seseseav,sese成人|sese国产_sese久久

云縣公安局交通警察大隊2018年度部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十、項目支出概況表

十一、項目支出績效自評表

十二、項目績效目標管理表

十三、部門整體支出績效自評報告

十四、部門整體支出績效自評表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年度重點工作任務介紹。1、強化隊伍建設。①是完善關愛民警工作機制。從政治、工作、生活上關心愛護民警、協(xié)警，激發(fā)民警、協(xié)警的工作熱情和積極性，進一步增強隊伍的戰(zhàn)斗力和凝聚力。②是參考2018年中央補助專項資金到位率和執(zhí)行率，努力向上爭取資金。③是強化信息報送。嚴格落實禁止遲報、漏報、瞞報制度，及時流轉(zhuǎn)文件，跟蹤督辦各項工作進程。④是做好2019年綜合考評辦法責任分解工作。⑤是著力推進黨風廉政建設。將黨風廉政建設納入黨建考核，努力提高民警執(zhí)法水平、提高拒腐防變和抵御風險能力，確保隊伍不發(fā)生任何違法違紀問題。⑥是加強警務保障。利用好中央、省級轉(zhuǎn)移支付裝備款，保障一線人員執(zhí)勤執(zhí)法裝備和“放管服”設施投入。

2、抓實基層黨建工作。對照《中共云南省公安廳委員會關于進一步加強云南省公安機關黨建工作指導辦法》和《云南省公安廳基層黨建工作問責辦法》，落實黨建責任制到位、理順基層黨組織管理體制、開展組織生活到位、對黨員教育管理工作到位，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用。

3、加強隱患排查治理。①是集中清查，隱患清零。對轄區(qū)內(nèi)重點車輛逾期未檢驗、逾期未報廢情況進行集中清理，建立重點隱患車輛及隱患企業(yè)清單，督促車主或企業(yè)及時辦理檢驗、報廢手續(xù)，并依法處罰。②是加強“兩客一危”運輸企業(yè)安全監(jiān)管。積極協(xié)調(diào)交通、安監(jiān)等部門，開展交通安全大檢查，定期組織“兩客一危”重點道路運輸企業(yè)負責人、駕駛?cè)诉M行交通安全警示教育，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。③是定期走訪施工運輸、物流企業(yè)開展警示教育培訓，著力提升駕駛?cè)说慕煌ò踩⒎ㄖ我庾R和文明交通意識。

4、以預防重特大道路交通事故為中心，開展交通秩序整治。①、是加大治堵治亂力度。以城區(qū)為重點，加大高峰時段、嚴管街和交通堵點亂點的巡邏管控和治理力度；加大企業(yè)、單位的走訪力度，問計于民，聽取民意，切實解決道路擁堵問題。②、是加大治超工作力度。以祥臨二級路為重點，以治超站為載體，依法依規(guī)治理貨車超限超載違法行為。依托分水嶺執(zhí)勤點、風水埡口執(zhí)法站，持續(xù)推進祥臨二級路重點車輛動態(tài)管理。③、是加大農(nóng)村面包車、摩托車嚴重交通違法行為的查處力度。進一步夯實派出所參與交通秩序管理基礎，嚴查面包車、摩托車違法超員、無證駕駛、酒后駕駛、違法載人、涉牌涉證、駕駛摩托不戴安全頭盔等交通違法行為。充分發(fā)揮勸導員加大街天趕集、民俗活動、婚喪嫁娶等重點時段的路面巡邏和勸導活動，全力保障農(nóng)村道路交通安全。

5、強化科技應用，實現(xiàn)精準有效打擊。依托公安交通集成指揮平臺、緝查布控系統(tǒng)，建立網(wǎng)巡與路巡相結(jié)合的工作機制，全面強化祥臨二級路的交通安全管理，重點加大對易發(fā)事故的長下坡路段的巡查力度。

6、堅持依法治理，提升案件質(zhì)量。①是獎懲分明，增強事故民警責任心及榮譽感，提高業(yè)務學習主動性。獎勵高分（高質(zhì)量）事故案件、樹事故辦案能手（含內(nèi)勤、法制員）為典型，對低分（差質(zhì)量）事故案件主辦人給予相應處理。②是執(zhí)法公正，提升辦案水平。以執(zhí)法規(guī)范化為中心，以樹立一線執(zhí)法民警規(guī)范化執(zhí)法意識為主要目標，以敗訴典型案件、事故復核后撤銷案件、上級考評低分案件為反面教材，以冤假錯案、差質(zhì)量案件責任追究為重要手段，狠抓案件質(zhì)量。③是探索涉案車輛、物品的保管、報廢、銷毀規(guī)范化工作模式。

7、深化“放管服”改革措施，提升人民群眾安全感和滿意度。①是推動警醫(yī)郵模式，覆蓋12鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦理車管業(yè)務；推動警企聯(lián)動，選擇縣城4個入城口相鄰企業(yè)設置便民服務點，方便群眾就近辦理業(yè)務。②是提升服務態(tài)度，推廣微笑服務。③是推進車駕管業(yè)務流動辦理。

8、大力推進交通安全宣傳。圍繞《全市關于開展“暢行安全路 幸福奔小康”交通安全進村入戶宣傳活動工作方案》要求，積極推進農(nóng)村地區(qū)交通安全宣傳，組織人員進校園等地進行宣傳；拓展改造警示教育中心，筑牢宣傳陣地；深入利用警企聯(lián)動、雙微平臺、電視臺開展交通安全宣傳；豐富交通安全宣傳警示教育內(nèi)容。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。

實有車輛編制9輛，在編實有車輛9輛。

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

（詳見附件）

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云縣交警大隊2018年度收入合計19853722.05元。其中：財政撥款收入19853722.05元，占總收入的100%，比上年同期增9.23%；上級補助收入0元，占總收入的0%，比上年同期增0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%，比上年同期增0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%，比上年同期增0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，比上年同期增0%；其他收入0元，占總收入的0%，比上年同期增0%，收入增加主要原因是年初無項目資金預算，年度執(zhí)行中增加污染防治-大氣的資金。

二、支出決算情況說明

云縣交警大隊2018年度支出合計18901902.05元。其中：基本支出14207602.05元，占總支出的75.16％，比上年同期減少1.56%；項目支出4694300元，占總支出的24.84％，比上年同期增19.24%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增0%，支出增加主要原因節(jié)能環(huán)保支出（提前淘汰黃標車補助）。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障交警中隊、車輛管理所等正常運轉(zhuǎn)的日常支出14207602.05元。比上年同期減1.56%。其中;基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的92.76％。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的7.24％。基本支出減少主要原因是在職人員的執(zhí)勤崗位津貼補貼按實際考勤核算，分為一線民警50元天,二線民警40元天，人員工資減少。

（二）項目支出情況

2018年度用于完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出4694300元。比上年同期增19.24%,增加主要原因是節(jié)能環(huán)保支出（提前淘汰黃標車補助）。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云縣交警大隊2018年度一般公共預算財政撥款支出18901902.05元,占本年支出合計的100%。比上年同期增2.9%，增加主要原因是節(jié)能環(huán)保支出（提前淘汰黃標車補助）。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無相關支出情況。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無相關支出情況。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。無相關支出情況

4.公共安全（類）支出13557845.89元，占一般公共預算財政撥款總支出的71.73%。主要用于行政運行、道路交通管理、其他公安支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云縣交警大隊2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為1030000元，支出決算為532916元，完成預算的51.74%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為495714元，完成預算的49.57%；公務接待費支出決算為30000元，完成預算的123.33%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因我單位車輛處于報廢更新狀態(tài)，無車輛購置發(fā)生。應付未付車輛修理費等。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加19645元，增長3.82%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加6618元，增長1.35%；公務接待費支出決算增加13027元，增長53.88%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要用于接待上級檢查、指導道路交通安全工作和本部門開展道路交通秩序?qū)ｍ椪巍⑹鹿孰[患排查、道路交通安全宣傳教育、農(nóng)村道路交通事故防控網(wǎng)絡建設等費用。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出495714元，占93.02%；公務接待費支出37202元，占6.98%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。無出國開支及開展工作情況等。

2. 公務用車購置及運行維護費支出495714元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。無購置車輛原因、情況等。

公務用車運行維護支出495714元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為17輛（包含封存待報廢車輛）。主要用于我單位重抓保安全、保暢通、控風險、降事故，不斷提升事故綜合處置能力，四項指數(shù)三降一升。增加路檢路查、交通安全宣傳等保障日常辦公所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出37202元。其中：

國內(nèi)接待費支出37202元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級檢查、指導道路交通安全工作和本部門開展道路交通秩序?qū)ｍ椪巍⑹鹿孰[患排查、道路交通安全宣傳教育、農(nóng)村道路交通事故防控網(wǎng)絡建設等費用發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。無相關工作產(chǎn)生的接待發(fā)生的接待支出。

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

(一) 政府性基金財政撥款收入情況

2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政收支，所以附表07表無數(shù)據(jù).

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

2018年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

云縣交警大隊2018年機關運行經(jīng)費支出1027647.72元，比上年同期增加2.04%,增加主要原因是人員增加、工資調(diào)增，培訓費和 工會經(jīng)費增加。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云縣交警大隊資產(chǎn)總額38373566.65元，其中，流動資產(chǎn)10469901.57元，固定資產(chǎn)23082949.12元，對外投資及有價證券0元，在建工程3349634.88萬元，無形資產(chǎn)1471081.08元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4874036.31元，其中固定資產(chǎn)增加303530元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋120平方米，賬面原值600000元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入124,657.09元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額464,500.00元，其中：政府采購支出464,500.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額464,500.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

無