監(jiān)督索引號53092200645100000
云縣公安局交通警察大隊
2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣公安局交通警察大隊2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 云縣公安局交通警察大隊2021年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣公安局交通警察大隊
2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。
（三）重點工作概述
2021年全縣公安交管工作總體目標：遏制較大以上死亡道路交通事故，確保不發(fā)生因隊伍執(zhí)法不規(guī)范引發(fā)的負面輿論炒作和群體性事件，力爭交警考核業(yè)務(wù)在全市排名保二爭一，不影響全局考核工作扣分，為COP15大會、建黨100周年和“十四五”良好開局，創(chuàng)造安全暢通的道路交通環(huán)境。
（一）狠抓“七個強化”，著力推進以黨建為引領(lǐng)促工作
1.強化基層黨建工作。以圍繞中心工作重點抓黨建，抓好黨建促發(fā)展的工作思想，充分發(fā)揮支部班子職能職責(zé)，以支委班子為龍頭、黨員干部為重點，堅持“三會一課”制度，推進黨員隊伍的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和制度建設(shè)，使黨員干部的整體素質(zhì)不斷提高。
2.強化政治建警。深入開展“堅持政治建警全面從嚴治警”教育整頓及頑瘴痼疾專項整治，堅持問題導(dǎo)向，查擺整治隊伍突出問題，堅決整治交警隊伍頑瘴痼疾，促進交警隊伍作風(fēng)轉(zhuǎn)變，進一步增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。
3.強化隊伍建設(shè)。抓緊抓好黨規(guī)黨紀、政規(guī)政紀、警規(guī)警紀學(xué)習(xí)教育工作，落實全面從嚴治黨管警“兩個責(zé)任”和領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”，開展交心談心活動，掌握隊伍思想動態(tài)。
4.強化黨風(fēng)廉政建設(shè)。認真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和省委、市委實施辦法，持續(xù)糾治“四風(fēng)”。嚴格落實“三重一大”事項決策機制，加強審計和巡視巡察結(jié)果運用，嚴控“三公”經(jīng)費。
5.強化疫情防控工作。落實好省、市、縣加強疫情防控工作的工作措施，加強教育警示，配合做好車輛通行保障，堅決把外防輸入、內(nèi)防反彈的各項措施嚴格落實到位。
6.強化綜合考評工作。以抓好道路交通事故預(yù)防“減量控大”工作為抓手，推進綜合考評工作。
7.強化從優(yōu)待警。更加注重科學(xué)用警，合理調(diào)整警務(wù)部署，嚴格落實請休假制度。加強民警安全防護訓(xùn)練，配齊安全防護裝備，嚴格執(zhí)勤安全管理，最大限度防范交警、輔警傷亡事件。
（二）狠抓“五大行動”，著力推進道路交通事故預(yù)防工作
1、交通安全隱患排查整治攻堅行動
（1）集中清剿重點車輛和駕駛?cè)嗽搭^隱患。會同交通運輸部門強化“兩客一危”等重點車輛源頭監(jiān)管。持續(xù)開展“兩客一危一貨一面一拖一摩”等重點車輛和駕駛?cè)穗[患“清零”行動，推進逾期未報廢和逾期未檢驗重點車輛隱患消除行動，全面清理整頓“大噸小標”、非法改裝等隱患車輛。
（2）從嚴強化機動車和駕駛?cè)藴嗜搿Ｉ钊胪七M機動車查驗和駕駛?cè)丝荚嚰姓危瑖栏衤鋵崣C動車查驗規(guī)范標準。配合各職能部門加強駕駛?cè)伺嘤?xùn)機構(gòu)監(jiān)管，全面落實摩托車駕駛證全國“一證通考”工作要求，規(guī)范車駕管業(yè)務(wù)辦理。完善摩托車駕駛?cè)丝荚噲龅亟ㄔO(shè)，嚴格規(guī)范摩托車駕駛?cè)丝荚嚦绦颉?/span>
（3）持續(xù)推進道路安全隱患排查治理。按照熊副縣長部署《云縣公安局關(guān)于開展掛鉤服務(wù)農(nóng)村道路交通安全管理工作方案》要求，定期開展事故多發(fā)、團霧路段等高風(fēng)險路段排查，集中報告縣安委辦，爭取重視，強化動態(tài)跟進“回頭看”，確保整治到位。
2、城市安全綜合交通安全綜合治理攻堅行動
（1）綜合治理行人非機動車事故易發(fā)問題。集中排查治理公路行人、非機動車死亡事故多發(fā)點段，深入分析原因，持續(xù)開展執(zhí)法治理；持續(xù)深化機動車不禮讓斑馬線治理工作，治理行人、非機動車闖紅燈違法行為。
（2）綜合治理工程運輸車野蠻駕駛問題。全面摸排轄區(qū)施工運輸企業(yè)、車輛、駕駛?cè)撕徒ㄖさ氐仍搭^企業(yè)，建立健全基礎(chǔ)臺賬；聯(lián)合相關(guān)部門督促企業(yè)落實安全主體責(zé)任，加強源頭管理；加大執(zhí)法力度，嚴查工程運輸車涉牌涉證等違法行為。
（3）綜合治理酒駕醉駕嚴重違法問題。保持嚴管嚴查酒駕醉駕違法犯罪行為高壓態(tài)勢每周六、重點節(jié)假日常態(tài)化開展全國夜查統(tǒng)一行動。
3、公路交通安全風(fēng)險防控攻堅行動
（1）推進公路交通安全防控體系應(yīng)用。持續(xù)提升重點路段、重點點位監(jiān)控設(shè)備的應(yīng)用率，采用視頻巡邏和現(xiàn)場執(zhí)法的方式，網(wǎng)上、網(wǎng)下相結(jié)合，實現(xiàn)重點路段動態(tài)實時管控和指揮調(diào)度；加大緝查布控系統(tǒng)預(yù)警的攔截率和處罰率，嚴厲打擊重點違法行為。
（2）深化交通安全示范路創(chuàng)建。深入推進G214國道交通安全文明示范路創(chuàng)建活動，深化開展道路交通安全隱患排查，嚴查“兩客一危一貨一面一拖一摩”等重點車輛疲勞駕駛、超員等重點違法行為，嚴管長下坡、隧道等重點路段，預(yù)防較大事故發(fā)生。
（3）加強重點交通違法行為整治。綜合研判分析交通違法和交通事故規(guī)律特點，國省道以貨車超載、不按規(guī)定車道行駛為重點，農(nóng)村公路以違法超員、違法載人為重點，加強針對性治理，消除肇事肇禍隱患。按照部局、總隊、支隊要求，積極組織開展統(tǒng)一行動、周末夜查整治等，形成嚴管嚴查高壓態(tài)勢。
（4）調(diào)整勤務(wù)模式，強化交通管理。隨著高速公路、鐵路“兩路”建成和貨運動車開通,堅持勤務(wù)跟著流量走、跟著事故走、跟著違法走，嚴查各類重點交通違法行為，有效整治火車站周邊交通秩序，確保群眾快捷乘車、安全出行。
（5）強化道路交通安保工作。緊扣COP15大會和建黨100周年交通安保這個中心、主線，堅持最高的政治站位，做好轄區(qū)秩序管控，做好備選考察路線的道路交通安保工作，完成道路交通安保任務(wù)。
（6）強化春運后期安保工作。認真貫徹落實部、省領(lǐng)導(dǎo)批示指示精神，強化分析研判、強化道路巡查、強化日常管控、強化隱患排查整治，全力確保全省春運后期和全國“兩會”期間道路交通安全。
4、農(nóng)村交通安全固本強基攻堅行動
（1）積極推動農(nóng)村交通安全責(zé)任落實。貫徹全國農(nóng)村交通安全管理工作現(xiàn)場會精神，推動壓實鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府責(zé)任，配合交通運輸部門解決農(nóng)村集中出行難題。
（2）著力加強農(nóng)村交通管理力量建設(shè)。持續(xù)推動建設(shè)“警保合作”勸導(dǎo)站，用好“兩站兩員”。指導(dǎo)協(xié)調(diào)派出所全面履行道路交通管理工作職責(zé)，在農(nóng)村交通安全方面充分發(fā)揮作用。
（3）深入農(nóng)村道路開展專項執(zhí)法。以小型普通客車、微型面包車、低速載貨汽車、摩托車、接送學(xué)生車輛為重點，落實重點時段、重點路段監(jiān)管，推進農(nóng)村地區(qū)嚴重交通違法行為常態(tài)化專項整治；對轄區(qū)學(xué)校、重點企業(yè)、重點駕駛?cè)撕炗喗煌ò踩?zé)任書，強化源頭治理。
5、交通安全宣傳重點提升攻堅行動
（1）全面深化“一盔一帶”安全守護行動。繼續(xù)開展“一盔一帶”安全守護行動，持續(xù)鞏固安全意識，加強執(zhí)法勸導(dǎo)鞏固安全習(xí)慣，引導(dǎo)摩托車和電動自行車駕乘人員佩戴頭盔、汽車駕乘人員自覺使用安全帶。
（2）突出開展重點群體宣傳教育。深化交通安全進農(nóng)村、進企業(yè)、進學(xué)校、進社區(qū)、進駕校活動，對老人、行人、學(xué)生等重點群體開展精細化宣傳；深化“美麗鄉(xiāng)村行”交通安全巡回宣講，提升農(nóng)村群眾交通安全意識，以農(nóng)村穩(wěn)保全縣穩(wěn)；運用互聯(lián)網(wǎng)學(xué)習(xí)與平臺，規(guī)范現(xiàn)場教育學(xué)習(xí)，發(fā)揮“兩個教育”工作實效；向“兩客一危一貨一面”等重點駕駛?cè)恕⒖拓涍\企業(yè)負責(zé)人及安全管理負責(zé)人、農(nóng)村地區(qū)駕駛?cè)说韧扑徒煌ò踩麄鳌毫犹鞖狻⑹鹿识喟l(fā)路段、典型交通事故案例等宣傳警示提示信息。
（3）精心組織交通安全宣傳提示。統(tǒng)籌做好警示曝光、隊伍正能量宣傳等工作，提升交通安全宣傳社會影響力。結(jié)合轄區(qū)典型事故案例和突出違法行為開展警示提示，積極與上級交警部門新媒體矩陣聯(lián)動。
（三）聚焦“放管服”改革，不斷增強服務(wù)效能
持續(xù)推進公安交管“放管服”改革“20+10+6”項措施、優(yōu)化營商環(huán)境12項措施落深落細，全面推行交管業(yè)務(wù)“一門辦、一窗辦、一證辦”改革服務(wù)措施落實落地，著力打通服務(wù)群眾“最前一公里”和“最后一公里”。推進道路交通事故處理進度和結(jié)果網(wǎng)上查詢服務(wù)措施。深入推進交管業(yè)務(wù)網(wǎng)上辦、自助辦、就近辦，不斷規(guī)范優(yōu)化窗口精細化服務(wù)，減少企業(yè)、群眾辦理業(yè)務(wù)的時間成本和經(jīng)濟成本。
（四）強化規(guī)范執(zhí)法工作，切實提高執(zhí)法質(zhì)量
加大培訓(xùn)力度，加強業(yè)務(wù)指導(dǎo)，嚴格辦案時限，提升交通事故、違法案件辦案質(zhì)量；加強涉案財物管理，建立辦案制度，進一步規(guī)范民警執(zhí)法行為，保證案件辦理質(zhì)量。
二、預(yù)算單位基本情況
具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。
車輛編制9輛，實有車輛8輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入 23437079.61元，其中：一般公共預(yù)算23437079.61元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比財務(wù)總收入增加386342.92元，增長比例1.67%，主要原因分析：按照臨滄市人民政府丘北經(jīng)驗推廣工作領(lǐng)導(dǎo)小組于2013年8月30日下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)臨滄市鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)村道路交通安全管理機構(gòu)工作職責(zé)的通知》（臨政推丘〔2013〕2號）精神，參照《云南省人民政府丘北經(jīng)驗推廣工作辦公室《關(guān)于印發(fā)2013年云南省丘北經(jīng)驗推廣工作考核內(nèi)容及評分標準的通知》（云政丘北經(jīng)驗推廣辦〔2013〕9號）中“對每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)聘用2-4名專職交通安全協(xié)管員、每個行政村聘用1-2名兼職交通安全協(xié)管員，縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府落實專、兼職交通安全協(xié)管人員經(jīng)費納入財政預(yù)算，有經(jīng)費保障。”的要求，增加丘北經(jīng)驗推廣工作經(jīng)費。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入23437079.61元，其中:本年收入23437079.61元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款23437079.61元（本級財力23437079.61元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比財務(wù)總收入增加386342.92元，增長比例1.67%，主要原因分析：按照臨滄市人民政府丘北經(jīng)驗推廣工作領(lǐng)導(dǎo)小組于2013年8月30日下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)臨滄市鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)村道路交通安全管理機構(gòu)工作職責(zé)的通知》（臨政推丘〔2013〕2號）精神，參照《云南省人民政府丘北經(jīng)驗推廣工作辦公室《關(guān)于印發(fā)2013年云南省丘北經(jīng)驗推廣工作考核內(nèi)容及評分標準的通知》（云政丘北經(jīng)驗推廣辦〔2013〕9號）中“對每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)聘用2-4名專職交通安全協(xié)管員、每個行政村聘用1-2名兼職交通安全協(xié)管員，縣（市、區(qū)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府落實專、兼職交通安全協(xié)管人員經(jīng)費納入財政預(yù)算，有經(jīng)費保障。”的要求，增加丘北經(jīng)驗推廣工作經(jīng)費。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出 23437079.61元。財政撥款安排支出23437079.61元，其中：基本支出18097079.61元，與上年對比基本支出增加496342.92，主要原因分析：增加丘北經(jīng)驗推廣工作經(jīng)費(交通安全協(xié)管員)和在職民警的基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金隨著計提基數(shù)的提高，相對應(yīng)的增加；項目支出5340000元，與上年對比項目支出減少110000元，主要原因分析：減少2021年的項目，減少道路交通事故預(yù)防及處理工作經(jīng)費。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況：
公共安全支出-公安-行政運行16032913.35元，主要用于人員工資福利、津貼補貼、工會經(jīng)費、交通費、保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出。
公共安全支出-公安- 執(zhí)法辦案500000元，主要用于公安網(wǎng)絡(luò)電路租用及路面測試、監(jiān)控經(jīng)費等執(zhí)法辦案支出。
公共安全支出-公安- 其他公安支出4840000元，主要用于道路交通管理工作經(jīng)費、智能交通科技管控項目經(jīng)費、車管業(yè)務(wù)成本經(jīng)費支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休22172.4元，主要用于本單位退休人員原渠道工資支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出826498.56元，主要用于人員基本養(yǎng)老保險繳費。
社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤9360元，主要用于遺屬生活困難補助。
衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療573383.38元，主要用于人員基本醫(yī)療保險繳費。
衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療- 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12878元，主要用于人員大病保險繳費。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金619873.92元，主要用于人員住房公積金繳納。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目11個，政府采購預(yù)算總額970900元，其中：政府采購貨物預(yù)算970900元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣公安局交通警察大隊2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計978500元，較上年減少51500元，下降5%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣公安局交通警察大隊2021年無因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費
云縣公安局交通警察大隊2021年公務(wù)接待費預(yù)算為28500元，較上年減少1500元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計接待300人次。
減少變化原因：深入貫徹中央八項規(guī)定精神和實施細則，堅決執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
云縣公安局交通警察大隊2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為950000元，較上年減少50000元，下降5%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費950000元，較上年減少50000元，下降5%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。
減少變化原因：深入貫徹中央八項規(guī)定精神和實施細則，堅決執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》和智能交通安全系的統(tǒng)建設(shè)使用，減少交通違法實現(xiàn)。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
云縣公安局交通警察大隊2021年智能交通科技管控項目經(jīng)費目標：打擊破案率提升、設(shè)定報警，車輛識別等，不斷提高智能檢索水平，讓辦案民警查證更加便捷。減少交通違法實現(xiàn)。人民群眾的安全感和公安機關(guān)執(zhí)法公信力穩(wěn)步提升。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
執(zhí)法辦案-反映公安機關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣公安局交通警察大隊2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排1055065.72元，與上年對比減少11336.34元，減少比例1.06%，主要原因分析：2021年在職民警減少1人，培訓(xùn)費、公務(wù)交通補貼隨之減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
附件3
云縣公安局交通警察大隊2021年
預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
一、項目名稱
智能交通科技管控
二、立項依據(jù)
云縣公安局交通警察大隊項目經(jīng)費支出預(yù)算表，項目績效目標表。
三、項目實施單位
云縣公安局交通警察大隊。
四、項目基本概況
為全面提升我縣道路交通管理水平，實現(xiàn)保暢通、保安全、保民生、促發(fā)展的目標，決定在重點縣鄉(xiāng)道開展智能交通安全系統(tǒng)建設(shè)，為加快系統(tǒng)建設(shè)。符合交通管理工作要求，保障交通暢通，減少事故發(fā)生。
五、項目實施內(nèi)容
在重點縣鄉(xiāng)道開展智能交通安全系統(tǒng)建設(shè)，為加快系統(tǒng)建設(shè)。達到醒目提示的要求。
六、資金安排情況
城區(qū)三期智能交通管控項目經(jīng)費（電子警察、卡口系統(tǒng)、監(jiān)控球機61套）50萬元。
七、項目實施計劃
電子警察、卡口系統(tǒng)、監(jiān)控球機61套，前端基礎(chǔ)、立桿設(shè)計51根，硬件系統(tǒng)具有產(chǎn)品和技術(shù)先進性能適應(yīng)3至5年發(fā)展變化。
八、項目實施成效
打擊破案率提升、設(shè)定報警，車輛識別等，不斷提高智能檢索水平，讓辦案民警查證更加便捷。治安環(huán)境不斷凈化。
監(jiān)督索引號53092200645100111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號