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監(jiān)督索引號(hào)53092200431201000

云縣森林公安局2018年度部門決算

目錄

第一部分 云縣森林公安局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、項(xiàng)目支出概況表

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理表

十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

十四、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 云縣森林公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）負(fù)責(zé)全縣森林公安工作和森林公安隊(duì)伍建設(shè)；（2）負(fù)責(zé)偵辦全縣森林火災(zāi)、破壞森林、野生動(dòng)植物資源的刑事、治安、林業(yè)行政案件，對(duì)上述案件依法進(jìn)行調(diào)查、立案、偵查、采取強(qiáng)制措施、提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴以及進(jìn)行治安、林業(yè)行政處罰等職權(quán)；（3）負(fù)責(zé)全縣林區(qū)治安管理工作、森林公安基層基礎(chǔ)工作；（4）負(fù)責(zé)全縣森林公安法治建設(shè)，監(jiān)督、檢查全縣森林公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動(dòng)，依法承擔(dān)行政復(fù)議和參加行政訴訟；（5）負(fù)責(zé)全縣森林公安隊(duì)伍的政治、業(yè)務(wù)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣森林公安警力配備的報(bào)批，協(xié)調(diào)民警的招錄工作，負(fù)責(zé)民警的警籍、警銜管理和各項(xiàng)政治業(yè)務(wù)培訓(xùn)、立功受獎(jiǎng)、優(yōu)撫、宣傳等工作；（6）負(fù)責(zé)全縣森林公安機(jī)關(guān)的警務(wù)督察和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，按權(quán)限處理森林公安民警違規(guī)違紀(jì)事件；（7）負(fù)責(zé)全縣森林公安裝備、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，承擔(dān)警用裝備的申請(qǐng)、購(gòu)置、調(diào)撥、發(fā)放和管理等保障工作；（8）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年主要做好全縣森林公安工作和森林公安隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)偵辦全縣破壞森林資源案件和保護(hù)野生動(dòng)植物資源以及維護(hù)林區(qū)治安的穩(wěn)定工作；承辦縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云縣森林公安局2018年末實(shí)有人員編制28人。其中：行政編制28人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員28人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云縣森林公安局2018年度收入合計(jì)8,241,711.15元。其中：財(cái)政撥款收入8,241,711.15元，占總收入的100%，比上年同期增加42.92%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%，比上年同期增0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%，比上年同期增0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%，比上年同期增0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%，比上年同期增0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%，比上年同期增0.00%，收入增加主要原因項(xiàng)目收入的增加及政策性的增資。

二、支出決算情況說(shuō)明

云縣森林公安局2018年度支出合計(jì)7,432,003.20元。其中：基本支出5,089,611.15元，占總支出的68.48％，比上年同期減少3.84%；項(xiàng)目支出2,342,392.05元，占總支出的31.52％，比上年同期增加309.04%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00％，比上年同期減0.00%，基本支出減少主要原因人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)的減少。支出增加原因是政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云縣森林公安局機(jī)關(guān)、派出所等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,089,611.15元。比上年同期減少3.84%。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90.20％。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.80％。基本支出減少主要原因人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)的減少。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障云縣森林公安局機(jī)關(guān)、派出所等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,342,392.05元。比上年同期增加309.04%,增加主要原因項(xiàng)目增加（政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云縣森林公安局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,432,003.20元,占本年支出合計(jì)的100%。比上年同期增加26.71%，增加主要原因政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出79,044.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.06%。主要用于事務(wù)支出79,044.00元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出1,500,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.18%。主要用于行政事務(wù)管理支出1,500,000.00元。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出559,039.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.52%，主要用于行政事業(yè)單位離退休528,509.80元；職業(yè)年金30,530.16元。

6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出205,601.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.77%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療205,601.30元。

7.農(nóng)林水支出4,762,170.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的64.08%。主要用于林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督，其中基本支出3,919,778.89元，項(xiàng)目支出842,392.05元。

8. 住房保障支出326,147.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.39%。主要用于住房保障支出326,147.00元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云縣森林公安局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為123,000.00元，支出決算為120,078.87元，完成預(yù)算的97.62%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為117,802.87元，完成預(yù)算的95.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,276.00元，完成預(yù)算1.85%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大小于預(yù)算數(shù)的主要原因公車處置后，支出減少。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增減少0.00元，下降0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與去年對(duì)比無(wú)增減主要原因嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出117,802.87元，占98.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出2,276.00元，占1.90%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出117,802.87元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出117,802.87元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于森林公安局所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2,276.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2,276.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林公安機(jī)關(guān)接待上級(jí)部門、外縣森林公安機(jī)關(guān)及其它部門到本轄區(qū)辦理案件、辦理業(yè)務(wù)、檢查工作等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

(一) 政府性基金財(cái)政撥款收入情況

2018年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開(kāi)07表)無(wú)數(shù)據(jù)。

(二) 政府性基金財(cái)政撥款支出情況

2018年本單位未發(fā)生政府性基金財(cái)政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開(kāi)07表)無(wú)數(shù)據(jù)。

六、財(cái)政專戶管理資金收支決算情況說(shuō)明

2018年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以GK08 財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表(公開(kāi)08表)無(wú)數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云縣森林公安局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出498,625.31元，比上年同期減少0.28%，主要原因減少辦公費(fèi)維修維護(hù)費(fèi)等各項(xiàng)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云縣森林公安局資產(chǎn)總額3,956,164.28元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)2,786,447.28元，固定資產(chǎn)1,169,717.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00

元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,029,173.91元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加2,064,773.91 元，固定資產(chǎn)減少35,600.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額46,630.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出46,630.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

在本單位2018年的部門決算事項(xiàng)中無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項(xiàng)目支出。

五、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092200431201111