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監(jiān)督索引號(hào)53092203200101000

臨滄市云縣發(fā)展和改革局2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分臨滄市云縣發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

(一）主要職能

1.承擔(dān)縣委財(cái)經(jīng)委員會(huì)具體工作，貫徹執(zhí)行中央財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作方針政策，落實(shí)省委、市委財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展重大事項(xiàng)；2.擬定并組織實(shí)施云縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；3.提出全縣加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及有關(guān)政策的建議；4.統(tǒng)籌提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢趨勢，提出宏觀調(diào)控政策建議；5.指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出有關(guān)改革建議；6.提出全縣利用外資和境外投資戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策的建議；7.負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、機(jī)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策；8.推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂有關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策；9.組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策；10.推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略；11.跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出有關(guān)工作建議；12.負(fù)責(zé)全縣社會(huì)發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題；13.統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵，擬訂和組織實(shí)施綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策；14.會(huì)同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題；15.貫徹實(shí)施國家、省、市和縣有關(guān)價(jià)格法律、法規(guī)和方針政策；16.落實(shí)推進(jìn)“數(shù)字云縣”建設(shè)，組織實(shí)施大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展；17.牽頭推進(jìn)實(shí)施“一帶一路”及面向南亞東南亞輻射中心建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關(guān)工作；18.貫徹落實(shí)國家關(guān)于糧食流通和物資儲(chǔ)備工作的法律法規(guī)和規(guī)章；19.負(fù)責(zé)電力、石油、天然氣、新能源和生物職能等能源管理，貫徹國家能源發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，擬訂全縣能源發(fā)展戰(zhàn)略并組織實(shí)施。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)，臨滄市云縣發(fā)展和改革局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，緊緊圍繞縣委、縣人民政府各項(xiàng)中心工作，認(rèn)真履行部門職能，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康平穩(wěn)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，為實(shí)現(xiàn)“十四五”目標(biāo)開好篇、布好局、起好步。

1、抓好國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。認(rèn)真貫徹落實(shí)市政府關(guān)于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展的25條措施，做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)，著力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展。編制完成了《云縣2020年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與2021年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案的報(bào)告（書面）》《中共云縣委關(guān)于制定云縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二○三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)的建議》。明確了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展32項(xiàng)指標(biāo)各部門的量化考核目標(biāo)任務(wù)、地區(qū)生產(chǎn)總值核算48項(xiàng)基礎(chǔ)指標(biāo)的沖刺目標(biāo)。按月、按季做好各項(xiàng)指標(biāo)監(jiān)測、預(yù)警、分析和預(yù)測，密切關(guān)注重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況。2021年，地區(qū)生產(chǎn)總值完成143.44億元，增速7.1%；固定資產(chǎn)投資完成59.8億元，增長22.3%；單位生產(chǎn)總值能耗降幅完成下降6.6%，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持在合理區(qū)間。

2、抓好項(xiàng)目建設(shè)保投資。全年完成固定資產(chǎn)投資59.8億元，增長22.3%。獲得中央預(yù)算內(nèi)資金支持項(xiàng)目9個(gè)1.043億元、省預(yù)算內(nèi)基建投資支持項(xiàng)目1個(gè)990萬元、省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)支持項(xiàng)目2個(gè)1000萬元、市級重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)100萬元；成功發(fā)行專項(xiàng)債券項(xiàng)目3個(gè)，獲得專項(xiàng)債券資金4.8億元。全力推進(jìn)云縣至臨滄高速公路、云縣火車站站前廣場及綜合配套工程、云縣公鐵聯(lián)運(yùn)建設(shè)項(xiàng)目等一批在建綜合交通投資項(xiàng)目。圍繞打造“三張牌”加快重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，大朝山西林業(yè)光伏發(fā)電項(xiàng)目開工建設(shè)，云縣幸福鎮(zhèn)鵬云牧場項(xiàng)目加快推進(jìn)。

3、抓好價(jià)格監(jiān)管惠民心。監(jiān)控好市場物價(jià)波動(dòng)情況，每月按時(shí)將價(jià)格監(jiān)測數(shù)據(jù)上報(bào)價(jià)格監(jiān)測數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，重要商品價(jià)格在正常范圍內(nèi)波動(dòng)。完成縣污水處理廠污水處理費(fèi)成本監(jiān)審工作。開展2020年行政事業(yè)性收費(fèi)統(tǒng)計(jì)工作，2020年收費(fèi)單位27個(gè)，涉及收費(fèi)項(xiàng)目24項(xiàng)，全年累計(jì)收費(fèi)5208.19萬元。開展清理城鎮(zhèn)供水供電供氣行業(yè)不合理收費(fèi)。組織農(nóng)村安全飲水工程供水價(jià)格調(diào)研，完成縣農(nóng)村安全飲水工程供水價(jià)格調(diào)研工作。

4、抓好糧食物資守安全。云縣糧食物流綜合服務(wù)中心建設(shè)（一期）項(xiàng)目、糧食產(chǎn)后服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目和國家“優(yōu)質(zhì)糧食工程”檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)項(xiàng)目建成投入使用。深入開展糧食安全宣傳教育，“科學(xué)用糧、節(jié)約用糧、共建節(jié)約型社會(huì)”氛圍濃厚。開展國有糧庫監(jiān)管檢查和“雙隨機(jī)、一公開”抽查工作，確保國有糧食儲(chǔ)備執(zhí)行情況與縣政府委托儲(chǔ)備的庫點(diǎn)和數(shù)量一致，2021年全縣共儲(chǔ)備縣級儲(chǔ)備糧5000噸。督促承儲(chǔ)企業(yè)規(guī)范政策性糧食購銷輪換通過糧食交易批發(fā)市場及其網(wǎng)上交易平臺(tái)公開競價(jià)交易。

5、抓好能源建設(shè)等重點(diǎn)工作。全力推進(jìn)新能源建設(shè)。推進(jìn)已建成投產(chǎn)發(fā)電的中小水電提質(zhì)增效。根據(jù)縣委、縣政府安排，牽頭開展“風(fēng)光水儲(chǔ)”一體化建設(shè)項(xiàng)目，有序推進(jìn)光伏項(xiàng)目，完成了6個(gè)光伏項(xiàng)目備案。加快推進(jìn)云縣新材料光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)增量配電改革試點(diǎn)項(xiàng)目，已完成火車站站前廣場保供電工作，推進(jìn)新城壩110千伏變電站及田心110千伏變電站前期工作。加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極推廣應(yīng)用綠色能源汽車，2021年，已新建各類充電設(shè)施62個(gè)樁（槍）。抓好“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”工作，積極謀劃“新基建”項(xiàng)目。完成了《云縣新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)施方案》《云縣加快”數(shù)字云縣”建設(shè)三年攻堅(jiān)行動(dòng)方案（2021—2023年）》編制工作。完成全縣信息化資產(chǎn)普查工作，共涉及110個(gè)單位和部門。加快推進(jìn)“數(shù)字云縣”信息通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建成4G網(wǎng)絡(luò)機(jī)站共1213個(gè)，實(shí)現(xiàn)4G網(wǎng)絡(luò)全覆蓋。建成5G網(wǎng)絡(luò)機(jī)站178個(gè)，已開通使用78個(gè)。鞏固提升“美麗縣城”建設(shè)，累計(jì)完成投資13.84億元，積極助力鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，持續(xù)抓好易地扶貧搬遷后續(xù)工作。爭取到2021年度易地扶貧搬遷安置點(diǎn)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金50萬元。認(rèn)真落實(shí)掛包幫工作，抽調(diào)扶貧工作隊(duì)員2人。抓好改革任務(wù)落實(shí)，提高服務(wù)效能。

6、抓好機(jī)關(guān)黨建強(qiáng)堡壘。堅(jiān)持把黨的建設(shè)作為首要中心工作。把加強(qiáng)黨的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)作為發(fā)展和改革工作的根本政治保證，把忠誠、擔(dān)當(dāng)、服務(wù)貫穿發(fā)展改革工作全過程。增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域工作，不斷增強(qiáng)班子成員抓意識(shí)形態(tài)工作的責(zé)任感和使命擔(dān)當(dāng)。認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任。加強(qiáng)黨員日常教育管理。嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度，積極開展主題黨日及上黨課活動(dòng)，提高全局黨員干部積極參與學(xué)習(xí)的自覺性，提升履職履責(zé)能力。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣發(fā)展和改革局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.臨滄市云縣發(fā)展和改革局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣發(fā)展和改革局2021年末實(shí)有人員編制29人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員20人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員27人。其中：離休1人，退休26人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

臨滄市云縣發(fā)展和改革局2021年度沒有政府性基金收支也沒有國有資本經(jīng)營收支，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣發(fā)展和改革局2021年度收入合計(jì)977.09萬元。其中：財(cái)政撥款收入963.09萬元，占總收入的98.57%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入14萬元，占總收入的1.43%。與上年收入合計(jì)985.14萬元對比減少8.05萬元，下降0.82%。其中：財(cái)政撥款收入與上年財(cái)政撥款收入971.14萬元對比減少8.05萬元，下降0.83%，減少的主要原因分析是云縣火站竣工投入使用，項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)收入減少。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣發(fā)展和改革局2021年度支出合計(jì)1,606.43萬元。其中：基本支出540.22萬元，占總支出的33.63%；項(xiàng)目支出1,066.21萬元，占總支出的66.37%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年支出合計(jì)1349.33萬元對比支出增加257.10萬元，增長19.05%，增長的主要原因分析是糧食物流綜合服務(wù)中心及糧食產(chǎn)后服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目資金支出增加；對企業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出540.22萬元。與上年基本支出497.46萬元對比支出增加42.76萬元，增長8.60%，增長的主要原因分析是在職人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離休費(fèi)、退休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)支出505.53萬元，占基本支出的93.58%。2021年人均基本支出11.66萬元/年。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)34.69萬元，占基本支出的6.42%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣發(fā)展和改革局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,066.21萬元。與上年項(xiàng)目支出851.87萬元對比支出增加214.34萬元，增長25.16%，主要原因分析是糧食物流綜合服務(wù)中心及糧食產(chǎn)后服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目資金支出增加；對企業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金支出增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣發(fā)展和改革局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,591.87萬元，占本年支出合計(jì)的99.09%。與上年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1280.08萬元對比支出增加311.79萬元，增長24.36%，主要原因分析是糧食物流綜合服務(wù)中心及糧食產(chǎn)后服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目資金支出增加；對企業(yè)補(bǔ)助項(xiàng)目資金支出增加；本單位工作需要，職工增編增員，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

   1.一般公共服務(wù)（類）支出437.56萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.49%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出等；

   2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年度未發(fā)生外交（類）支出；

   3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年度未發(fā)生國防（類）支出；

   4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年度未發(fā)生公共安全（類）支出；

   5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年度未發(fā)生教育（類）支出；

   6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年度未發(fā)生科學(xué)技術(shù)（類）支出；

   7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年度未發(fā)生文化旅游體育與傳媒（類）支出；

   8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出103.30萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.49%。主要用于離退休人員工資支出、遺屬人員生活補(bǔ)助支出、在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出等；

   9.衛(wèi)生健康（類）支出29.31萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.84%。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

   10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年度未發(fā)生節(jié)能環(huán)保（類）支出；

   11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年度未發(fā)生城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出；

   12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年度未發(fā)生農(nóng)林水（類）支出；

   13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年度未發(fā)生交通運(yùn)輸（類）支出；

   14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年度未發(fā)生資源勘探工業(yè)信息等（類）支出；

   15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年度未發(fā)生商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出；

   16.金融（類）支出11.68萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.73%。主要用于糧油企業(yè)利息補(bǔ)助支出；

   17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年度未發(fā)生援助其他地區(qū)（類）支出；

   18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年度未發(fā)生自然資源海洋氣象等（類）支出；

   19.住房保障（類）支出30.14萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.89%。主要用于在職職工住房公積金繳費(fèi)支出；

   20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出979.88萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的61.56%。主要用于縣糧食物流綜合服務(wù)中心及糧食產(chǎn)后服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目資金支出等；

   21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年度未發(fā)生國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出；

   22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年度未發(fā)生災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出；

   23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年度未發(fā)生其他（類）支出；

   24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年度未發(fā)生債務(wù)還本（類）支出；

   25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年度未發(fā)生債務(wù)付息（類）支出；

   26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。2021年度未發(fā)生抗疫特別國債安排（類）支出。

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

   （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

   臨滄市云縣發(fā)展和改革局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為19.7萬元，支出決算為4.51萬元，完成預(yù)算的22.89%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，今年本單位未編制因公出國預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.56萬元，完成預(yù)算的30%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.95萬元，完成預(yù)算的20.34%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是臨滄市云縣發(fā)展和改革局嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車改革方案，在確保工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，嚴(yán)控標(biāo)準(zhǔn)接待人次，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)開支。

   2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算5.52萬元對比減少1.01萬元，下降18.30%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；2021年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算與2020年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算3.08萬元對比減少1.52萬元，下降49.35%；2021年度公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2020年度公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.44萬元對比分析增加0.51萬元，增長20.90%，增長主要原因是2019年度公務(wù)接待費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)0.51萬元。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是臨滄市云縣發(fā)展和改革局嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車改革方案，在確保工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，嚴(yán)控標(biāo)準(zhǔn)接待人次，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)開支。

   （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

   2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.56萬元，占34.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.95萬元，占65.45%。具體情況如下：

   1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，2021年度單位未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出

   2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.56萬元。其中：

   公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。無公務(wù)用車購置支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.56萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于臨滄市云縣發(fā)展和改革局（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

   3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.95萬元。其中：

   國內(nèi)接待費(fèi)支出2.95萬元（其中：未發(fā)生外事接待費(fèi)支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：無外事接待批次），接待人次126人（其中：無外事接待批次）。主要用于臨滄市云縣發(fā)展和改革局開展業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

   國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本年度未發(fā)生出國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣發(fā)展和改革局2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.69萬元，與上年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出28.71萬元對比增加5.98萬元，增長20.83%，主要原因分析是本年度本單位工作任務(wù)增加，在職人員增加，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市云縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額446.18萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)371.13萬元，固定資產(chǎn)75.05萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年資產(chǎn)總額3883.81萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少3437.63萬元，下降88.51%，減少的主要原因是流動(dòng)資產(chǎn)減少3440.97萬元，其中:固定資產(chǎn)增加3.34萬元，增長4.66%，增加主要原因分析是本年度本單位有固定資產(chǎn)采購6.78萬元。沒有處置房屋建筑物情況；沒有處置車輛情況；沒有報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)情況；沒有房屋出租情況。

國有資產(chǎn)占用使用情況表 單位：萬元

填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額=流動(dòng)資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價(jià)證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)；2.固定資產(chǎn)房屋構(gòu)筑物+車輛+單價(jià)在200萬以上的大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)；3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度，臨滄市云縣發(fā)展和改革局政府采購支出總額6.78萬元，其中：政府采購貨物支出6.78萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.78萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）

2021臨滄市云縣發(fā)展和改革局項(xiàng)目績效自評金額812.78萬元，共2個(gè)項(xiàng)目，支出率100%。

（一）績效目標(biāo)情況：加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價(jià)為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益；充分運(yùn)用評價(jià)結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

（二）績效評價(jià)工作開展情況：嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理；嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。

（三）綜合評價(jià)結(jié)論：強(qiáng)化內(nèi)部控制制度建設(shè)，加強(qiáng)收支管理，確保資金使用安全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范會(huì)計(jì)核算，落實(shí)真實(shí)、客觀、公正的要求，綜合評價(jià)為優(yōu)秀。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

臨滄市云縣發(fā)展和改革局2021年度未發(fā)生政府性基金收支及國有資本經(jīng)營收支。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

(四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092203200101111