云縣公安局2020年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分云縣公安局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分云縣公安局2020年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
云縣公安局2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開(kāi)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開(kāi)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年云縣公安局要針對(duì)存在的問(wèn)題，圍繞中心、服務(wù)大局，自加壓力，抬高目標(biāo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神及習(xí)近平總書(shū)記“對(duì)黨忠誠(chéng)、服務(wù)人民、執(zhí)法公正、紀(jì)律嚴(yán)明”的十六字總要求，牢牢抓好提升群眾安全感、滿意度這個(gè)事關(guān)公安工作和隊(duì)伍建設(shè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的重大戰(zhàn)略性、全局性、根本性問(wèn)題，積極適應(yīng)當(dāng)前公安工作面臨的新形勢(shì)和新變化，著力提升“五個(gè)能力”，全面加強(qiáng)公安工作和隊(duì)伍建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開(kāi)。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入7,287.06萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6,687.06萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，其他收入600.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加290.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.15%，主要原因?yàn)槿藛T增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入7,287.06萬(wàn)元，其中:本年收入7,287.06萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6,687.06萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力6,687.06萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0.00萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比增加290.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.15%，主要原因?yàn)槿藛T增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門(mén)預(yù)算總支出7,287.06萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出6,687.06萬(wàn)元，其中：基本支出6,537.06萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加459.17萬(wàn)元，增加7.55%，主要原因分析人員增加；項(xiàng)目支出150.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少769.00萬(wàn)元，減少83.68%，主要原因分析根據(jù)公安工作情況設(shè)立項(xiàng)目。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于:1.行政運(yùn)行5,420.18萬(wàn)元；2.一般行政管理事務(wù)20.00萬(wàn)元；3.其他公安支出130.00萬(wàn)元； 4.行政單位離退休109.21萬(wàn)元；5. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出396.32萬(wàn)元；6. 死亡撫恤5.24萬(wàn)元；7.行政單位醫(yī)療216.78萬(wàn)元；8. 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8.49萬(wàn)元；8.住房公積金380.85萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出6,537.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出150.00萬(wàn)元）。1.基本工資989.70萬(wàn)元；2.津貼補(bǔ)貼2,386.85萬(wàn)元；3.獎(jiǎng)金98.08萬(wàn)元；4.績(jī)效工資624.00萬(wàn)元；5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)396.32萬(wàn)元；6.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)216.78萬(wàn)元；7.其他社會(huì)保障繳費(fèi)44.76萬(wàn)元；8.住房公積金380.85萬(wàn)元；9.其他工資福利支出699.60萬(wàn)元；10.辦公費(fèi)200.20萬(wàn)元；11.培訓(xùn)費(fèi)14.85萬(wàn)元；12.工會(huì)經(jīng)費(fèi)44.58萬(wàn)元；13.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80.00萬(wàn)元；14.其他交通費(fèi)用246.06萬(wàn)元；15.其他商品和服務(wù)支出50.00萬(wàn)元；16.退休費(fèi)109.21萬(wàn)元；17.撫恤金5.24萬(wàn)元；18. 生活補(bǔ)助100.00萬(wàn)元；19. 其他資本性支出600.00萬(wàn)元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)相關(guān)情況。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)相關(guān)情況。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0.00萬(wàn)元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云縣公安局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)164.42萬(wàn)元，較上年減少5.09萬(wàn)元，下降3.00%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
無(wú)增減情況，不變的主要原因：云縣公安局繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣公安局2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20.86萬(wàn)元，較上年減少0.65萬(wàn)元，下降3.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為190次，共計(jì)接待1800人次。
減少原因：云縣公安局繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣公安局2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為143.56萬(wàn)元，較上年減少4.44萬(wàn)元，下降3.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)143.56萬(wàn)元，較上年減少4.44萬(wàn)元，下降3.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為40輛。
減少原因：云縣公安局繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)相關(guān)情況。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。
2、一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
3、一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云縣公安局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排200.20萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加6.16萬(wàn)元，主要原因分析云縣公安局人員調(diào)入。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
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