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第一部分 云縣公安局交通警察大隊2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、預算收支增減變化情況說明

第二部分 云縣公安局交通警察大隊2019年部門預算表

6-1 部門財務收支總體情況表

6-2 部門收入總體情況表

6-3 部門支出總體情況表

6-4 部門財政撥款收支總體情況表

6-5 部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

6-6 部門基本支出情況表

6-7 部門政府性基金預算支出情況表

6-8 財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

6-9 部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

6-10 縣本級項目支出績效目標表（本次下達）

6-11 縣本級項目支出績效目標表（另文下達）

6-12 縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

6-13 部門政府采購情況表

6-14 部門整體支出績效目標表

云縣公安局交通警察大隊2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。

（三）重點工作概述

1、強化隊伍建設(shè)。①是完善關(guān)愛民警工作機制。從政治、工作、生活上關(guān)心愛護民警、協(xié)警，激發(fā)民警、協(xié)警的工作熱情和積極性，進一步增強隊伍的戰(zhàn)斗力和凝聚力。②是參考2018年中央補助專項資金到位率和執(zhí)行率，努力向上爭取資金。③是強化信息報送。嚴格落實禁止遲報、漏報、瞞報制度，及時流轉(zhuǎn)文件，跟蹤督辦各項工作進程。④是做好2019年綜合考評辦法責任分解工作。⑤是著力推進黨風廉政建設(shè)。將黨風廉政建設(shè)納入黨建考核，努力提高民警執(zhí)法水平、提高拒腐防變和抵御風險能力，確保隊伍不發(fā)生任何違法違紀問題。⑥是加強警務保障。利用好中央、省級轉(zhuǎn)移支付裝備款，保障一線人員執(zhí)勤執(zhí)法裝備和“放管服”設(shè)施投入。

2、抓實基層黨建工作。對照《中共云南省公安廳委員會關(guān)于進一步加強云南省公安機關(guān)黨建工作指導辦法》和《云南省公安廳基層黨建工作問責辦法》，落實黨建責任制到位、理順基層黨組織管理體制、開展組織生活到位、對黨員教育管理工作到位，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用。

3、加強隱患排查治理。①是集中清查，隱患清零。對轄區(qū)內(nèi)重點車輛逾期未檢驗、逾期未報廢情況進行集中清理，建立重點隱患車輛及隱患企業(yè)清單，督促車主或企業(yè)及時辦理檢驗、報廢手續(xù)，并依法處罰。②是加強“兩客一危”運輸企業(yè)安全監(jiān)管。積極協(xié)調(diào)交通、安監(jiān)等部門，開展交通安全大檢查，定期組織“兩客一危”重點道路運輸企業(yè)負責人、駕駛?cè)诉M行交通安全警示教育，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。③是定期走訪施工運輸、物流企業(yè)開展警示教育培訓，著力提升駕駛?cè)说慕煌ò踩⒎ㄖ我庾R和文明交通意識。

4、以預防重特大道路交通事故為中心，開展交通秩序整治。①、是加大治堵治亂力度。以城區(qū)為重點，加大高峰時段、嚴管街和交通堵點亂點的巡邏管控和治理力度；加大企業(yè)、單位的走訪力度，問計于民，聽取民意，切實解決道路擁堵問題。②、是加大治超工作力度。以祥臨二級路為重點，以治超站為載體，依法依規(guī)治理貨車超限超載違法行為。依托分水嶺執(zhí)勤點、風水埡口執(zhí)法站，持續(xù)推進祥臨二級路重點車輛動態(tài)管理。③、是加大農(nóng)村面包車、摩托車嚴重交通違法行為的查處力度。進一步夯實派出所參與交通秩序管理基礎(chǔ)，嚴查面包車、摩托車違法超員、無證駕駛、酒后駕駛、違法載人、涉牌涉證、駕駛摩托不戴安全頭盔等交通違法行為。充分發(fā)揮勸導員加大街天趕集、民俗活動、婚喪嫁娶等重點時段的路面巡邏和勸導活動，全力保障農(nóng)村道路交通安全。

5、強化科技應用，實現(xiàn)精準有效打擊。依托公安交通集成指揮平臺、緝查布控系統(tǒng)，建立網(wǎng)巡與路巡相結(jié)合的工作機制，全面強化祥臨二級路的交通安全管理，重點加大對易發(fā)事故的長下坡路段的巡查力度。

6、堅持依法治理，提升案件質(zhì)量。①是獎懲分明，增強事故民警責任心及榮譽感，提高業(yè)務學習主動性。獎勵高分（高質(zhì)量）事故案件、樹事故辦案能手（含內(nèi)勤、法制員）為典型，對低分（差質(zhì)量）事故案件主辦人給予相應處理。②是執(zhí)法公正，提升辦案水平。以執(zhí)法規(guī)范化為中心，以樹立一線執(zhí)法民警規(guī)范化執(zhí)法意識為主要目標，以敗訴典型案件、事故復核后撤銷案件、上級考評低分案件為反面教材，以冤假錯案、差質(zhì)量案件責任追究為重要手段，狠抓案件質(zhì)量。③是探索涉案車輛、物品的保管、報廢、銷毀規(guī)范化工作模式。

7、深化“放管服”改革措施，提升人民群眾安全感和滿意度。①是推動警醫(yī)郵模式，覆蓋12鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦理車管業(yè)務；推動警企聯(lián)動，選擇縣城4個入城口相鄰企業(yè)設(shè)置便民服務點，方便群眾就近辦理業(yè)務。②是提升服務態(tài)度，推廣微笑服務。③是推進車駕管業(yè)務流動辦理。

8、大力推進交通安全宣傳。圍繞《全市關(guān)于開展“暢行安全路 幸福奔小康”交通安全進村入戶宣傳活動工作方案》要求，積極推進農(nóng)村地區(qū)交通安全宣傳，組織人員進校園等地進行宣傳；拓展改造警示教育中心，筑牢宣傳陣地；深入利用警企聯(lián)動、雙微平臺、電視臺開展交通安全宣傳；豐富交通安全宣傳警示教育內(nèi)容。

二、預算單位基本情況

具體內(nèi)容涉密，按要求不予公開。

車輛編制9輛，實有車輛14輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入 2221.85萬元，其中：一般公共預算財政撥款2126.67萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)95.18萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 2221.85萬元，其中:本年收入2126.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)95.18萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2126.67萬元（本級財力1816.67萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償40萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元，其他非稅收入270萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出 2126.67萬元。財政撥款安排支出 2126.67萬元，其中，基本支出1816.67萬元，項目支出440萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于人員工資福利支出以及商品和服務支出。公共安全支出1960.08萬元，社會保障和就業(yè)支出76.27萬元，衛(wèi)生健康支出38.77萬元，住房保障支出51.55萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1686.65萬元，項目支出440萬元）。工資福利支出817.70萬元，其中：基本工資132.89萬元，津貼補貼393.61萬元，獎金11.82萬元，績效工資108萬元。機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費75.45萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費37.52萬元，其他社會保障繳費6.84萬元，住房公積金51.55萬元。商品和服務支出101.85萬元，其中：辦公費34.65萬元，培訓費1.99萬元，工會經(jīng)費6.71萬元，公務用車運行維護費18萬元，其他交通費用40.5萬元。對個人和家庭的補助767.11萬元，其中：退休費2.21萬元，生活補助764.89萬元。項目支出440萬元，商品和服務支出324.67萬元，對個人和家庭的補助15.33萬元，資本性支100萬元。）。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元，無。

（二）與中央配套事項

功能科目分組，無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

功能科目分組，無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

2019年預算2126.67萬元，支出增加主要原因是對個人及家庭補助增加協(xié)管員住房公積金及2018年無項目預算，2019增加項目支出預算資金440萬元。比2018年預算增加資金519.05萬元，比上年增加32.28%。

（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明，2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計 103萬元，其中，因公出國（境）費支出 0 萬元，公務用車購置及運行維護費支出,100萬元（其中，公務用車購置支出 0 萬元，公務用車運行維護費支出 100萬元），公務接待費支出 3萬元，與上年對比，2019年無變動

（二）對個人和家庭的補助比上年增加，增加主要原因是2018年無協(xié)管員住房公積金，2019年增加協(xié)管員住房公積金及退休費，比2018年經(jīng)費增加126.76萬元。

（三）項目支出預算440萬元，2018年無項目支出預算。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

本次預算公開中，無專業(yè)名詞解釋

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

2019年，機關(guān)運行經(jīng)費預算數(shù)為101.85萬元.其中：財政下達政府機關(guān)日常公用34.65萬元、培訓費1.99萬元、工會經(jīng)費6.71萬元，公務用車運行維護費18萬元，其他交通費用40.5萬元，2018年，機關(guān)運行經(jīng)費預算數(shù)為102.77萬元，減少原因：培訓費比2018年減少0.92萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預算績效情況說明

為建立“明確責任、分類負擔、收支脫鉤、全額保障”的政法經(jīng)費保障體制，落實分項目、分類別、分部門的政法經(jīng)費分類保障政策，充分發(fā)揮政法經(jīng)費使用效益，切實提高全省基層政法部門的經(jīng)費保障水平。進一步強化政法經(jīng)費保障及管理，解決基層政法經(jīng)費供需矛盾突出、部分基層政法機關(guān)經(jīng)費保障水平低、地區(qū)間經(jīng)費保障不平衡、經(jīng)費管理水平不高等問題，支持政法部門更好地履職盡責，提升全省政法部門辦案及裝備水平以及社會治安整體防控體系統(tǒng)能力建設(shè)，維護全省社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)，圍繞建設(shè)云南“民族團結(jié)進步示范區(qū)、生態(tài)文明建設(shè)排頭兵、面向南亞東南亞輻射中心”新定位，推動“平安云南”建設(shè)。

（五）部門“三公”經(jīng)費情況說明

我單位2019年“三公”經(jīng)費預算，與上年對比，無增減變動情況。2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計 103萬元，其中，因公出國（境）費支出 0 萬元，公務用車購置及運行維護費支出,100萬元（其中，公務用車購置支出 0 萬元，公務用車運行維護費支出 100萬元），公務接待費支出 3萬元。

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。