監(jiān)督索引號(hào)53092203200101000
臨滄市云縣發(fā)展和改革局2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣發(fā)展和改革局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評(píng)情況
十三、部門整體支出績效自評(píng)表
十四、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣發(fā)展和改革局概況
一、主要職能
(一)主要職能
1.承擔(dān)縣委財(cái)經(jīng)委員會(huì)具體工作。
2.擬定并組織實(shí)施云縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。
3.提出全縣加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及有關(guān)政策的建議。
4.綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題。
5.負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、機(jī)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策。
6.負(fù)責(zé)全縣社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。
7.統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵。
8.貫徹實(shí)施國家、省、市和縣有關(guān)價(jià)格法律、法規(guī)和方針政策。
9.落實(shí)推進(jìn)“數(shù)字云縣”建設(shè)，協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
10.牽頭推進(jìn)實(shí)施“一帶一路”及面向南亞東南亞輻射中心建設(shè)。
11.貫徹落實(shí)國家關(guān)于糧食流通和物資儲(chǔ)備工作的法律法規(guī)和規(guī)章。
12.負(fù)責(zé)電力、石油、天然氣、新能源和生物職能等能源管理。
13.承擔(dān)縣委、縣政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。
(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)中央、省、市、縣決策部署，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，緊盯2022年全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，重點(diǎn)抓好6個(gè)方面工作：1.是堅(jiān)持持續(xù)健康發(fā)展。加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度，制定出臺(tái)系列穩(wěn)增長政策措施，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。充分發(fā)揮投資拉動(dòng)關(guān)鍵作用，抓實(shí)綜合交通、新能源開發(fā)、重大水利工程、城市更新改造等一批重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。做好生活物資保供穩(wěn)價(jià)工作。2.是堅(jiān)持創(chuàng)新發(fā)展，激發(fā)發(fā)展活力。打造一流營商環(huán)境，持續(xù)深化“放管服”改革，落實(shí)市場(chǎng)主體倍增計(jì)劃。統(tǒng)籌好經(jīng)濟(jì)體制改革。強(qiáng)化誠信環(huán)境和信用體系建設(shè)。加快推進(jìn)“數(shù)字云縣”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。3.是堅(jiān)持協(xié)調(diào)發(fā)展，提升城鄉(xiāng)發(fā)展水平。全力實(shí)施好美麗縣城“三河六岸”“雙體工程”及城市停車場(chǎng)、老舊小區(qū)、棚戶區(qū)改造等建設(shè)項(xiàng)目，加快補(bǔ)齊市政配套設(shè)施短板。優(yōu)化提升特色小鎮(zhèn)建設(shè)。謀劃實(shí)施鄉(xiāng)村振興示范園創(chuàng)建。4.是堅(jiān)持綠色發(fā)展，構(gòu)建綠色低碳循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系。持續(xù)打造“綠色能源牌”，著力推進(jìn)光伏、風(fēng)電新型能源開發(fā)。加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。推動(dòng)天然氣管道布網(wǎng)建設(shè)。加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)綠色低碳轉(zhuǎn)型步伐，落實(shí)能耗雙控政策。5.是堅(jiān)持開放發(fā)展，推動(dòng)興邊富民示范區(qū)建設(shè)。著力推進(jìn)滇西南鐵路“一帶一路”物流園區(qū)公鐵聯(lián)運(yùn)項(xiàng)目、南澗至云縣高速公路（臨滄段）建設(shè)項(xiàng)目、云縣至昔歸高速公路建設(shè)項(xiàng)目等29個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)，把云縣打造成臨滄乃至全省對(duì)外開放大通道的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。6.是堅(jiān)持共享發(fā)展，為推動(dòng)實(shí)現(xiàn)共同富裕貢獻(xiàn)發(fā)改力量。持續(xù)抓好易地扶貧搬遷后續(xù)扶持，完善安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施。
二、部門基本情況
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
臨滄市云縣發(fā)展和改革局內(nèi)設(shè)9個(gè)機(jī)構(gòu)，即是辦公室、固定資產(chǎn)投資股(基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)股、地區(qū)經(jīng)濟(jì)、資源節(jié)約環(huán)境保護(hù)股）、規(guī)劃發(fā)展股（國民經(jīng)濟(jì)綜合股、縣國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室）、社會(huì)發(fā)展股（經(jīng)貿(mào)流通股）、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展股(輻射中心建設(shè)與西部開發(fā)股）、能源股、價(jià)格股（價(jià)格認(rèn)證中心）、糧食和物資儲(chǔ)備股、縣委財(cái)經(jīng)委員會(huì)辦公室秘書股。所屬3個(gè)事業(yè)單位，分別是:
1.云縣數(shù)字經(jīng)濟(jì)中心
2.云縣項(xiàng)目服務(wù)中心
3.云縣糧油服務(wù)中心
(二)決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣發(fā)展和改革局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.云縣發(fā)展和改革局
(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣發(fā)展和改革局2022年末實(shí)有人員編制30人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員18人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員27人（離休0人，退休27人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市云縣發(fā)展和改革局2022年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，也未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，所以《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣發(fā)展和改革局2022年度收入合計(jì)12145542.45元。其中：財(cái)政撥款收入12145542.45元，占總收入的100%；無上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入。與上年收入合計(jì)9770920.42元相比，本年收入合計(jì)增加2374622.03元，增長24.3%。其中：財(cái)政撥款收入與上年財(cái)政撥款收入9630920.42元相比,增加2514622.03元，增長26.11%；上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入與上年一樣，全部為0，無增減變動(dòng)；其他收入0元，與上年其他收入140000.00元相比減少140000.00元，下降100%。財(cái)政撥款收入增加的主要原因是云縣糧食物流綜合服務(wù)中心附屬設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目資金增加、縣級(jí)儲(chǔ)備糧輪換相關(guān)費(fèi)用增加；其他收入減少的主要原因是云縣“水儲(chǔ)風(fēng)光一體化”項(xiàng)目資金收入減少；森林防火項(xiàng)目資金收入減少。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣發(fā)展和改革局2022年度支出合計(jì)14060010.45元。其中：基本支出5364342.45元，占總支出的38.15%；項(xiàng)目支出8695668.00元(含上年結(jié)轉(zhuǎn)非財(cái)政撥款53300.00元），占總支出的61.85%；無上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。與上年支出合計(jì)16064299.56相比，本年支出合計(jì)減少2004289.11元，下降12.48%。其中：基本支出減少37904.95元，下降0.70%；項(xiàng)目支出減少1966384.16元，下降18.44%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年一樣，全部為0，無增減變動(dòng)。基本支出減少的主要原因是人員變動(dòng)，人員工資支出減少，公用經(jīng)費(fèi)支出減少；項(xiàng)目支出減少的主要原因是對(duì)企業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金支出減少、云縣“水儲(chǔ)風(fēng)光一體化”項(xiàng)目資金支出減少、森林防火項(xiàng)目資金支出減少。
(一)基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5364342.45元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5095191.14元，占基本支出的94.98％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)269151.31元，占基本支出的5.02％。與上年基本支出5402247.40元相比，本年基本支出減少37904.95元，下降0.70%，減少的主要原因是人員變動(dòng)，人員工資支出減少，公用經(jīng)費(fèi)支出減少。2022年人均工資福利支出149489.64元/人/年。
(二)項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8695668.00元。與上年10662052.16元相比，本年項(xiàng)目支出減少1966384.16元，下降18.44%，減少的主要原因是對(duì)企業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金支出減少、云縣“水儲(chǔ)風(fēng)光一體化”項(xiàng)目資金支出減少、森林防火項(xiàng)目資金支出減少。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1、地方政府新增債券資金支出1661168.00元，主要開展云縣骨灰公墓建設(shè)項(xiàng)目、云縣縣城周邊面山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目、云縣大朝山庫區(qū)航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程、云縣瀾滄江支流水環(huán)境綜合治理等項(xiàng)目編制及技術(shù)咨詢相關(guān)工作；開展云縣國土空間規(guī)劃方案編制工作；開展云縣2019至2021年度重大項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)梳理，包括云縣2019年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目、云縣第二人民醫(yī)院住院綜合樓及附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、云縣南河流域幸福林果（農(nóng)副）產(chǎn)品冷鏈物流建設(shè)項(xiàng)目、云縣火車站站前廣場(chǎng)及綜合配套工程、云縣縣城河岸綜合治理提升工程、云縣新材料光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等七個(gè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢工作；開展云縣水務(wù)局管轄的正覺庵水庫、劉家箐水庫、中梁子水庫及2018至2020年度供水價(jià)格費(fèi)用成本監(jiān)審工作。
2、市級(jí)重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出500000.00元，主要開展云縣“三河”防洪提升綜合治理可研、環(huán)評(píng)、水保、初設(shè)、規(guī)劃等前期工作。
3、糧食物資儲(chǔ)備支出6534500.00元，用于云縣糧食物流綜合服務(wù)中心附屬設(shè)施工程項(xiàng)目建設(shè)及云縣救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫項(xiàng)目建設(shè)；開展2022年度1500噸玉米及2500噸稻谷保管及輪換工作; 用于償還縣級(jí)陳化糧、保護(hù)糧、其他政策性虧損掛賬利息。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣發(fā)展和改革局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14006710.45元，占本年支出合計(jì)的99.62%。與上年支出合計(jì)15918699.56元相比，減少1911989.11元，下降12.01%，主要原因是對(duì)企業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金支出減少；云縣“水儲(chǔ)風(fēng)光一體化”項(xiàng)目資金支出減少；森林防火項(xiàng)目資金支出減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-行政運(yùn)行3650940.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的26.06%。主要用于在職人員工資及津補(bǔ)貼、工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)、辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用支出。
2.一般公共服務(wù)支出-發(fā)展與改革事務(wù)-一般行政管理事務(wù)1661168.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.86%。主要用于云縣骨灰公墓項(xiàng)目、云縣縣城周邊面山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目、云縣大朝山庫區(qū)航運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施工程、云縣瀾滄江支流水環(huán)境綜合治理等項(xiàng)目編制及技術(shù)咨詢相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出790000.00元；用于云縣國土空間規(guī)劃方案編制相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)支出500000.00元；用于云縣2019至2021年度重大項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)梳理，包括云縣2019年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目、云縣第二人民醫(yī)院住院綜合樓及附屬設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、云縣南河流域幸福林果（農(nóng)副）產(chǎn)品冷鏈物流建設(shè)項(xiàng)目、云縣火車站站前廣場(chǎng)及綜合配套工程、云縣縣城河岸綜合治理提升工程、云縣新材料光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目等七個(gè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢工作相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出350000.00元；用于云縣水務(wù)局管轄的正覺庵水庫、劉家箐水庫、中梁子水庫及2018至2020年度供水價(jià)格費(fèi)用成本監(jiān)審相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)支出21168.00元。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休707401.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.05%。主要用于離退休人員工資支出及護(hù)理費(fèi)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出302957.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.16%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤52590.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.38%。主要用于遺屬人員生活補(bǔ)助支出。
6.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療265389.6元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.90%。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)支出。
7.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出17050.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.12%。主要用于職工大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
8.農(nóng)林水支出-水利-江河湖庫水系綜合整治500000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.57%。主要用于開展云縣“三河”防洪提升綜合治理可研、環(huán)評(píng)、水保、初設(shè)、規(guī)劃等前期工作經(jīng)費(fèi)支出。
9.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金368014.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.63%。主要用于在職職工住房公積金繳費(fèi)支出。
10.糧油物資儲(chǔ)備支出-糧油物資事務(wù)-設(shè)施建設(shè)800000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.71%。主要用于縣級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫建設(shè)及糧食物流綜合服務(wù)中心附屬設(shè)施工程建設(shè)支出。
11.糧油物資儲(chǔ)備支出-糧油儲(chǔ)備-其他糧油儲(chǔ)備支出5681200.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的40.56%。主要用于2022年度1500噸玉米及2500噸稻谷輪換費(fèi)、保管費(fèi)支出，用于償還縣級(jí)陳化糧、保護(hù)糧、其他政策性虧損歷年掛賬利息支出。
除以上11項(xiàng)支出外，無其他支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為56300.00元，支出決算為86395.52元，完成年初預(yù)算的153.46%。其中：本年度本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未購置公務(wù)用車,故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算34934.52元，占總支出決算的40.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算51461.00元，占總支出決算的59.56%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算51461.00元（本年度無外事接待事項(xiàng)，故無外事接待費(fèi)用支出），無國（境）外接待事項(xiàng)，故無國外接待支出。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣發(fā)展和改革局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為56300.00元，支出決算為86395.52元，完成年初預(yù)算的153.46%。其中：本年度本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算，也未購置公務(wù)用車,故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為34934.52元，完成年初預(yù)算的194.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為51461.00元，完成年初預(yù)算的134.36%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是新成立3個(gè)臨時(shí)機(jī)構(gòu)，即是縣城鄉(xiāng)綠化美化工作專班辦公室、縣中央省預(yù)算內(nèi)投資及專項(xiàng)債券投資項(xiàng)目專班辦公室、縣優(yōu)化營商環(huán)境促進(jìn)市場(chǎng)主體倍增領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，產(chǎn)生的相關(guān)公務(wù)費(fèi)用由云縣發(fā)展和改革局承擔(dān)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年45098元相比,增加41297.52元，增長91.57%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出、公務(wù)用車購置費(fèi)支出與上年度一樣，支出為0，與上年度對(duì)比無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與上年15580.00元相比,增加19354.52元，增長124.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年29518.00元相比,增加21943.00元，增長74.34%。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：一是新成立縣城鄉(xiāng)綠化美化工作專班辦公室、縣中央省預(yù)算內(nèi)投資及專項(xiàng)債券投資項(xiàng)目專班辦公室、縣優(yōu)化營商環(huán)境促進(jìn)市場(chǎng)主體倍增領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室等3個(gè)臨時(shí)機(jī)構(gòu)，新增云縣可再生能源發(fā)展和電網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，業(yè)務(wù)量增加、公車使用頻率增加，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用、業(yè)接待費(fèi)用也相對(duì)增加；二是單位現(xiàn)有車輛購買年限長、跑的里程數(shù)多，車輛老化嚴(yán)重，修理費(fèi)和單位里程用油量增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境支出。
2.購置車輛0輛。本年度未發(fā)生購置公務(wù)用車，故無購置公務(wù)用車支出。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障公務(wù)出差所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待41批次（其中：未發(fā)生外事接待支出），接待人次257人（其中：無外事接待批次）。主要用于上級(jí)調(diào)研、督察、重大項(xiàng)目開工等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2022年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)支出，沒有安排國（境）外接待人次和批次。
2022年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣發(fā)展和改革局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出269151.31元，與上年346922.56元相比,減少77771.25元，下降22.42%,減少主要原因是辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵政費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)支出減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)26593.39元、公務(wù)接待費(fèi)23988.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)44269.92元、其他交通費(fèi)用174300元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額3978018.96元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3841679.81元，固定資產(chǎn)136339.15元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年3864441.06元相比，本年資產(chǎn)總額增加113577.9元，其中固定資產(chǎn)與上年153166.67元相比，減少16827.52元,下降10.99%。
固定資產(chǎn)減少的主要原因是固定資產(chǎn)累計(jì)折舊增加39896.52元，故固定資產(chǎn)原值減少39896.52元；新購置固定資產(chǎn)增加23069元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表11）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額5809元，其中：政府采購貨物支出5809元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額5809元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表。
(一)部門整體支出績效自評(píng)情況
（詳見附表12表）
2022年度，臨滄市云縣發(fā)展和改革局項(xiàng)目績效自評(píng)金額8695668.00元，共3個(gè)項(xiàng)目，支出率100%。
1.績效目標(biāo)情況：加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評(píng)價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益；充分運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。
2.績效評(píng)價(jià)工作開展情況：嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理；嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。
3.綜合評(píng)價(jià)結(jié)論：強(qiáng)化內(nèi)部控制制度建設(shè)，加強(qiáng)收支管理，確保資金使用安全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。
(二)部門整體支出績效自評(píng)表
（詳見附表13）
(三)項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
（詳見附表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
臨滄市云縣發(fā)展和改革局2022年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，也未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，無需要說明其他重要事項(xiàng)情況。
六、相關(guān)口徑說明
(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
(一)部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
(二)財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
(三)其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。
(四)基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
(五)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53092203200101111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)