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臨滄市云縣公安局2019年度部門決算

目錄

   第一部分 臨滄市云縣公安局概況

   一、主要職能

   二、部門基本情況

   第二部分  2019年度部門決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

   第三部分  2019年度部門決算情況說明

   一、收入決算情況說明

   二、支出決算情況說明

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

   一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

   二、國有資產(chǎn)占有情況

   三、政府采購支出情況

   四、部門績效自評情況

   （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

   （二）部門整體支出績效自評報告

   （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  臨滄市云縣公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年臨滄市云縣公安局針對存在的問題，圍繞中心、服務(wù)大局，自加壓力，抬高目標(biāo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神及習(xí)近平總書記“對黨忠誠、服務(wù)人民、執(zhí)法公正、紀(jì)律嚴(yán)明”的十六字總要求，牢牢抓好提升群眾安全感、滿意度這個事關(guān)公安工作和隊伍建設(shè)長遠(yuǎn)發(fā)展的重大戰(zhàn)略性、全局性、根本性問題，積極適應(yīng)當(dāng)前公安工作面臨的新形勢和新變化，著力提升“五個能力”，全面加強(qiáng)公安工作和隊伍建設(shè)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣公安局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣公安局2019年度收入合計8053.76萬元。其中：財政撥款收入8053.76萬元，占總收入的100%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年對比，2019年度收入比上年的6514.75萬元增加1539.01萬元、增19.11%，其中：財政撥款收入8053.76萬元，比上年的6514.75萬元增加1539.01萬元、增19.11%，原因是：項目支出財政撥款收入比上年增加。2019年臨滄市云縣無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入，與上年相比無變化。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣公安局2019年度支出合計6448.05萬元。其中：基本支出5786.70萬元，占總支出的89.74%；項目支出661.35萬元，占總支出的10.26%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年對比，2019年度支出合計6448.05萬元，比上年的6697.49萬元減少249.44萬元減3.72%，其中：基本支出5786.70萬元，占總支出的89.74%，比上年的5161.99萬元增加624.71萬元增12.10%；項目支出661.35萬元，占總支出的10.26%，比上年的1535.50萬元減少874.15萬元減56.93%；原因是：基本支出增加為增資及補發(fā)以前年度工資，項目支出減少為2019年的項目資金沒能完全支出。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5786.70萬元，比上年的5161.99萬元增加624.71萬元增12.10%，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的90.75%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的9.25%。主要原因分析：2019年增資及補發(fā)以前年度津補貼。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣公安局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出661.35萬元，比上年的1535.50萬元減少874.15萬元減56.93%。主要原因分析：2019年的項目資金沒能完全支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣公安局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6448.05萬元,占本年支出合計的100%。比上年的6697.49萬元減少249.44萬元減3.72%,減少主要原因辦案業(yè)務(wù)費、裝備經(jīng)費等項目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  4.公共安全（類）支出5442.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.40%。主要用于行政運行4780.86萬元；一般行政管理事務(wù)8.88萬元；執(zhí)法辦案163.25萬元；其他公安支出489.22萬元；

  5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出410.07萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.36%。主要用于行政事業(yè)單位離退休365.50萬元；撫恤44.57萬元；

  9.衛(wèi)生健康（類）支出219.47萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.40%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療219.47萬元；

  10.住房保障（類）支出376.30萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.84%。主要用于 住房公積金376.30萬元。

 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市云縣公安局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為169.50萬元，支出決算為161.43萬元，完成預(yù)算的95.24%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為148.00萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為13.43萬元，完成預(yù)算的51.26%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因云縣公安局認(rèn)真貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費管理規(guī)定。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少39.06萬元，下降19.48%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少39.06萬元，下降19.48%；公務(wù)接待費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因云縣公安局認(rèn)真貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費管理規(guī)定。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出148.00萬元，占91.68%；公務(wù)接待費支出13.43萬元，占8.32%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出148.00萬元。其中：

公務(wù)用車購置0.00萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出148.00萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為40輛。主要用于公安工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出13.43萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出13.43萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待132批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次872人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于云縣公安局接待上級部門、外縣公安機(jī)關(guān)及其他部門到本轄區(qū)辦理案件、辦理業(yè)務(wù)、檢查工作等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

臨滄市云縣公安局2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出535.27萬元，與上年對比減少47.89%,主要原因2019年度輔警保障經(jīng)費在年初預(yù)算列入基本支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，臨滄市云縣公安局資產(chǎn)總額19301.30萬元，其中，流動資產(chǎn)6050.45萬元，固定資產(chǎn)8576.14萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程2935.97萬元，無形資產(chǎn)1738.74萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少553.63萬元，其中;流動資產(chǎn)增加3346.20萬元，固定資產(chǎn)減少7129.02萬元,對外投資及有價證券增加0.00萬元，在建工程增加2031.14萬元，無形資產(chǎn)減少35.91萬元，其他資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額314.54萬元,其中：政府采購貨物支出224.80萬元;政府采購工程支出56.84萬元;政府采購服務(wù)支出0.00萬元;授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

在本單位2019年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

五、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。