年2020年收入726萬元對比減少118.2萬元，減少16.28%，主要原因是：因森警體制改革，我大隊不再辦理林業(yè)行政案件，導致無罰沒收入；根據國發(fā)5號文“國庫集中支付結余不再按權責發(fā)生制列支”的相關要求，財政收回結轉結余資金，本年無結轉結余資金，導致經費收入減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣公安局森林警察大隊2021年度支出合計617.8萬元。其中：基本支出607.8萬元，占總支出的98.38%；項目支出10萬元，占總支出的1.62%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年2020年支出699.2萬元對比減少81.4萬元，主要原因：財政收回結轉結余資金，導致支出經費減少；厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行過“緊日子”要求，壓縮日常經費支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣公安局森林警察大隊機關正常運轉的日常支出607.8萬元。與上年2020年支出635.98萬元對比減少28.18萬元，主要原因人員工資福利支出及對個人家庭補助的減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出559.61萬元，占基本支出的92.07%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費48.18萬元，占基本支出的7.93%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣公安局森林警察大隊為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出10萬元。與上年2020年項目支出63.22萬元對比減少53.22萬元，主要原因：項目減少。具體項目開支及開展工作情況：2021年項目用于辦案（業(yè)務）經費及業(yè)務裝備經費開支。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣公安局森林警察大隊2021年度一般公共預算財政撥款支出617.8萬元，占本年支出合計的100%。與上年2020年699.2萬元對比減少81.4萬元，主要原因：財政收回結轉結余資金，導致支出經費減少；厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行過“緊日子”要求，壓縮日常經費支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣公安局森林警察大隊無一般公共服務（類）支出；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣公安局森林警察大隊無外交（類）支出；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣公安局森林警察大隊無國防（類）支出；

4.公共安全（類）支出10萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.62%。主要用于項目支出10萬元(用于辦案（業(yè)務）經費及業(yè)務裝備經費10萬元）；

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣公安局森林警察大隊無教育（類）支出；

6.科學技術（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣公安局森林警察大隊無科學技術（類）支出；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣公安局森林警察大隊無文化旅游體育與傳媒（類）支出；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出34.76萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.63%。主要用于行政單位離退休經費7.63萬元；用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出22.95萬元；用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出4.18萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出32.4萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.24%。主要用于行政單位醫(yī)療31.57萬元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.83萬元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣公安局森林警察大隊無節(jié)能環(huán)保（類）支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣公安局森林警察大隊無城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出；

12.農林水（類）支出502.41萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.32%。主要用于執(zhí)法與監(jiān)督502.41萬元；

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣公安局森林警察大隊無交通運輸（類）支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣公安局森林警察大隊無資源勘探工業(yè)信息等（類）支出；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣公安局森林警察大隊商業(yè)服務業(yè)等（類）支；

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣公安局森林警察大隊無金融（類）支出；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣公安局森林警察大隊無援助其他地區(qū)（類）支出；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣公安局森林警察大隊無自然資源海洋氣象等（類）支出；

19.住房保障（類）支出38.22萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.19%。云縣公安局森林警察大隊住房保障（類）支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣公安局森林警察大隊無糧油物資儲備（類）支出；

21.國有資本經營預算（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣公安局森林警察大隊無國有資本經營預算（類）支出；

22.災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣公安局森林警察大隊災害防治及應急管理（類）支出；

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣公安局森林警察大隊無其他（類）支出；

24.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣公安局森林警察大隊無債務還本（類）支出；

25.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣公安局森林警察大隊無債務付息（類）支出；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。云縣公安局森林警察大隊無抗疫特別國債安排（類）支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

臨滄市云縣公安局森林警察大隊2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為6.23萬元，支出決算為6.82萬元，完成預算的109.47%。其中：2021年本單位未編制因公出國（境）費預算，也未發(fā)生因公出國（境）活動，故無因公出國（境）費預算數和支出決算數；公務用車購置及運行費支出決算為6.6萬元，完成預算的173.68%；公務接待費支出決算為0.22萬元，完成預算的9.05%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因：公務用車運行維護費高于預算，導致三公經費決算數高于預算數。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加0.59萬元，增長9.47%。其中：2021年本單位未編制因公出國（境）費預算，也未發(fā)生因公出國（境）活動，故無因公出國（境）費預算數和支出決算數；公務用車購置及運行費支出決算增加2.8萬元，增長73.68%；公務接待費支出決算減少2.21萬元，下降90.95%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因：公務用車運行維護費高于預算，導致三公經費決算數高于預算數。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出6.6萬元，占96.77%；公務接待費支出0.22萬元，占3.23%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2021年本單位未編制因公出國（境）費預算，也未發(fā)生因公出國（境）活動，故無因公出國（境）費預算數和支出決算數；

2. 公務用車購置及運行維護費支出6.6萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。云縣公安局森林警察大隊無公務用車購置支出；

公務用車運行維護支出6.6萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于執(zhí)法人員下鄉(xiāng)辦理案件及辦理公務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。。

3.公務接待費支出0.22萬元。其中：

國內接待費支出0.22萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用臨滄市云縣公安局森林警察大隊執(zhí)行公務活動發(fā)生的公務接待餐費等。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。云縣公安局森林警察大隊無國（境）外接待費支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

臨滄市云縣公安局森林警察大隊2021年機關運行經費支出48.18萬元，與上年2020年53.53萬元對比減少5.35萬元，減少主要原因：厲行節(jié)約，壓縮用于保障機關日常辦公運轉的經費。部門機關運行經費主要用于：購買貨物和服務各項公用經費支出，包括水電費、通訊費、差旅費、公務用車運行維護費等。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市云縣公安局森林警察大隊資產總額362.96萬元，其中，流動資產215.02萬元，固定資產144.04萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產3.9萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少69萬元，其中固定資產增加19.09萬元，無形資產增加0.8萬元，流動資產減少88.89萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

國有資產占用使用情況表

單位：萬元

填報說明：1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產；

2.固定資產房屋構筑物+車輛+單價在200萬以上的大型設備+其他固定資產；

3.填報金額為資產“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額17.2萬元，其中：政府采購貨物支出17.2萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額17.2萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

2021年云縣公安局森林警察大隊項目績效自評金額10萬元，共1個項目6個指標，覆蓋率為100%。年初結轉和結余10萬元，本年財政撥款0萬元，支出10萬元，支出率100%。

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經營收支。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

二、年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

三、基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。

四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092200671901111