云縣公安局交通警察大隊(duì)2020年預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云縣公安局交通警察大隊(duì)2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 云縣公安局交通警察大隊(duì)2020年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
云縣公安局交通警察大隊(duì)2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開(kāi)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開(kāi)。
（三）重點(diǎn)工作概述
一是深化基層黨建工作，發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用。深入落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)云南工作的重要指示精神，鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，全面增強(qiáng)支部組織政治功能和組織力，持續(xù)推進(jìn)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，下步將積極爭(zhēng)取市級(jí)“規(guī)范化建設(shè)示范黨支部”。
二是深化“治慵懶、強(qiáng)擔(dān)當(dāng)、樹(shù)新風(fēng)”主題實(shí)踐活動(dòng)。從加強(qiáng)黨員教育管理、履行“一崗雙責(zé)”、抓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面，提升群眾滿意度，鍛造鐵一般信念、責(zé)任擔(dān)當(dāng)、過(guò)硬本領(lǐng)、紀(jì)律作風(fēng)的公安交警隊(duì)伍。
三是以事故防控為核心，抓實(shí)抓細(xì)“減量控大”工作。深入開(kāi)展交通安全隱患排查治理提升工程、城市交通出行安全水平提升工程、公路交通安全防控能力提升工程、全民交通安全文明意識(shí)提升工程、交通事故救援救治效率提升工程、部門(mén)協(xié)同聯(lián)動(dòng)整治攻堅(jiān)提升工程，預(yù)防和減少道路交通事故，確保全縣道路交通安全形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。
四是深化公安交管“放管服”改革工作。固化公安交管“放管服”改革20項(xiàng)措施、10項(xiàng)便民利民措施和服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展6項(xiàng)措施經(jīng)驗(yàn)成果，推廣下鄉(xiāng)考試服務(wù)，提升服務(wù)水平，扎實(shí)開(kāi)展創(chuàng)建“2020年楓橋式基層服務(wù)窗口”，確保“矛盾不上交，平安不出事，服務(wù)不缺位”的能力，實(shí)現(xiàn)服務(wù)能力提升、服務(wù)形象轉(zhuǎn)變，引領(lǐng)云縣交管工作縱深發(fā)展。
五是持續(xù)深化公路岔路口“五小工程”建設(shè)。聯(lián)合相關(guān)職能部門(mén)，按照鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、“四好農(nóng)村路”“生命防護(hù)工程建設(shè)” 和“千燈萬(wàn)帶”示范工程建設(shè)要求，開(kāi)展道路交通隱患排查。
六是落實(shí)貨車(chē)超限超載聯(lián)合治理工作。繼續(xù)會(huì)同交通運(yùn)輸、公路部門(mén)駐站開(kāi)展超限超載治理工作，堅(jiān)決落實(shí)“一超四罰”、堅(jiān)決整治“百噸王”。
七是創(chuàng)新交通安全宣傳警示工作形式。充分利用各類宣傳媒介，深入開(kāi)展交通安全大提示、交通安全大宣傳、重點(diǎn)違法大曝光和重點(diǎn)人員大警示工作，不斷拓展延伸交通安全宣傳教育工作的深度和廣度，讓廣大交通參與者能夠做到自覺(jué)遵守交通安全法律法規(guī)。
二、預(yù)算單位基本情況
具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開(kāi)。
車(chē)輛編制9輛，實(shí)有車(chē)輛8輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 23050736.69元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款23050736.69元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1659008元。
與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入增加1784046.72元，增長(zhǎng)比例8.39%主要原因分析：增加云縣城區(qū)三期智能交通管控項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門(mén)財(cái)政撥款收入 23050736.69元，其中:本年收入 23050736.69元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1659008元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款23050736.69元（本級(jí)財(cái)力18100736.69元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助4050000元，收費(fèi)成本補(bǔ)償900000元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入增加1784046.72元，增長(zhǎng)比例8.39%主要原因分析：增加云縣城區(qū)三期智能交通管控項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
四、單位支出情況
2020年部門(mén)預(yù)算總支出 23050736.69元。財(cái)政撥款安排支出23050736.69元，其中：基本支出17600736.69元，與上年對(duì)比基本支出增加734046.72元，增長(zhǎng)比例4.35%，主要原因分析：增加2人在職人員和公安機(jī)關(guān)執(zhí)法勤務(wù)類警務(wù)技術(shù)類晉升職務(wù)后人員工資調(diào)增；項(xiàng)目支出5450000元，與上年對(duì)比項(xiàng)目支出增加1050000元，主要原因分析：云縣城區(qū)三期智能交通管控項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）功能科目分類情況
支出-公安-行政運(yùn)行15903339.33元，主要用于人員工資福利、津貼補(bǔ)貼、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)、保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政事業(yè)單位離退休22172.4元，主要用于本單位退休人員原渠道工資支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出683003.52元，主要用于人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤9372元，主要用于遺屬生活困難補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療391867.2元，主要用于人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療- 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出13152元，主要用于人員大病保險(xiǎn)繳費(fèi)。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金577830.24元，主要用于人員住房公積金繳納。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出8861910.23元，基本工資1643604元，津貼補(bǔ)貼4217388元，獎(jiǎng)金144467元，績(jī)效工資1128000元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)683003.52元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)391867.2元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)75750.27元，住房公積金577830.24元（其中：基本支出8861910.23元）。
2.商品和服務(wù)支出2916402.06元，辦公費(fèi)361900元，印刷費(fèi)50000元，郵電費(fèi)500000元，培訓(xùn)費(fèi)24654.06元，專用材料費(fèi)900000元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)400000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)76848元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)180000元，其他交通費(fèi)用423000元（其中：基本支出1066402.06元，項(xiàng)目支出1850000元）。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10472424.4元，退休費(fèi)22172.4元，生活補(bǔ)助10450252元（其中：基本支出7672424.4元，項(xiàng)目支出2800000元）。
4.資本性支出800000元，辦公設(shè)備購(gòu)置300000元，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新500000元（項(xiàng)目支出800000元）。
五、下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。
（二） 與中央配套事項(xiàng)
無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（三） 按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金1162700元。
七、經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明。
云縣公安局交通警察大隊(duì)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1030000元，較上年減少0元，下降比例0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣公安局交通警察大隊(duì)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元。主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣公安局交通警察大隊(duì)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為30000元，較上年減少0萬(wàn)元，下降比例0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為11次，共計(jì)接待70人次。
減少原因是深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神和實(shí)施細(xì)則，堅(jiān)決執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣公安局交通警察大隊(duì)2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1000000元，較上年減少0萬(wàn)元，下降比例0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1000000元，減少0元，下降0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為8輛。
減少原因是深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神和實(shí)施細(xì)則，堅(jiān)決執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣交警大隊(duì)2020年無(wú)重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出預(yù)算:為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算：以完成道路交通管理預(yù)防和減少交通事故及治理整頓交通秩序?yàn)槟繕?biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云縣公安局交通警察大隊(duì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1066402.06元，與上年對(duì)比增加47825.26元，增長(zhǎng)比例4.7%，主要原因分析2020年新增2人，培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼隨之增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
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