云縣公安局2021年預算公開目錄
第一部分云縣公安局2021年部門預算編制說明
第二部分 云縣公安局2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、縣對下轉移支付預算表
十五、縣對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣公安局2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。
（二）機構設置情況
具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。
（三）重點工作概述
2021年云縣公安局要針對存在的問題，圍繞中心、服務大局，自加壓力，抬高目標，深入學習貫徹黨的十九大精神及習近平總書記“對黨忠誠、服務人民、執(zhí)法公正、紀律嚴明”的十六字總要求，牢牢抓好提升群眾安全感、滿意度這個事關公安工作和隊伍建設長遠發(fā)展的重大戰(zhàn)略性、全局性、根本性問題，積極適應當前公安工作面臨的新形勢和新變化，全面加強公安工作和隊伍建設。
二、預算單位基本情況
具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入91744393.45元，其中：一般公共預算91744393.45元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。
與上年對比增加18873751.91元，增長25.9%，主要原因為人員經(jīng)費增加，項目支出增加。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入91744393.45元，其中:本年收入91744393.45元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款91744393.45元（本級財力91744393.45元，專項收入0.00元，執(zhí)法辦案補助0.00元，收費成本補償0.00元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0.00元），政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比增加18873751.91元，增長25.9%，主要原因為人員經(jīng)費增加，項目支出增加。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出91744393.45元。財政撥款安排支出91744393.45元，其中：基本支出74616393.45元，與上年對比增加9245751.91，主要原因分析人員經(jīng)費增加；項目支出17128000.00元，與上年對比增加9628000.00元，主要原因是根據(jù)公安工作情況設立云縣公安局工程項目支出、云縣平安城市建設項目支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于1.行政運行69886356.72元；2. 一般行政管理事務5000000.00元；3. 其他公安支出3900000.00元；4.行政單位離退休1092136.08元；5. 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4799302.16元；6. 死亡撫恤52392.00元；7.行政單位醫(yī)療3329515.87元；8 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出85214.00元；9.住房公積金3599476.62元。
五、縣對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額7500000.00元，其中：政府采購貨物預算2500000.00元、政府采購服務預算5000000.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣公安局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計1490000元，較上年減少154200.00元，下降9.38%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣公安局2021年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
無增減情況，不變的主要原因：云縣公安局繼續(xù)嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費管理規(guī)定。
（二）公務接待費
云縣公安局2021年公務接待費預算為170000.00元，較上年減少38600.00元，下降18.50%，國內(nèi)公務接待批次為160次，共計接待1500人次。
減少原因：云縣公安局繼續(xù)嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費管理規(guī)定。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣公安局2021年公務用車購置及運行維護費為1320000.00元，較上年減少115600元，下降8.1%。其中：公務用車購置費200000.00元，較上年增加200000.00元，增長100%；公務用車運行維護費1120000.00元，較上年減少315600.00元，下降21.98%。共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為40輛。
減少原因：云縣公安局繼續(xù)嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費管理規(guī)定。
八、重點項目預算績效目標情況
云縣公安局2021年實行績效目標管理的項目3個，涉及一般公共預算撥款7500000.00元。其中：（非稅收入）安排云縣公安局工程款專項資金1000000.00元，主要用于基礎設施維修、改造等。（非稅收入）安排云縣公安局執(zhí)法辦案場所改造專項資金2500000.00元，主要用于云縣公安局執(zhí)法辦案場所改造，提升公安辦案規(guī)范化，維護社會治安秩序，維護轄區(qū)社會政治穩(wěn)定，確保人民安居樂業(yè)。云縣平安城市建設項目專項經(jīng)費5000000.00元，主要用于在縣城區(qū)重點單位、重點部位、主干道安裝數(shù)字高清前端攝像頭550個，在縣公安局綜合大樓建設監(jiān)控系統(tǒng)管理中心，包括服務器、儲存陣列、電子大屏機其他相關配套系統(tǒng)，從而提升公安工作的科技化、信息化水平,提升了云縣社會治安管理和社會安全防控水平。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。
2、一般公共預算收入：一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
3、一般公共預算支出：一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣公安局2021年機關運行經(jīng)費安排1894585.00元，其中:被裝購置費100000.00元，辦公費331900.00元，印刷費200000.00元，水費100000.00元，電費200000.00元，郵電費200000.00元，差旅費150000.00元，維修（護）費100000.00元，公務接待費120000.00元。與上年對比減少107415.00，主要原因分析根據(jù)相關要求縮減公用經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
附件3
云縣公安局2021年預算重點領域財政項目
文本公開
一、項目名稱
（非稅收入）安排云縣公安局工程款專項資金
二、立項依據(jù)
云縣公安局業(yè)務技術用房配套基礎設施建設項目于2012年經(jīng)縣發(fā)改局批準立項《云縣發(fā)改復（2012）65號》
三、項目實施單位
云縣公安局
四、項目基本概況
云縣公安局業(yè)務技術用房配套基礎設施建設一期中標價為3953090.75元，計劃于2021年4月9日完工。
五、項目實施內(nèi)容
云縣公安局業(yè)務技術用房配套基礎設施建設內(nèi)容為：土方回填、道路、球場、訓練場、停車場、綠化等。
六、資金安排情況
項目資金安排1000000.00元。
七、項目實施計劃
云縣公安局業(yè)務技術用房配套基礎設施建設一期中標價為3953090.75元，計劃于2021年4月9日完工，分三期進行施工。
八、項目實施成效
云縣公安局業(yè)務技術用房配套基礎設施建設一期中標價為3953090.75元，分3期進行施工，計劃于2021年4月9日完工。
附件3
云縣公安局2021年預算重點領域財政項目
文本公開
一、項目名稱
（非稅收入）安排云縣公安局執(zhí)法辦案場所改造專項資金
二、立項依據(jù)
云縣縣本級財政非稅收入執(zhí)收成本支出管理暫行辦法的通知（云縣政辦發(fā)【2019】9號）
三、項目實施單位
云縣公安局
四、項目基本概況
云縣公安局執(zhí)法辦案場所改造于2020年9月22日至2020年9月25日通過競爭性談判進行招標。
五、項目實施內(nèi)容
云縣公安局執(zhí)法辦案場所改造是對云縣公安局辦案區(qū)房間走道進行裝修、改造。
六、資金安排情況
項目資金安排2500000.00元。
七、項目實施計劃
云縣公安局派出所進行執(zhí)法辦案場所改造，規(guī)范執(zhí)法辦案場所，使其符合辦案要求。
八、項目實施成效
云縣公安局派出所進行執(zhí)法辦案場所改造，使其防火等級符合國家標準，設施符合辦案需求，使其云縣公安局辦案場所規(guī)范化。
附件3
云縣公安局2021年預算重點領域財政項目
文本公開
一、項目名稱
云縣平安城市建設項目
二、立項依據(jù)
云縣發(fā)展和改革局關于云縣平安城市工程建設工程可行性研究報告的批復（云縣發(fā)改復【2016】400號）
三、項目實施單位
云縣公安局
四、項目基本概況
云縣平安城市建設項目（項目編號：YDCSH20170093）于2017年3月14日進行開標,2017年9月30日完成并交付投入使用。工程審計總價為：1877.21萬元。該工程達標完成省級對云縣的電子技術防范要求，極大地提升了云縣社會治安管理和社會安全防控水平。
五、項目實施內(nèi)容
在縣城區(qū)重點單位、重點部位、主干道安裝數(shù)字高清前端攝像頭550個，在縣公安局綜合大樓建設監(jiān)控系統(tǒng)管理中心，包括服務器、儲存陣列、電子大屏機其他相關配套系統(tǒng)。
六、資金安排情況
項目資金安排5000000.00元。
七、項目實施計劃
在縣城區(qū)重點單位、重點部位、主干道安裝數(shù)字高清前端攝像頭550個，在縣公安局綜合大樓建設監(jiān)控系統(tǒng)管理中心，包括服務器、儲存陣列、電子大屏機其他相關配套系統(tǒng)項目實施成效。
八、項目實施成效
提升公安工作的科技化、信息化水平,提升了云縣社會治安管理和社會安全防控水平。
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號