監(jiān)督索引號(hào)53092203200100000
云縣發(fā)展和改革局2023年預(yù)算公開
云縣發(fā)展和改革局2023年預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣發(fā)展和改革局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣發(fā)展和改革局2023年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分 云縣發(fā)展和改革局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云縣發(fā)展和改革局承擔(dān)縣委財(cái)經(jīng)委員會(huì)具體工作；擬定并組織實(shí)施云縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；提出全縣加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及有關(guān)政策的建議；綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題；負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、機(jī)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策；負(fù)責(zé)全縣社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵。貫徹實(shí)施國(guó)家、省、市和縣有關(guān)價(jià)格法律、法規(guī)和方針政策。落實(shí)推進(jìn)“數(shù)字云縣”建設(shè)，協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。牽頭推進(jìn)實(shí)施“一帶一路”及面向南亞東南亞輻射中心建設(shè)。貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于糧食流通和物資儲(chǔ)備工作的法律法規(guī)和規(guī)章。負(fù)責(zé)電力、石油、天然氣、新能源和生物職能等能源管理。承擔(dān)縣委、縣政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2023年云縣發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)9個(gè)機(jī)構(gòu)，即：局辦公室、固定資產(chǎn)投資股(基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)股、地區(qū)經(jīng)濟(jì)、資源節(jié)約環(huán)境保護(hù)股）、規(guī)劃發(fā)展股（國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合股、縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室）、社會(huì)發(fā)展股（經(jīng)貿(mào)流通股）、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展股(輻射中心建設(shè)與西部開發(fā)股）、能源股、價(jià)格股（價(jià)格認(rèn)證中心）、糧食和物資儲(chǔ)備股、縣委財(cái)經(jīng)委員會(huì)辦公室秘書股。所屬3個(gè)事業(yè)單位，分別是：1.云縣數(shù)字經(jīng)濟(jì)中心；2.云縣項(xiàng)目服務(wù)中心；3.云縣糧油服務(wù)中心。
（三）重點(diǎn)工作概述
2023年云縣發(fā)展和改革局以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)中央、省、市、縣決策部署，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，緊盯2023年全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，重點(diǎn)抓好6個(gè)方面工作：一是堅(jiān)持健康發(fā)展。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度，制定出臺(tái)系列穩(wěn)增長(zhǎng)政策措施，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。充分發(fā)揮投資拉動(dòng)關(guān)鍵作用，抓實(shí)綜合交通、新能源開發(fā)、重大水利工程、城市更新改造等一批重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。做好生活物資保供穩(wěn)價(jià)工作。二是堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展，激發(fā)發(fā)展活力。打造一流營(yíng)商環(huán)境，持續(xù)深化“放管服”改革，落實(shí)市場(chǎng)主體倍增計(jì)劃。統(tǒng)籌好經(jīng)濟(jì)體制改革。強(qiáng)化誠(chéng)信環(huán)境和信用體系建設(shè)。加快推進(jìn)“數(shù)字云縣”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是堅(jiān)持協(xié)調(diào)發(fā)展，提升城鄉(xiāng)發(fā)展水平。全力實(shí)施好美麗縣城“三河六岸”“雙體工程”及城市停車場(chǎng)、老舊小區(qū)、棚戶區(qū)改造等建設(shè)項(xiàng)目，加快補(bǔ)齊市政配套設(shè)施短板。謀劃實(shí)施鄉(xiāng)村振興示范園創(chuàng)建。四是堅(jiān)持綠色發(fā)展，構(gòu)建綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系。持續(xù)打造“綠色能源牌”，著力推進(jìn)光伏、風(fēng)電新型能源開發(fā)。加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。推動(dòng)天然氣管道布網(wǎng)建設(shè)。加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)綠色低碳轉(zhuǎn)型步伐，落實(shí)能耗雙控政策。五是堅(jiān)持開放發(fā)展，推動(dòng)興邊富民示范區(qū)建設(shè)。著力推進(jìn)滇西南鐵路“一帶一路”物流園區(qū)公鐵聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目、南澗至云縣高速公路（臨滄段）建設(shè)項(xiàng)目、云縣至昔歸高速公路建設(shè)項(xiàng)目等，把云縣打造成臨滄乃至全省對(duì)外開放大通道的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。六是按照“搬得動(dòng)，穩(wěn)得住，能致富”的總體要求，持續(xù)抓好易地扶貧搬遷后續(xù)幫扶工作。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣發(fā)展和改革局編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制35人，其中：行政編制17人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有33人，其中：財(cái)政全額保障33人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員27人，其中：離休0人，退休27人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入10963749.25元，其中：一般公共預(yù)算10963749.25元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2022年度）的10508738.53元對(duì)比增加455010.72元，增長(zhǎng)4.33%。主要原因是綠美云縣2023年建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加；機(jī)構(gòu)合并，在職人員增加，職工工資福利增加；離休人員死亡，離休人員死亡撫恤金增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款總收入10963749.25元，其中:本年收入10963749.25元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10963749.25元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年（2022年度）的10508738.53元對(duì)比增加455010.72元，增長(zhǎng)4.33%。主要原因是綠美云縣2023年建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加；機(jī)構(gòu)合并，在職人員增加，職工工資福利增加；離休人員死亡，離休人員死亡撫恤金增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出10963749.25元。財(cái)政撥款安排支出10963749.25元，其中：基本支出6511999.25元，與上年（2022年度）的5502538.53元對(duì)比增加1009460.72元，增長(zhǎng)18.35%。主要原因是機(jī)構(gòu)合并，在職人員增加，職工工資福利增加；離休人員死亡，離休人員死亡撫恤金增加。
項(xiàng)目支出4451750.00元，與上年（2022年度)的5006200.00元對(duì)比減少554450.00元，下降11.08%。主要原因是1000噸縣級(jí)儲(chǔ)備糧轉(zhuǎn)入市級(jí)儲(chǔ)備糧保管，糧油物資儲(chǔ)備支出減少。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-行政運(yùn)行4203948.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的38.35%，主要用于保障局機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（主要包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)）；商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等）。
2.一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-一般行政管理事務(wù)2100000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.15%，主要用于云縣綠美規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)、綠化美化建設(shè)經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目申報(bào)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休630314.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.75%，主要用于離退休人員工資福利支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出522412.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.77%，主要用于局機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位部分繳費(fèi)支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出200000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.82%，主要用于局機(jī)關(guān)職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤- 死亡撫恤310104.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.83%，主要用于離退休干部遺屬補(bǔ)助支出。
7.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療231820.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.11%，主要用于局機(jī)關(guān)職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
8.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出21589.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.20%，主要用于局機(jī)關(guān)職工大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
9.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金391809.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.57%， 主要用于局機(jī)關(guān)職工住房公積金繳費(fèi)支出。
10、糧油物資儲(chǔ)備支出-糧油物資事務(wù)-糧食風(fēng)險(xiǎn)基金2351750.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.45%。主要用于縣級(jí)儲(chǔ)備糧歷年掛賬利息、儲(chǔ)備糧貸款利息、儲(chǔ)備糧輪換費(fèi)、輪換價(jià)差及保管費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1.工資福利支出5212477.77元（其中：基本支出5212477.77元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的47.54％，主要用于職工工資福利支出。
2.商品和服務(wù)支出2459102.88元（其中：基本支出359102.88元，項(xiàng)目支出2100000.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.43％，主要用于開展發(fā)改工作差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、綠美規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目申報(bào)前期經(jīng)費(fèi)及相關(guān)材料印刷費(fèi)等支出。
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助940418.6元（其中：基本支出940418.60元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.58％，主要用于退休人員工資福利支出、離休人員死亡撫恤金支出、遺屬人員生活補(bǔ)助支出及退休人員住院護(hù)理費(fèi)支出。
4、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出2351750.00元（其中:基本支出0，項(xiàng)目支出2351750.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.45%，主要用于云縣糧食收儲(chǔ)經(jīng)銷有限公司縣級(jí)儲(chǔ)備糧歷年掛賬利息及保管費(fèi)貸款利息支出。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣發(fā)展和改革局2023年無(wú)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣發(fā)展和改革局無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣發(fā)展和改革局無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣發(fā)展和改革局無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門政府采購(gòu)預(yù)算情況
云縣發(fā)展和改革局根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，部門政府采購(gòu)預(yù)算總額58686.00元，其中：部門政府采購(gòu)貨物預(yù)算58686.00元、部門政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣發(fā)展和改革局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)76300.00元（2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)56300.00元，項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)20000.00元），較上年（2022年）預(yù)算的56300.00元增加20000.00元，增長(zhǎng)35.52%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣發(fā)展和改革局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣發(fā)展和改革局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為58300.00元，較上年38300.00元增加20000.00元，增長(zhǎng)52.22%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為58次，共計(jì)接待302人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年增加的原因是：一是因機(jī)構(gòu)改革，縣人防辦合并到云縣發(fā)展和改革局，并新增加兩個(gè)股室,即是縣人民防空辦公室、縣人民政府國(guó)防動(dòng)員辦公室；二是2022年度新成立3個(gè)臨時(shí)機(jī)構(gòu)，即是縣城鄉(xiāng)綠化美化工作專班辦公室、縣中央省預(yù)算內(nèi)投資及專項(xiàng)債券投資項(xiàng)目工作專班辦公室、縣優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境促進(jìn)市場(chǎng)主體倍增領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，產(chǎn)生的相關(guān)公務(wù)費(fèi)用由云縣發(fā)展和改革局承擔(dān)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣發(fā)展和改革局2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為18000.00元，較上年18000.00元增加0.00元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18000.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年未增長(zhǎng)的原因是：云縣發(fā)展和改革局認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，實(shí)施公務(wù)用車制度改革，嚴(yán)格公務(wù)用車管理。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
(一）切實(shí)提高年度建設(shè)目標(biāo)完成率、項(xiàng)目前期工作啟動(dòng)率，年度建設(shè)目標(biāo)完成率大于80%，項(xiàng)目前期工作啟動(dòng)率100%。完成年重大前期工作項(xiàng)目?jī)?chǔ)備數(shù)量≧25個(gè)，通過預(yù)算內(nèi)資金支持縣本級(jí)項(xiàng)目數(shù)≧25個(gè)。
（二）以存量項(xiàng)目投資保基數(shù)、以增量項(xiàng)目投資保規(guī)模，全年固定資產(chǎn)投資增速不低于全市平均水平。
（三）著力優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，突出抓好民間投資、產(chǎn)業(yè)投資和農(nóng)業(yè)投資。
（四）壓實(shí)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)固定投資總量目標(biāo)任務(wù)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云縣發(fā)展和改革局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排359102.88元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年（2022年度）的339460.38元對(duì)比增加19642.50元，增長(zhǎng)5.79%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)的原因是：機(jī)構(gòu)合并，在職人員增加，其他交通費(fèi)用增加，公用經(jīng)費(fèi)增加;工作量增加，臨時(shí)機(jī)構(gòu)增加，公用經(jīng)費(fèi)開支增加
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，云縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額:3978018.96元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3841679.81元，固定資產(chǎn)136339.15元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加113577.90元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加130405.42元，固定資產(chǎn)減少16827.52元，無(wú)形資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2021年度）的3864441.06元增加113577.90元，增長(zhǎng)2.94%，增加的原因是：流動(dòng)資產(chǎn)較上年增加。
鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣發(fā)展和改革局2023年部門預(yù)算表
(詳見附件2)
監(jiān)督索引號(hào)53092203200100111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)