監(jiān)督索引號(hào)53092200431200000
目錄
第一部分 云縣森林公安局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
第二部分 云縣森林公安局2019年部門預(yù)算表
6-1 部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
6-2 部門收入總體情況表
6-3 部門支出總體情況表
6-4 部門財(cái)政撥款收支總體情況表
6-5 部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
6-6 部門基本支出情況表
6-7 部門政府性基金預(yù)算支出情況表
6-8 財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
6-9 部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
6-10 縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
6-11 縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
6-12 縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
6-13 部門政府采購(gòu)情況表
6-14 部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
云縣森林公安局2019年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)全縣森林公安工作和森林公安隊(duì)伍建設(shè)；（2）負(fù)責(zé)偵辦全縣森林火災(zāi)、破壞森林、野生動(dòng)植物資源的刑事、治安、林業(yè)行政案件，對(duì)上述案件依法進(jìn)行調(diào)查、立案、偵查、采取強(qiáng)制措施、提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴以及進(jìn)行治安、林業(yè)行政處罰等職權(quán)；（3）負(fù)責(zé)全縣林區(qū)治安管理工作、森林公安基層基礎(chǔ)工作；（4）負(fù)責(zé)全縣森林公安法治建設(shè)，監(jiān)督、檢查全縣森林公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法活動(dòng)，依法承擔(dān)行政復(fù)議和參加行政訴訟；（5）負(fù)責(zé)全縣森林公安隊(duì)伍的政治、業(yè)務(wù)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣森林公安警力配備的報(bào)批，協(xié)調(diào)民警的招錄工作，負(fù)責(zé)民警的警籍、警銜管理和各項(xiàng)政治業(yè)務(wù)培訓(xùn)、立功受獎(jiǎng)、優(yōu)撫、宣傳等工作；（6）負(fù)責(zé)全縣森林公安機(jī)關(guān)的警務(wù)督察和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，按權(quán)限處理森林公安民警違規(guī)違紀(jì)事件；（7）負(fù)責(zé)全縣森林公安裝備、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，承擔(dān)警用裝備的申請(qǐng)、購(gòu)置、調(diào)撥、發(fā)放和管理等保障工作；（8）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2019年云縣森林公安局共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)，即：辦公室、政工監(jiān)督室、法制室、刑事偵查中隊(duì)、治安中隊(duì)、茂蘭派出所、幸福派出所、漫灣派出所、涌寶派出所、大朝山派出所。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、認(rèn)真履行工作職責(zé)，嚴(yán)厲打擊涉林違法犯罪；加大保護(hù)林業(yè)建設(shè)成果，提升林區(qū)治安工作。在縣委、縣政府和上級(jí)林業(yè)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞“平安云縣”的總體目標(biāo)和“林區(qū)治安穩(wěn)定，森林資源安全”的工作方針，按照“抓基層、強(qiáng)基礎(chǔ)，抓隊(duì)伍、強(qiáng)能力，抓責(zé)任、強(qiáng)管理，抓宣傳、強(qiáng)素質(zhì)”的總體要求，動(dòng)員組織全縣各涉林單位廣泛深入地開展“平安林區(qū)”創(chuàng)建活動(dòng)，進(jìn)一步擴(kuò)大“平安林區(qū)”創(chuàng)建工作范圍，不斷推動(dòng)“平安林區(qū)”建設(shè)向基層農(nóng)村和基層單位延伸和深化，進(jìn)一步加大依法治林力度，從根本上提高防控能力和社會(huì)管理水平，持之以恒地抓好各項(xiàng)措施的落實(shí)，促進(jìn)生態(tài)林業(yè)發(fā)展，維護(hù)林區(qū)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
2、從嚴(yán)治警，加強(qiáng)隊(duì)伍正規(guī)化建設(shè)。強(qiáng)化干部隊(duì)伍建設(shè)和管理，不斷完善各項(xiàng)管理制度，一年來，我局開展了“隊(duì)伍紀(jì)律作風(fēng)專項(xiàng)整治活動(dòng)”和“充分發(fā)揮森林公安職能作用爭(zhēng)做生態(tài)文明建設(shè)排頭兵大學(xué)習(xí)大討論活動(dòng)”，在開展治活動(dòng)中，云縣森林公安局緊緊圍繞縣委政法委及上級(jí)森林公安機(jī)關(guān)總體部署，根據(jù)方法步驟和時(shí)間安排，結(jié)合森林公安工作實(shí)際，高度重視，認(rèn)真分析研究，積極行動(dòng)，確保活動(dòng)有序、扎實(shí)開展，取得了明顯成效，促進(jìn)了新時(shí)代森林公安工作的科學(xué)發(fā)展。
3、抓好執(zhí)法基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作。進(jìn)一步端正和改進(jìn)了民警執(zhí)法理念、執(zhí)法方式，提高了執(zhí)法辦案和刑偵技術(shù)能力。深入開展刑偵基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，按照相關(guān)規(guī)定及要求開展刑事特情、陣地控制、刑嫌調(diào)控和情報(bào)信息等刑偵基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作，數(shù)量、工作措施、內(nèi)部審核審批程序、工作效果達(dá)到市局有關(guān)規(guī)定要求。健全完善執(zhí)法制度，規(guī)范建立執(zhí)法檔案，嚴(yán)格監(jiān)督，扎實(shí)開展案件審核和執(zhí)法質(zhì)量考評(píng)。
4、積極開展森林公安工作的宣傳。進(jìn)一步提高公眾知曉率、參與率，同時(shí)要求民警積極撰稿投稿，加大對(duì)內(nèi)對(duì)外的宣傳力度。
5、加強(qiáng)信息化建設(shè)。依托警務(wù)信息綜合應(yīng)用平臺(tái)，著力提升我局基層工作信息化水平。
6、進(jìn)一步提升警務(wù)保障能力，加大改善辦公環(huán)境和執(zhí)法條件力度。
7、落實(shí)年度各項(xiàng)目標(biāo)管理制度。
二、預(yù)算單位基本情況
2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制28人，其中：行政編制28人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有28人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 28人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員2人，其中： 離休 0人，退休2人。
車輛編制2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入604.61萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款604.61萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 604.61萬(wàn)元，其中:本年收入604.61萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款604.61萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力604.61萬(wàn)元，專項(xiàng)收入604.61萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出604.61萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 604.61萬(wàn)元，其中，基本支出604.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出55.33萬(wàn)元，用于衛(wèi)生健康支出24.17萬(wàn)元，用于農(nóng)林水支出490.17萬(wàn)元，用于住房保障支出34.94元，，總計(jì)604.61萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出604.61萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。基本支出中用于工資福利支出539.87萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出56.82萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7.92萬(wàn)元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無此類項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無此類項(xiàng)目。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無此類項(xiàng)目。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣森林公安局2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)20.5萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元， 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出2.5萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，預(yù)算與2018年一致，嚴(yán)格控制部門“三公”經(jīng)費(fèi)，因此收支無增減變化。
（二）2019年項(xiàng)目預(yù)算支出0萬(wàn)元,預(yù)算與2018年一致，嚴(yán)格控制部門“三公”經(jīng)費(fèi)，因此收支無增減變化。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)56.82萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)辦公經(jīng)費(fèi)21.56萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)支出1.46萬(wàn)元，工會(huì)費(fèi)安排4.60萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元。其他交通維護(hù)費(fèi)25.20萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）云縣森林公安局預(yù)算績(jī)效情況說明
查處各類涉林案件；創(chuàng)建平安林區(qū)工作；抓好執(zhí)法基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作；嚴(yán)格執(zhí)行黨的紀(jì)律，切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)；加大宣傳力度，樹立森林公安良好形象；扎實(shí)抓好業(yè)務(wù)技術(shù)用房項(xiàng)目建設(shè)工作。
（五）云縣森林公安局“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
云縣森林公安局2019你那財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)20.5萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出18萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出2.5萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，預(yù)算與2018年一致，預(yù)算數(shù)與去年對(duì)比無增減主要原因嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約。嚴(yán)格執(zhí)行部門“三公”經(jīng)費(fèi)，因此無增減變化。
監(jiān)督索引號(hào)53092200431200111
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