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中國共產(chǎn)黨云縣公安局2021年度部門決算

目錄

第一部分  中國共產(chǎn)黨云縣公安局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中國共產(chǎn)黨云縣公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年，在縣委、縣政府和市公安局黨委堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣直各部門的大力支持下，全體民警輔警緊緊圍繞“隊伍團結(jié)有活力，制度規(guī)范紀律明，基礎(chǔ)工作過得硬，重點工作叫得響”的工作目標，以“跨前列、創(chuàng)業(yè)績、育人才”為主線，秉持“穩(wěn)中求進、小火慢燉”的工作思路，發(fā)揚“團結(jié)、緊張、嚴肅、活潑”的工作作風(fēng)，同向發(fā)力、同頻共振，團結(jié)一心、頑強拼搏，在統(tǒng)籌推進黨史學(xué)習(xí)教育和政法隊伍教育整頓的同時，圓滿完成慶祝建黨100周年、COP15大會等系列重大安保維穩(wěn)任務(wù)，全力推進“情指勤督輿”一體化實戰(zhàn)化警務(wù)模式建設(shè)，全面推動“打防管控建”公安主業(yè)建設(shè)，全縣公安工作實現(xiàn)了“十個明顯提升”。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨云縣公安局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

云縣公安局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。    云縣公安局沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨云縣公安局2021年度收入合計8899.76萬元。其中：財政撥款收入8899.76萬元，占總收入的100%，與上年對比增加729.78萬元,上升8.93%，主要原因分析為本年度公安工作業(yè)務(wù)增加，對應(yīng)的支出增加；上級補助收入0萬元，占總收入的0%，與上年對比無變化；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%，與上年對比無變化；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%，與上年對比無變化；其他收入0萬元，占總收入的0%，與上年對比無變化。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨云縣公安局2021年度支出合計9498.12萬元。其中：基本支出7949.42萬元，占總支出的83.69%,與上年對比增加1389.1萬元,上升21.17%，主要原因分析為本年度人員增加，人員經(jīng)費支出增加；項目支出1548.7萬元，占總支出的16.31%，與上年對比增加951.2萬元,上升159.2%，主要原因分析為疫情防控工作量增加，對應(yīng)的支出增加；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨云縣公安局正常運轉(zhuǎn)的日常支出7949.42萬元。與上年對比增加1389.1萬元,上升21.17%，主要原因分析為本年度人員增加，人員經(jīng)費支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出7395.06萬元，占基本支出的93.03%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費554.36萬元，占基本支出的6.97%，與上年對比減少3.27萬元,下降0.59%，主要原因分析為壓縮公用經(jīng)費。（人均支出0.71萬元）

（二）項目支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨云縣公安局機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1548.7萬元。與上年對比增加951.2萬元,上升159.2%，主要原因分析為疫情防控工作量增加，對應(yīng)的支出增加。具體項目開支及開展工作情況項目資金內(nèi)容涉及國家秘密，不應(yīng)公開。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨云縣公安局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9498.12萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比增加2340.29萬元,上升32.7%，主要原因分析為本年度人員增加以及公安工作業(yè)務(wù)量增加，對應(yīng)的支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于無；

  2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于無；

 3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于無；

  4.公共安全（類）支出8221.2萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.56%。主要用于開展反恐、處突、嚴厲打擊各類刑事犯罪、禁毒人民戰(zhàn)爭、裝備、信息化建設(shè)，疫情防控等專項業(yè)務(wù)工作方面的開支，其中執(zhí)法辦案項目內(nèi)容涉及國家秘密，不應(yīng)公開；

  5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于無；

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于無；

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于無；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出350萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.68%。主要用于歸口管理的行政單位離退休支出、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；

  9.衛(wèi)生健康（類）支出577.6萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.08%。主要用于在職人員醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助，開展疫情防控專項工作；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于無；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于無；

  12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于無；

  13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于無；

  14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于無；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于無；

  16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于無；

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于無；

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于無；

  19.住房保障（類）支出349.32萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.68%。主要用于繳納我局民警職工住房公積金支出。

  20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于無；

  21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于無；

  22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于無；

  23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于無；

  24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于無；

  25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于無；

  26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于無。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨云縣公安局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為149萬元，支出決算為128.74萬元，完成預(yù)算的86.40%。其中：今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為111.81萬元，完成預(yù)算的84.70%；公務(wù)接待費支出決算為16.93萬元，完成預(yù)算的99.59%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是云縣公安局認真貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費管理規(guī)定。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少12.6萬元，下降8.92%。其中：因公出國（境）費支出決算無變化%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少9.9萬元，下降8.14%；公務(wù)接待費支出決算減少2.7萬元，下降13.76%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是云縣公安局認真貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費管理規(guī)定。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出111.81萬元，占86.85%；公務(wù)接待費支出16.93萬元，占13.15%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。今年本單位未發(fā)生因公出國（境）費支出。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出111.81萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出111.81萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為63輛。主要用于保障偵查辦案、執(zhí)法執(zhí)勤、指揮通信等警務(wù)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出16.93萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出16.93萬元（未發(fā)生外事接待費支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待61批次（無外事接待批次），接待人次1360人（無外事接待批次）。主要用于云縣公安局接待上級部門、外縣公安機關(guān)及其他部門到本轄區(qū)辦理案件、辦理業(yè)務(wù)、檢查工作等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本年度未發(fā)生出國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨云縣公安局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出554.36萬元，與上年對比減少3.27萬元，下降0.59%，主要原因分析為壓縮機關(guān)運行經(jīng)費。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、郵電費、水電費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨云縣公安局資產(chǎn)總額26011.21萬元，其中，流動資產(chǎn)4855.39萬元，固定資產(chǎn)15517.82萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程3576.77萬元，無形資產(chǎn)2061.23萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1661.68萬元，其中固定資產(chǎn)增加597.65萬元，流動資產(chǎn)減少2777.56萬元，在建工程增加518.23萬元，無形資產(chǎn)無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額285.52萬元，其中：政府采購貨物支出272.64萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出12.88萬元。授予中小企業(yè)合同金額277.57萬元，占政府采購支出總額的97.22%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

　 1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

　　3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

　　5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。