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監(jiān)督索引號(hào)53092200645101000

臨滄市云縣公安局交通警察大隊(duì)2019年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣公安局交通警察大隊(duì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣公安局交通警察大隊(duì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年以來，云縣公安局交警大隊(duì)在縣委、縣政府、縣公安局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)公安交警部門的指導(dǎo)下，緊緊圍繞《2019年全市交通管理重點(diǎn)工作》，整秩序、保暢通、降事故，有效凈化云縣道路交通環(huán)境，交通安全形勢持續(xù)平穩(wěn)。年內(nèi)，全縣共發(fā)生道路交通事故2173起，較去年同期2118起增加55起，上升2.6%；造成34人死亡,較去年同期47人,減少13人，下降27.7%；造成652人受傷，較去年同期781人減少129人，下降16.5%；直接經(jīng)濟(jì)損失201.12萬元，較去年同期310.29萬元減少109.17萬元，下降35.2%。現(xiàn)將2019年道路交通管理工作開展情況報(bào)告如下（2019年1月1日至2019年12月31日）：

1、建鋼班子、帶鐵隊(duì)伍，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”。

大隊(duì)先后開展了崗位大練兵、黨員干部批評(píng)與自我批評(píng)、開門評(píng)警等活動(dòng)，同時(shí)，將“兩學(xué)一做”、“三會(huì)一課”、“踐行新使命、忠誠保大慶”、“不忘初心、牢記使命”主題教育作為管隊(duì)伍的重要抓手，堅(jiān)持周講評(píng)、月評(píng)比，及時(shí)解決工作中難點(diǎn)問題，牢固樹立交管隊(duì)伍政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)、看齊意識(shí)。隊(duì)伍整體素質(zhì)不斷提升，努力打造一支“召之即來，來之能戰(zhàn)，戰(zhàn)之能勝”的交管隊(duì)伍。召開支委會(huì)11次，黨員大會(huì)6次，上黨課7次。

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，落實(shí)《中國共產(chǎn)黨黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)規(guī)則》，按照《中共云縣委宣傳部　中共云縣委組織部關(guān)于印發(fā)〈2019年全縣各級(jí)黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組專題學(xué)習(xí)重點(diǎn)內(nèi)容安排〉的通知》要求，6月12日，開展“不忘初心、牢記使命”主題教育部署活動(dòng)，9月26日、10月14日、10月25日組織開展“不忘初心、牢記使命”主題教育三次集中學(xué)習(xí)。

2、深入排查涉黑涉惡線索，凈化道路交通環(huán)境。

對(duì)轄區(qū)客運(yùn)站、加油站、駕校、摩托車銷售點(diǎn)、倉儲(chǔ)物流、汽車修理廠、貨運(yùn)站場等重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行走訪，重點(diǎn)對(duì)發(fā)生過黑車非法運(yùn)營、強(qiáng)攬乘客、敲詐勒索等區(qū)域場所進(jìn)行深入摸排。共走訪企業(yè)421家，人大代表和政協(xié)委員253名，客運(yùn)站內(nèi)部駕駛員38人，客運(yùn)站周邊商鋪42家、賓館旅社13家、駕駛員2800人。摸排出涉黑涉惡線索1條，已于3月27日?qǐng)?bào)云縣公安局掃黑除惡辦，局掃黑除惡辦回復(fù)該線索作為重復(fù)線索與茂蘭派出所摸排線索合并偵查。年內(nèi)，抓獲頻繁砸車窗盜竊流竄嫌疑人1人；查獲“三非人員”121人，涉及車輛12輛，其中小型客車10輛，摩托車2輛。進(jìn)學(xué)校開展掃黑除惡暨交通安全宣傳17次，發(fā)放宣傳材料及通告7000余份，在客運(yùn)車輛和出租車內(nèi)部粘貼掃黑除惡宣傳畫300份。

3、綜合治理，全力預(yù)防重特大道路交通事故。

結(jié)合省交警總隊(duì)、市交警支隊(duì)關(guān)于《2019年預(yù)防重特大道路交通事故工作方案》要求，深入開展源頭隱患清零行動(dòng)、路面秩序凈化行動(dòng)、農(nóng)村安全守護(hù)行動(dòng)、宣傳警示曝光行動(dòng)、社會(huì)協(xié)同共治行動(dòng)，全力預(yù)防道路交通事故的發(fā)生。

①圓滿完成中華人民共和國成立70周年大慶交通安保工作。

制作印發(fā)《云縣公安局關(guān)于“除隱患、防事故、保大慶”交通安全整治攻堅(jiān)戰(zhàn)工作方案》、《云縣公安局交警大隊(duì)關(guān)于中華人民共和國成立70周年大慶交通安保決戰(zhàn)階段整治行動(dòng)實(shí)施方案》、《云縣公安局交警大隊(duì)關(guān)于國慶70周年安保社會(huì)面管控和進(jìn)京通道查控工作方案》、《云縣公安局交警大隊(duì)關(guān)于預(yù)防道路交通事故工作綜合情況通報(bào)制度奪標(biāo)競賽方案》，采取“大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)包線、部門負(fù)責(zé)人包片、民警包段”，工作實(shí)行評(píng)比排名，全面落實(shí)安全管理大包干，使每位交通民警、輔警思想上有壓力，肩頭有重?fù)?dān)，工作有責(zé)任。大慶安保期間，未發(fā)生死亡三人以上重特大道路交通事故，全力維護(hù)了轄區(qū)道路交通安全形勢持續(xù)穩(wěn)定。

②持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村道路交通管理工作。

一是科學(xué)部署警力。在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)中隊(duì)開展日常秩序整治的基礎(chǔ)上，不定期抽調(diào)機(jī)關(guān)部門警力組建下鄉(xiāng)執(zhí)法小分隊(duì)，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街場進(jìn)行秩序整治，對(duì)不戴安全頭盔、無證駕駛、超員超載等違法行為進(jìn)行打擊；二是積極發(fā)動(dòng)各村交通安全勸導(dǎo)員上路開展交通安全勸導(dǎo)活動(dòng)。云縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極發(fā)動(dòng)各村勸導(dǎo)員上路開展勸導(dǎo)工作，將各類交通違法行為攔截在村內(nèi)，確保交通違法“不出村、不上路”。三是建立了常態(tài)化的農(nóng)村地區(qū)重點(diǎn)時(shí)段管控機(jī)制。每逢街天、周末學(xué)生離校返校等重點(diǎn)時(shí)段下發(fā)催辦通知到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路交通管理工作站，督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)推丘辦對(duì)重點(diǎn)時(shí)段、路段的道路交通安全管理。每月給鄉(xiāng)鎮(zhèn)長的一封信，結(jié)合上月道路交通事故原因，結(jié)合本月實(shí)際，認(rèn)真梳理道路交通安全管理方面的工作。2019年下發(fā)街天催辦通知782條，周末學(xué)生往返校園期間催辦通知29條，下發(fā)重點(diǎn)時(shí)段催辦通知9份，郵寄《致鄉(xiāng)鎮(zhèn)長的一封信》132封。四是有效加強(qiáng)農(nóng)村交通管理。有機(jī)結(jié)合“鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略”和“四好農(nóng)村路”建設(shè)，以“雙江現(xiàn)場會(huì)”精神為指導(dǎo)，充分發(fā)揮“兩站兩員一室”效能，積極推廣應(yīng)用農(nóng)村交通安全管理信息系統(tǒng)及APP，不斷提升農(nóng)村道路安全管理工作的能力水平。適時(shí)組成執(zhí)法小分隊(duì)，與“兩站兩員”、路長勸導(dǎo)形成合力，加強(qiáng)執(zhí)法檢查力度。截至目前，全縣共建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)交管站12個(gè)，有交通安全員12人；建設(shè)勸導(dǎo)站194個(gè)，有農(nóng)村交通安全勸導(dǎo)員194人。農(nóng)村道路交通安全管理信息系統(tǒng)共錄入機(jī)動(dòng)車信息54505輛，其中錄入面包車2581輛; 錄入駕駛?cè)诵畔?4626人。通過認(rèn)真組織開展農(nóng)村道路交通安全管理信息系統(tǒng)手機(jī)APP推廣應(yīng)用培訓(xùn)工作，為今后農(nóng)村道路交通安全信息管理工作打下良好基礎(chǔ)。在幸福鎮(zhèn)、茶房鄉(xiāng)建成2個(gè)“警保合作”交通安全勸導(dǎo)站，按照“千燈萬帶”建設(shè)要求在忙懷鄉(xiāng)357國道安裝4條減速帶。

③強(qiáng)化道路隱患排查，筑牢交通安全防線。

按照公路交通安全防控體系建設(shè)的總體要求，對(duì)國省道、縣鄉(xiāng)道、村組道路，嚴(yán)格排查道路交通安全隱患，排查出轄區(qū)道路隱患點(diǎn)14個(gè)，對(duì)排查出的隱患點(diǎn)段，細(xì)化路面管控責(zé)任，窮盡一切手段、想盡一切辦法、壓事故、保安全，確保路面管理無盲點(diǎn)。針對(duì)和云居與相鄰二級(jí)路交岔路口（祥臨線K173+800M處）近年來發(fā)生多起事故的情況，9月初，大隊(duì)專題報(bào)告縣安委辦《關(guān)于封閉和云居與祥臨高等級(jí)公路交岔路口的請(qǐng)示》，并將此點(diǎn)提請(qǐng)市人民政府掛牌督辦為安全生產(chǎn)重大隱患和突出問題。9月11日通過縣安委辦召集愛華鎮(zhèn)人民政府及相關(guān)部門協(xié)商會(huì)議，形成了《和云居與祥臨公路交岔路口道路交通安全隱患整治方案》。9月27日，該路口已安裝隔離欄，完全封閉，有效防止了道路交通事故的發(fā)生。

④強(qiáng)化查緝布控系統(tǒng)，網(wǎng)上網(wǎng)下雙管齊下。

一是積極利用查緝布控系統(tǒng)，不斷深化查緝布控系統(tǒng)應(yīng)用，對(duì)查緝布控系統(tǒng)相關(guān)工作進(jìn)行了細(xì)化和部署，形成由大隊(duì)統(tǒng)一指揮，上下聯(lián)動(dòng)的常態(tài)化工作機(jī)制，確保查緝布控?cái)r截工作取得實(shí)效。二是通過違停抓拍，對(duì)城區(qū)亂停亂放的違法行為進(jìn)行查處，通過卡口監(jiān)控落實(shí)對(duì)限制大貨車違規(guī)進(jìn)城行為進(jìn)行處理。年內(nèi)，緝查布控系統(tǒng)總預(yù)警170500起，有效預(yù)警19617起，出警攔截19594起，成功攔截并處罰1085起，非現(xiàn)場違法錄入21413起。

⑤堅(jiān)持專項(xiàng)整治，路面管控更加嚴(yán)密。

按照2019年專項(xiàng)整治行動(dòng)工作要求，開展酒駕醉駕常態(tài)化治理工作、整治小型客車摩托車嚴(yán)重交通違法行為、不禮讓斑馬線、環(huán)臨封堵封控、冬季道路交通安全整治等專項(xiàng)行動(dòng)，科學(xué)安排好勤務(wù)，將警力下沉到路面一線，在分水嶺執(zhí)勤點(diǎn)、風(fēng)水埡口交警執(zhí)法站對(duì)過往車輛進(jìn)行安全提示、常規(guī)查驗(yàn)、登記檢查的同時(shí)，安排警力做好對(duì)祥臨高等級(jí)公路、羊振線、臨清線、振清線、羊耿線、羊勐線、云鳳線、小大線、大栗線、分茶線、月岔線、羅哨線等及城區(qū)道路的巡邏管控，做到不漏一線、不漏一路，嚴(yán)查超員、超速、酒后駕駛、無證駕駛、涉牌涉證、不按規(guī)定車道行駛、貨車超載、駕駛報(bào)廢及非法改裝拼裝車輛等嚴(yán)重交通安全違法行為，做到發(fā)現(xiàn)一起，查處一起，及時(shí)消除事故隱患，切實(shí)形成高壓嚴(yán)管態(tài)勢，全力確保轄區(qū)道路交通秩序安全、暢通。年內(nèi)，共查處道路交通違法行為48844起，其中無證駕駛1553起，超速行駛3045起，飲酒駕駛72起，醉酒駕駛65起，客運(yùn)車輛超員19起，貨運(yùn)機(jī)動(dòng)車超過核載質(zhì)量101起；辦理涉嫌危險(xiǎn)駕駛罪刑事案件71起，移送56起，正在辦理9起；判決25人，實(shí)刑5人，緩刑19人，行政拘留9人。

⑥嚴(yán)厲打擊貨車超限超載違法行為。

嚴(yán)格按照縣治超辦的工作部署，對(duì)治超工作采取嚴(yán)查、嚴(yán)稽、嚴(yán)堵；堅(jiān)決卸載，嚴(yán)管重罰；疏堵結(jié)合、標(biāo)本兼治；依法行政、嚴(yán)格執(zhí)法、秉公辦事、公正廉潔；對(duì)超載車輛堅(jiān)決消除違法狀態(tài)才予放行。同時(shí)，抽調(diào)特警、治安、愛華派出所等精干警力組成專項(xiàng)行動(dòng)組，晝夜輪流參戰(zhàn)，發(fā)揮“拳頭”作用，形成了行動(dòng)保密嚴(yán)、執(zhí)法力量足、查處效果大、震懾效果好的有力格局。每天投入10名警力進(jìn)駐2個(gè)超限超載檢測站，配合云縣公路分局開展公路貨車違法超限超載的治理工作。年內(nèi)，查獲貨車超載違法行為122起。

⑦深入開展源頭隱患清零工作。一是逐一清查重點(diǎn)車輛和重點(diǎn)駕駛?cè)恕?/span>2019年以來，對(duì)云縣轄區(qū)內(nèi)五類重點(diǎn)車輛、三類重點(diǎn)隱患車輛和重點(diǎn)駕駛?cè)诉M(jìn)行排查梳理，截至2019年12月27日，云縣重型貨車檢驗(yàn)率97.31%，報(bào)廢率100%；重型掛車檢驗(yàn)率94.44%，報(bào)廢率100%；農(nóng)村面包車檢驗(yàn)率95.46%，報(bào)廢率99.56%；五類重點(diǎn)車輛的平均檢驗(yàn)率為100%，平均檢報(bào)廢率為100%。二是主動(dòng)做好提示告示。在車輛有效期滿前3個(gè)月、強(qiáng)制報(bào)廢期滿前2個(gè)月和存在駕駛證逾期未審驗(yàn)、逾期未換證等情形的，通過手機(jī)短信、LED大屏等方式提醒車輛所有人按規(guī)定辦理檢驗(yàn)、報(bào)廢手續(xù)，有效防止車輛逾期未檢驗(yàn)、未報(bào)廢情況發(fā)生。

4、延伸宣傳觸角，交通安全意識(shí)得到有效提升。

與司法、應(yīng)急管理、交通、教育、婦聯(lián)、共青團(tuán)、運(yùn)政等部門積極協(xié)作，圍繞“122”“元旦”、“春運(yùn)”、“清明”、五一”、“六一”、 “五月交通安全宣傳月”和“六月安全生產(chǎn)月”等重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)開展交通安全主題宣傳活動(dòng)。

一是積極開展出行交通安全大提示。通過廣播電視、云南交通頻道、云縣交警微信平臺(tái)等新媒體以及手機(jī)短信、戶外顯示屏等途徑，實(shí)時(shí)發(fā)布“兩公布一提示”內(nèi)容和安全出行常識(shí)、駕駛技能等。年內(nèi)，發(fā)布兩公布一提示”7次。

二是持續(xù)開展重點(diǎn)交通違法行為大曝光。按照每月要集中曝光一批典型事故案例和一批嚴(yán)重交通違法行為的要求，集中曝光一批典型交通事故案例、曝光一批嚴(yán)重道路交通違法行為；集中曝光“交通違法王”、“逾期未換證駕駛?cè)恕钡刃畔ⅲ谏鐣?huì)上提高了影響力和震懾力。公布轄區(qū)易發(fā)生交通事故路段13處、易擁堵路段21處。曝光小型客車摩托車突出違法行為19起，“兩客一危”車輛違法行為48起，典型事故案例10起，事故多發(fā)路段14處，曝光高風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)輸企業(yè)2家，禁駕人員10人，曝光逾期未檢驗(yàn)車輛673輛，駕駛?cè)擞馄谖磳忩?yàn)、未換證440人。

三是持續(xù)開展的“暢行安全路幸福奔小康”交通安全進(jìn)村入戶宣傳活動(dòng)。組織宣傳小分隊(duì)深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)街場開展交通安全宣傳，全面掀起道路交通安全宣傳高潮。年內(nèi)，共深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展宣傳活動(dòng)63場次，深入社區(qū)4個(gè)，村民委員會(huì)190個(gè)，進(jìn)入家庭2185戶，舉辦交通安全知識(shí)講座21場次，擺放宣傳展板162塊，懸掛橫幅布標(biāo)35條，發(fā)放讀本、彩頁、粘貼畫等各類宣傳材料18000份，受教育人數(shù)4萬多人，利用報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)、電視、廣播、微信、短信等平臺(tái)宣傳80多次，獲得了廣大人民群眾的歡迎和贊譽(yù)。開展“美麗鄉(xiāng)村安全行 電影下鄉(xiāng)進(jìn)萬村”交通安全宣傳放映電影4場次，受教育700余人，組織開展問卷調(diào)查30余次。

四是開展重點(diǎn)駕駛?cè)司窘逃顒?dòng)。不定期深入“兩客一危”企業(yè)開展安全生產(chǎn)大檢查及交通安全宣傳，對(duì)駕駛員通報(bào)事故案例及開展交通安全知識(shí)宣傳，使駕駛員自覺遵守交通安全法規(guī)。年內(nèi)，共開展“兩客一危”安全檢查34次，深入客運(yùn)企業(yè)開展駕駛?cè)藢W(xué)習(xí)12次，開展“兩客一危”駕駛?cè)私煌ò踩窘逃顒?dòng)91場次，警示教育2436人。針對(duì)客運(yùn)企業(yè)車輛的違法情況對(duì)客運(yùn)企業(yè)發(fā)出整改通知9次，約談8次，要求客運(yùn)企業(yè)確實(shí)落實(shí)主體責(zé)任，加強(qiáng)企業(yè)對(duì)駕駛員的教育與管理。

5、推進(jìn)“放管服”改革，便民服務(wù)取得新進(jìn)展

2018年9月1日，公安交通管理20項(xiàng)“放管服”改革措施推出，2019年6月，公安部再次推出10項(xiàng)公安交通管理便民利民措施，以最大限度地便利機(jī)動(dòng)車車主和駕駛?cè)宿k理車駕管業(yè)務(wù)。目前，按照上級(jí)交警部門的統(tǒng)一部署，30項(xiàng)措施中，已實(shí)現(xiàn)23項(xiàng)。細(xì)化工作措施，完善配套設(shè)施。按照“放管服”改革措施要求，車管所不等不靠，積極爭取完善改革配套保障設(shè)施，完成車管所公安網(wǎng)IP地址改造、擴(kuò)容；新增高拍儀、掃描槍、打印機(jī)、專用打印機(jī)等設(shè)備16臺(tái)，按照“一窗式”、“一證辦”要求，對(duì)車駕管4個(gè)業(yè)務(wù)窗口進(jìn)行調(diào)整改造。提升窗口服務(wù)，落實(shí)“一次辦，馬上辦”。全面實(shí)現(xiàn)申請(qǐng)材料四個(gè)減免，實(shí)現(xiàn)18類車駕管簡單業(yè)務(wù)申請(qǐng)人憑本人居民身份證一證即辦。深化簡政放權(quán)，實(shí)現(xiàn)“就近辦、便捷辦”。依托公安交通管理綜合應(yīng)用平臺(tái)專網(wǎng)服務(wù)系統(tǒng)，由汽車銷售商、摩托車銷售商分別代辦機(jī)動(dòng)車注冊(cè)登記、抵押登記、核發(fā)臨時(shí)號(hào)牌、申領(lǐng)檢驗(yàn)合格標(biāo)志等車管業(yè)務(wù)，目前，已有1家汽車銷售商、2家摩托車銷售商開辦車管業(yè)務(wù)，年內(nèi)，共辦理車輛注冊(cè)登記4713輛。推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+交管服務(wù)”，實(shí)現(xiàn)“網(wǎng)上辦、掌上辦”。通過互聯(lián)網(wǎng)交通安全綜合服務(wù)管理平臺(tái)和“交管12123” APP，提供網(wǎng)上新車選號(hào)、考試預(yù)約、違法處理、罰款繳納、事故快處、車檢預(yù)約服務(wù)。年內(nèi)，共有452輛新車實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上新車選號(hào)、3539人次成功預(yù)約考試、1500人次實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上考試費(fèi)繳納。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

實(shí)有車輛編制9輛，在編實(shí)有車輛9輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣公安局交通警察大隊(duì)2019年度收入合計(jì)1,913.53萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,822.53萬元，占總收入的95.24%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入91萬元，占總收入的4.76%。比上年減少71.84萬元，年度執(zhí)行中調(diào)整-71.84萬元，主要原因分析：因?yàn)橘Y金保障暫未到位，部分機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)未支付。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣公安局交通警察大隊(duì)2019年度支出合計(jì)1,842.81萬元。其中：基本支出1,637.39萬元，占總支出的88.85%；項(xiàng)目支出205.42萬元，占總支出的11.15%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對(duì)比減少47.37萬元，主要原因分析：因?yàn)辄S標(biāo)車治理工作結(jié)束，2019年污染防治-大氣的資金減少.。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣公安局交通警察大隊(duì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,637.39萬元。與上年對(duì)比增加216.63萬元 ，主要原因分析：民警工資增加，協(xié)警人數(shù)增加、相對(duì)應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的93.87%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.13%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣公安局交通警察大隊(duì)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出205.42萬元。與上年對(duì)比減少264.01萬元，主要原因分析：開展2018年10月31日前，基本淘汰全省2005年底前注冊(cè)運(yùn)營的黃標(biāo)車的工作結(jié)束；2019年1月31日，完成所有淘汰黃標(biāo)車的補(bǔ)貼資金，減少黃標(biāo)車補(bǔ)貼支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣公安局交通警察大隊(duì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,751.81萬元,占本年支出合計(jì)的95.06%。與上年對(duì)比減少138.38萬元，,主要原因分析：開展2018年10月31日前，基本淘汰全省2005年底前注冊(cè)運(yùn)營的黃標(biāo)車的工作結(jié)束；2019年1月31日，完成所有淘汰黃標(biāo)車的補(bǔ)貼資金，減少黃標(biāo)車補(bǔ)貼支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

4.公共安全（類）支出1,593.02萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.94%。主要用于工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、其他公安支出和執(zhí)法辦案支出。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出42.2萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.41%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出39.34萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.25%。主要用于行政單位醫(yī)療。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出21.7萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.24%。主要用于黃標(biāo)車補(bǔ)貼支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

19.住房保障（類）支出55.56萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.17%。主要用于職工住房保障支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

23.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

24.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣公安局交通警察大隊(duì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為103萬元，支出決算為44.69萬元，完成預(yù)算的43.38%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為43.98萬元，完成預(yù)算的43.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.72萬元，完成預(yù)算的24%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金暫未保障到位。本單位有應(yīng)付未付車輛修理費(fèi)發(fā)生等。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少8.6萬元，下降16.13%。其中：無因公出國（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少5.59萬元，下降11.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3萬元，下降80.7%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：預(yù)算資金暫未保障到位，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)、接待費(fèi)有應(yīng)付未付款發(fā)生及無車輛購置發(fā)生。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出43.98萬元，占98.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.72萬元，占1.61%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：無因公出國開支及開展工作情況發(fā)生。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出43.98萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。無車輛購置發(fā)生。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出43.98萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于道路交通管理工作開展所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.72萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.72萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)檢查、指導(dǎo)道路交通安全工作和本部門開展道路交通秩序?qū)ｍ?xiàng)整治、事故隱患排查、道路交通安全宣傳教育、農(nóng)村道路交通事故防控網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無國（境）外公務(wù)接待發(fā)生。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣公安局交通警察大隊(duì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出100.33萬元，與上年對(duì)比減少2.44萬元,主要原因分析培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等各項(xiàng)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，臨滄市云縣公安局交通警察大隊(duì)資產(chǎn)總額3738.24萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1944.31萬元，固定資產(chǎn)1171.61萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程344.96萬元，無形資產(chǎn)277.34萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加890.35萬元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加900.05萬元，固定資產(chǎn)減少149.95萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬元，在建工程增加10萬元，無形資產(chǎn)增加130.24萬元，其他資產(chǎn)增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛5輛，賬面原值46.74萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)377項(xiàng)，賬面原值204.94萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.36萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額22.92萬元,其中：政府采購貨物支出22.92萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無政府性基金預(yù)算財(cái)政收入支出和財(cái)政專戶管理資金收入支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

本單位不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53092200645101111