監(jiān)督索引號53092200431200000
云縣公安局森林警察大隊(duì)2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣公安局森林警察大隊(duì)2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 云縣公安局森林警察大隊(duì)2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣公安局森林警察大隊(duì)2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）云縣公安局森林警察大隊(duì)是云縣公安局內(nèi)設(shè)專門保護(hù)森林及野生動(dòng)植物資源、保護(hù)生態(tài)安全、維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安秩序的正科級機(jī)構(gòu)。（2）負(fù)責(zé)全縣公安局森林警察工作和森林警察隊(duì)伍建設(shè)；（3）負(fù)責(zé)偵辦全縣森林火災(zāi)、破壞森林、野生動(dòng)植物資源的刑事、治安案件，對上述案件依法進(jìn)行調(diào)查、立案、偵查、采取強(qiáng)制措施、提請批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴以及進(jìn)行治安處罰等職權(quán)；（4）負(fù)責(zé)全縣林區(qū)治安管理工作、森林警察基層基礎(chǔ)工作；（5）負(fù)責(zé)全縣森林公安法治建設(shè)，監(jiān)督、檢查全縣森林公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動(dòng)，依法承擔(dān)行政復(fù)議和參加行政訴訟；（6）負(fù)責(zé)全縣公安局森林警察隊(duì)伍的政治、業(yè)務(wù)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣森林警察警力配備的報(bào)批，協(xié)調(diào)民警的招錄工作，負(fù)責(zé)民警的警籍、警銜管理和各項(xiàng)政治業(yè)務(wù)培訓(xùn)、立功受獎(jiǎng)、優(yōu)撫、宣傳等工作；（7）負(fù)責(zé)全縣公安局森林警察機(jī)關(guān)的警務(wù)督察和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，按權(quán)限處理森林公安民警違規(guī)違紀(jì)事件；（8）負(fù)責(zé)全縣公安局森林警察裝備、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，承擔(dān)警用裝備的申請、購置、調(diào)撥、發(fā)放和管理等保障工作；（9）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2020年云縣公安局森林警察大隊(duì)共有5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：辦公室、政工監(jiān)督室、法制室、刑事偵查中隊(duì)、治安中隊(duì)；5個(gè)派出機(jī)構(gòu)即：茂蘭派出所、幸福派出所、漫灣派出所、涌寶派出所、大朝山派出所。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年11月25日至2020年11月12日，云縣公安局森林警察大隊(duì)共出動(dòng)警力2400余人次，共動(dòng)車輛500余臺次，共辦理各類破壞森林資源及野生動(dòng)植物資源案件151起，其中林業(yè)行政案件115起（查處114起），刑事案件立案36起，打擊處理各類違法犯罪人員130余人，處罰違法單位3家，收繳木材27.03 立方米，古茶樹2株，查獲野生動(dòng)物1331只（頭），救助蛇類、鳥類等野生動(dòng)物23只（條），收繳罰沒款共計(jì)65萬余元，移送審查起訴刑事案件34起（含去年取保候?qū)彽狡诎讣?/span>
1、扎實(shí)開展新冠肺炎疫情防控和打擊整治邊境地區(qū)野生動(dòng)物非法貿(mào)易專項(xiàng)行動(dòng)。新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)打響后，我大隊(duì)高度重視，牢固樹立“疫情就是命令、防控就是責(zé)任”的意識，成立了以大隊(duì)長為主要負(fù)責(zé)人的疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《云縣公安局森林警察大隊(duì)關(guān)于做好新型冠狀病毒肺炎防控工作方案》，全隊(duì)民警及輔警提前結(jié)束春節(jié)假期，投入到疫情防控工作中，守牢外防輸入通道、筑牢內(nèi)防擴(kuò)散底線，全力維護(hù)疫情防控社會(huì)秩序，服務(wù)全縣疫情防控大局。
（1）抽調(diào)人員參加配合全縣交通勸返點(diǎn)排查防控。疫情暴發(fā)之初，根據(jù)安排抽調(diào)10名警力，參加配合昔宜、漫灣兩個(gè)交通勸返點(diǎn)的疫情防控工作，抽調(diào)2名黨員民警參加社區(qū)疫情防控宣傳工作。疫情進(jìn)入常態(tài)化后，長期抽調(diào)2名民警、2名輔警參與防控工作。卡點(diǎn)設(shè)置以來，共參與檢查車輛23432臺次，檢測人員51555人次，其中勸返車輛874臺次、人員2128人次。
（2）開展打擊整治邊境地區(qū)野生動(dòng)物非法貿(mào)易專項(xiàng)行動(dòng)。按照《云南省公安機(jī)關(guān)打擊整治邊境地區(qū)野生動(dòng)物非法貿(mào)易專項(xiàng)行動(dòng)》和全國人大常委會(huì)《關(guān)于全面禁止非法野生動(dòng)物交易、革除濫食野生動(dòng)物陋習(xí)、切實(shí)保障人民群眾生命健康安全的決定》，我大隊(duì)及時(shí)組織警力對轄區(qū)餐飲、野生動(dòng)物飼養(yǎng)場所、農(nóng)貿(mào)市場、花鳥市場、超市等開展全面清查，對非法銷售、購買、運(yùn)輸攜帶等經(jīng)營利用野生動(dòng)物及制品行為依法予以嚴(yán)厲打擊，從源頭上切斷疫情傳播途徑，切實(shí)維護(hù)生態(tài)安全和公共衛(wèi)生安全。
2、堅(jiān)決打好森林火災(zāi)“破案攻堅(jiān)戰(zhàn)”。根據(jù)上級統(tǒng)一安排部署，認(rèn)真組織開展《嚴(yán)厲查處森林火災(zāi)案件》、《無火清明武裝巡護(hù)主題活動(dòng)》，切實(shí)把抓預(yù)防、查火案、保安全作為森林警察部門的中心工作之一，全警動(dòng)員、全力以赴，抓好森林火災(zāi)案件預(yù)防和查處工作。
3、積極開展非法侵占林地種茶毀林等破壞森林資源違法違規(guī)問題專項(xiàng)整治。按照《臨滄市非法侵占林地種茶毀林等破壞森林資源違法違規(guī)問題專項(xiàng)整治工作方案》、《云縣非法侵占林地種茶毀林等破壞森林資源違法違規(guī)問題專項(xiàng)整治工作方案》的統(tǒng)一部署和要求，我大隊(duì)及時(shí)成立了非法侵占林地種茶毀林等破壞森林資源違法違規(guī)問題專項(xiàng)整治案件查辦工作領(lǐng)導(dǎo)小組。以自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園、國有林區(qū)等自然保護(hù)地和重要生態(tài)功能區(qū)為重點(diǎn)，對違反森林資源管理法律法規(guī)，未依法辦理林木采伐等涉林審批手續(xù)，或當(dāng)?shù)卣筒块T違法違規(guī)審批、越權(quán)審批造成破壞森林資源問題進(jìn)行全面清查整治，重點(diǎn)整治2017年全面停止天然林商業(yè)性采伐以來嚴(yán)重破壞自然生態(tài)、群眾反映強(qiáng)烈的非法侵占林地、種茶毀林等破壞森林資源問題。做到發(fā)現(xiàn)一起、處置一起、絕不姑息，始終堅(jiān)持“零容忍”，堅(jiān)決遏制非法侵占林地、種茶毀林等破壞森林資源問題。
4、強(qiáng)化森林核查違法圖斑案件查處，著力維護(hù)生態(tài)資源安全。根據(jù)市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于森林資源疑似違法圖核查工作要求，我大隊(duì)克期對縣林業(yè)和草原局移交的117個(gè)圖斑進(jìn)行了全面核查、排查，共辦理各類涉林案件61起。通過此次森林核查，堅(jiān)決遏制和懲處破壞自然資源違法犯罪行為，確保我縣生態(tài)資源安全奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制28人，其中：行政編制 28人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有29人，其中： 財(cái)政全額保障29人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入 6,613,235.44元，其中：一般公共預(yù)算6,613,235.44元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比減少1,676,470.20元，主要原因：項(xiàng)目減少；2020年大隊(duì)退休1人，日常經(jīng)費(fèi)減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入 6,613,235.44元，其中:本年收入6,613,235.44元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元（本級財(cái)力0元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年對比減少1,676,470.20元，主要原因：無專項(xiàng)收入；2020年大隊(duì)退休1人，日常經(jīng)費(fèi)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 6,613,235.44元。財(cái)政撥款安排支出 6,613,235.44元，其中：基本支出6,613,235.44元，與上年對比減少1,676,470.20元，主要原因：2020年大隊(duì)退休1人，日常經(jīng)費(fèi)減少。項(xiàng)目支出0元，與上年對比減少1,676,470.20元，主要原因：無項(xiàng)目支出;2020年大隊(duì)退休1人，日常經(jīng)費(fèi)減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出691,562.27元，用于衛(wèi)生健康支出382,543.18元，用于農(nóng)林水支出5,135,048.71元，用于住房保障支出404,081.28元，總計(jì)6,613,235.44元。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無此類項(xiàng)目。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無此類項(xiàng)目。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無此類項(xiàng)目。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額45,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算45,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣公安局森林警察大隊(duì)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)62,250.00元，較上年減少62,750.00元，下降50.2%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云縣公安局森林警察大隊(duì)2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：2021年與上年對比無增減變化，主要是無因公出國安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣公安局森林警察大隊(duì)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為24,250.00元，較上年減少750.00元，下降3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為38次，共計(jì)接待309人次。
增減變化原因：主要原因是落實(shí)厲行節(jié)約的有關(guān)規(guī)定，切實(shí)落實(shí)嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣公安局森林警察大隊(duì)2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為38,000.00元，較上年減少62,000.00元，下降62%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)38,000.00元，較上年減少62,000.00元，下降62%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
增減變化原因：主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等，進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少62,000.00元，包括燃料費(fèi)、修理費(fèi)、過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、日常執(zhí)勤執(zhí)法車輛維護(hù)。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：是本級本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
3、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
4、政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。
5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣公安局森林警察大隊(duì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 600,797.02元，與上年對比減少7,836.96元，主要原因：2020年大隊(duì)退休1人，機(jī)關(guān)運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
監(jiān)督索引號53092200431200111
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