監(jiān)督索引號(hào)53092200631200000
公安局2019年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分 云縣公安局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
第二部分 云縣公安局2019年部門預(yù)算表
6-1 部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
6-2 部門收入總體情況表
6-3 部門支出總體情況表
6-4 部門財(cái)政撥款收支總體情況表
6-5 部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
6-6 部門基本支出情況表
6-7 部門政府性基金預(yù)算支出情況表
6-8 財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
6-9 部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
6-10 縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
6-11 縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
6-12 縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
6-13 部門政府采購(gòu)情況表
6-14 部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
云縣公安局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。
（三）重點(diǎn)工作概述
2019年云縣公安局要針對(duì)存在的問題，圍繞中心、服務(wù)大局，自加壓力，抬高目標(biāo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神及習(xí)近平總書記“對(duì)黨忠誠(chéng)、服務(wù)人民、執(zhí)法公正、紀(jì)律嚴(yán)明”的十六字總要求，牢牢抓好提升群眾安全感、滿意度這個(gè)事關(guān)公安工作和隊(duì)伍建設(shè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的重大戰(zhàn)略性、全局性、根本性問題，積極適應(yīng)當(dāng)前公安工作面臨的新形勢(shì)和新變化，著力提升“五個(gè)能力”，全面加強(qiáng)公安工作和隊(duì)伍建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入6996.89萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6996.89萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入6996.89萬元，其中:本年收入6996.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6996.89萬元（本級(jí)財(cái)力6996.89萬元，專項(xiàng)收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬元，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出6996.89萬元。財(cái)政撥款安排支出6996.89萬元，其中，基本支出6077.89萬元，項(xiàng)目支出919.00萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于:1.行政運(yùn)行4,841.24萬元；2. 一般行政管理事務(wù)799.00萬元；3.其他公安支出96.00萬元；4. 歸口管理的行政單位離退休113.15萬元；5. 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出448.38萬元；6. 死亡撫恤6.09萬元；7.行政單位醫(yī)療210.11萬元；8. 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8.30萬元；9.住房公積金354.62萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出6077.89萬元，項(xiàng)目支出919.00萬元）。1.基本工資832.09萬元；2.津貼補(bǔ)貼2265.93萬元；3.獎(jiǎng)金76.84萬元；4.績(jī)效工資604.80萬元；5.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)448.38萬元；6.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)210.11萬元；7.其他社會(huì)保障繳費(fèi)41.35萬元；8.住房公積金354.62萬元；9.其他工資福利支出472.80萬元；10.辦公費(fèi)194.04萬元；11.培訓(xùn)費(fèi)12.48萬元；12.工會(huì)經(jīng)費(fèi)39.89萬元；13.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80.00萬元；14.其他交通費(fèi)用227.52萬元；15.其他商品和服務(wù)支出115.00萬元；16.退休費(fèi)111.23萬元；17.撫恤金6.09萬元；18.生活補(bǔ)助121.92萬元；19.專用設(shè)備購(gòu)置780.00萬元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：0.00萬元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無相關(guān)情況。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無相關(guān)情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金10.00萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣公安局2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)169.50萬元，2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出148.00萬元（公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出148.00萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出21.50萬元，比2018年增加0.00元，不變的主要原因：云縣公安局繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行“三公” 經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定。
（二）部門收入增減變化情況及原因說明
2019年云縣公安局收入預(yù)算數(shù)為6996.89萬元，2018年云縣公安局收入預(yù)算數(shù)為5979.30萬元，2019年收入預(yù)算數(shù)比2018年收入預(yù)算數(shù)增加1017.59萬元，主要原因?yàn)?019年根據(jù)公安工作實(shí)際需要開展專項(xiàng)行動(dòng)，項(xiàng)目收入增加。
（三）部門支出增減變化情況及原因說明
2019年云縣公安局支出預(yù)算數(shù)為6996.89萬元，其中基本支出預(yù)算數(shù)為6077.89萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為919.00萬元。2018年云縣公安局支出預(yù)算數(shù)為5979.30萬元，其中基本支出預(yù)算數(shù)為5979.30萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元。2019年基本支出預(yù)算數(shù)比2018年基本支出預(yù)算數(shù)增加98.59萬元，主要原因?yàn)?018年底云縣公安局人員增加，工資支出增大。2019年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)比2018年項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)增加919.00萬元，主要原因?yàn)?019年云縣公安局根據(jù)公安工作實(shí)際需要開展專項(xiàng)行動(dòng)。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。
2、一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
3、一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年度云縣公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排194.04萬元，2018年度云縣公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排190.96萬元，2019年比2018年減少3.08萬元，減少原因?yàn)樵瓶h公安局人員調(diào)出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明
本部門預(yù)算績(jī)效管理嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，與預(yù)算管理緊密結(jié)合，根據(jù)公安工作實(shí)際需要，實(shí)施事前編制績(jī)效目標(biāo)、事中績(jī)效跟蹤、事后結(jié)果運(yùn)用全過程管理。在編制2019年部門預(yù)算時(shí)按規(guī)定編制本部門整體支出績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，內(nèi)容全面、完整。
（五）部門“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)是在開展我單位各項(xiàng)公務(wù)時(shí)所發(fā)生的車輛運(yùn)行、公務(wù)接待和因公出國(guó)等經(jīng)費(fèi)支出，不單列預(yù)算，作為基本支出和項(xiàng)目支出中的明細(xì)經(jīng)濟(jì)科目支出。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
云縣公安局2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)169.50萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出148.00萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出148.00萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出21.50萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0.00萬元，不變的主要原因：云縣公安局嚴(yán)格執(zhí)行“三公” 經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定。
監(jiān)督索引號(hào)53092200631200111
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