seseseav,sese成人|sese国产_sese久久

云縣公安局2018年度部門決算

目錄

第一部分 云縣公安局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、項目支出概況表

十一、項目支出績效自評表

十二、項目績效目標(biāo)管理表

十三、部門整體支出績效自評報告

十四、部門整體支出績效自評表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云縣公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年云縣公安局針對存在的問題，圍繞中心、服務(wù)大局，自加壓力，抬高目標(biāo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神及習(xí)近平總書記“對黨忠誠、服務(wù)人民、執(zhí)法公正、紀(jì)律嚴(yán)明”的十六字總要求，牢牢抓好提升群眾安全感、滿意度這個事關(guān)公安工作和隊伍建設(shè)長遠(yuǎn)發(fā)展的重大戰(zhàn)略性、全局性、根本性問題，積極適應(yīng)當(dāng)前公安工作面臨的新形勢和新變化，著力提升“五個能力”，全面加強公安工作和隊伍建設(shè)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云縣公安局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

（詳見附件）

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云縣公安局2018年度收入合計65,147,514.82元。其中：財政撥款收入65,147,514.82元，占總收入的100%，比上年同期減少8.67%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%，比上年同期增長0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%，比上年同期增長0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%，比上年同期增長0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%，比上年同期增長0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%，比上年同期增長0.00%，收入減少主要原因為2018年項目資金減少，主要減少的項目資金為“無主白糖拍賣所得經(jīng)費”。

二、支出決算情況說明

云縣公安局2018年度支出合計66,974,948.97元。其中：基本支出51,619,914.82元，占總支出的77.07％，比上年同期增1.41%；項目支出15,355,034.15元，占總支出的22.93％，比上年同期減少26.94%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％，比上年同期增長0.00%，支出減少主要原因為項目支出減少，2017年度輔警保障經(jīng)費在年初預(yù)算中列入項目支出，2018年列入基本支出。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云縣公安局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出51,619,914.82元。比上年同期增長1.41%。其中;基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的78.35％。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出21.65％。基本支出增加主要原因為2017年度輔警保障經(jīng)費在年初預(yù)算中列入項目支出，2018年列入基本支出，及2018年度發(fā)生新招錄人員情況。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障云縣公安局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出15,355,034.15元。比上年同期減少26.94%,減少主要原因為2017年度輔警保障經(jīng)費在年初預(yù)算中列入項目支出，2018年列入基本支出，所以2018年度項目支出減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云縣公安局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出66,974,948.97元,占本年支出合計的100%。比上年同期減少6.11%，減少主要原因辦案業(yè)務(wù)費及裝備經(jīng)費支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況    

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出57,240,344.25元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.47%。主要用于行政運行41,885,310.10元；一般行政管理事務(wù)2,099,605.38元；治安管理1,063,972.59元；刑事偵查731,140.71元；出入境管理50,000.00元；禁毒管理6,868,854.79元；拘押收教場所管理2,200,000.00元；信息化建設(shè)519,750.00元；其他支出1,821,710.68元；

5. 社會保障和就業(yè)支出5,155,470.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.69%。主要用于行政事業(yè)單位離退休5,094,548.04元；撫恤60,922.08元；

6．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1,791,742.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.68%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療1,791,742.60元；

7. 住房保障支出2,787,392.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.16%。主要用于住房保障支出2,787,392.00元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云縣公安局2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1,695,000.00元，支出決算為2,004,854.00元，完成預(yù)算的118.28%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1,870,512.00元，完成預(yù)算的126.39%；公務(wù)接待費支出決算為134,342.00元，完成預(yù)算的62.48%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因2018年度車輛安保巡邏等任務(wù)加重及車輛維修率增高。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少1,546.00元，下降0.07%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加9,012.00元，增長0.48%；公務(wù)接待費支出決算減少10,558.00元，下降7.32%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為云縣公安局認(rèn)真貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費管理規(guī)定。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1,870,512.00元，占93.30%；公務(wù)接待費支出134,342.00元，占6.70%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出1,870,512.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出1,870,512.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為59輛。主要用于公安工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出134,342.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出134,342.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待121批次（其中：外事接待0批次），接待人次850人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云縣公安局接待上級部門、外縣公安機關(guān)及其他部門到本轄區(qū)辦理案件、辦理業(yè)務(wù)、檢查工作等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

(一) 政府性基金財政撥款收入情況

2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。

(二) 政府性基金財政撥款支出情況

2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

2018年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以GK08 財政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云縣公安局2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出11,176,774.26元，比上年同期增72.40%,增加主要原因2017年度輔警保障經(jīng)費在年初預(yù)算中列入項目資金，2018年列入基本支出，故2018年決算數(shù)較大。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云縣公安局資產(chǎn)總額198,549,266.20元，其中，流動資產(chǎn)27,042,484.43元，固定資產(chǎn)144,712,073.54元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程9,048,256.64元，無形資產(chǎn)17,746,451.59元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10,104,992.02元，其中固定資產(chǎn)增加22,824,397.96元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額3,145,400.00元，其中：政府采購貨物支出2,248,000.00元；政府采購工程支出568,400.00元；政府采購服務(wù)支出329,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

在本單位2018年的部門決算事項中無需要說明的其他重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

五、基本支出：指預(yù)算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。