監(jiān)督索引號(hào)53092200856001000
臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)2023年度部門決算
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、部門整體支出績效自評情況
十四、部門整體支出績效自評表
十五、項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、社會(huì)管理職能。貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治、文化權(quán)利，確保政令暢通；加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；根據(jù)城鄉(xiāng)社會(huì)發(fā)展的需要，組織制定和推動(dòng)落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的城鄉(xiāng)社會(huì)等。
2、發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。組織制定城鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，組織營造良好的投資和發(fā)展環(huán)境；通過推動(dòng)和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；加強(qiáng)信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接，促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)推廣。
3、公共服務(wù)職能。普及義務(wù)教育，計(jì)劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建設(shè)農(nóng)村社會(huì)保障制度，加強(qiáng)社會(huì)公德建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚。組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品供應(yīng)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。
4、基層建設(shè)職能。抓好黨組織建設(shè)，包括鎮(zhèn)黨委、村黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的推薦與選配，農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理，黨員干部思想作風(fēng)建設(shè)；抓好村委班子建設(shè)，依法指導(dǎo)和幫助組織好村基層組織和社區(qū)自治，為落實(shí)公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權(quán)利創(chuàng)造條件；抓好農(nóng)村思想建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村政治思想工作和社會(huì)主義思想精神文明建設(shè)，倡導(dǎo)社會(huì)文明新風(fēng)；抓好民主集中制建設(shè)，敞開群眾表達(dá)意愿的渠道，建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機(jī)制，努力提高決策能力和服務(wù)水平，打造“信用政府”、“效率政府”、“廉潔政府”、“陽光政府”、“服務(wù)型政府”。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
健全完善三級(jí)黨建工作責(zé)任體系，推動(dòng)黨委“主體責(zé)任”、黨委書記“第一責(zé)任人”責(zé)任、班子成員“一崗雙責(zé)”和黨組織書記“直接責(zé)任人”責(zé)任落地見效。制定大寨鎮(zhèn)2023年基層黨建工作總體方案、責(zé)任清單和重點(diǎn)任務(wù)清單。今年來，專題研究黨建工作4次，班子成員到黨支部聯(lián)系點(diǎn)講授黨課26次。二是加強(qiáng)基層組織建設(shè)。持續(xù)深化黨支部規(guī)范化建設(shè)成果，完成龍?zhí)洞遘浫鯗o散黨組織整頓，打造文豐村現(xiàn)代蔬菜產(chǎn)業(yè)園和團(tuán)結(jié)村“黨建+”助推基層治理提檔升級(jí)2個(gè)縣級(jí)基層黨建示范點(diǎn)。三是加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。規(guī)范發(fā)展黨員程序，嚴(yán)把政治審查關(guān)、教育培訓(xùn)關(guān)、程序?qū)徍岁P(guān)，2023年發(fā)展黨員13名、轉(zhuǎn)正黨員13名。堅(jiān)持思想建黨、理論強(qiáng)黨、全面從嚴(yán)治黨，加強(qiáng)黨員教育管理，開展學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神“黨員大培訓(xùn)、基層大宣講”150場次2343人次，舉辦“萬名黨員進(jìn)黨校”培訓(xùn)班3期421人，舉辦鄉(xiāng)村振興主題培訓(xùn)2期78人。四是推進(jìn)集體經(jīng)濟(jì)“強(qiáng)村”工程。充分挖掘各村資源制定“一村一策”，管好用活扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目，13個(gè)村經(jīng)營性收入均達(dá)10萬元以上。五是抓黨建促宗教治理。嚴(yán)格落實(shí)“四帶四必”要求，管好文豐基督教堂、團(tuán)結(jié)回龍寺兩個(gè)宗教場所。開展黨員信教問題排查整治，簽訂《黨員不信教承諾書》905份。六是加強(qiáng)后備力量培養(yǎng)。拓寬選人視野，通過“村內(nèi)選拔，村外回引”的方式，儲(chǔ)備后備力量70人。2023年，參加學(xué)歷提升行動(dòng)的村干部和農(nóng)村優(yōu)秀青年共8名。
穩(wěn)中有進(jìn)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展駛?cè)搿翱燔嚨馈薄Ｒ皇钱a(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。堅(jiān)決扛實(shí)糧食安全重任。牢牢把住糧食安全主動(dòng)權(quán)，全面壓實(shí)耕地保護(hù)責(zé)任，完成2021—2022年流出耕地圖斑整改704個(gè)1172.43畝，完成云縣淘金河小流域坡耕地水土流失治理工程墾造地塊種植任務(wù)437畝，正在申請入庫126畝。完成秋糧種植面積35283畝；推廣生物育種玉米種植840畝，水稻旱種700畝。中草藥種植鞏固推進(jìn)，種植龍膽草30000畝、吳茱萸1200畝、重樓820畝、黃精470畝、木香600畝。立足大寨的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，對茶葉、核桃、畜牧等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行鞏固提升。二是重大項(xiàng)目謀劃實(shí)施穩(wěn)步推進(jìn)。完成大朝山西林業(yè)光伏發(fā)電項(xiàng)目大寨片區(qū)標(biāo)段全容量并網(wǎng)發(fā)電（裝機(jī)容量13.2萬千瓦）；云縣農(nóng)村供水保障項(xiàng)目大寨鎮(zhèn)撒馬壩水庫供水工程開工建設(shè)；新民村小壩子漁稻觀光農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目、棠梨壩村萬畝白芽條茶產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)；新民茶光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目、南茂河茶光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目、大寨片區(qū)小丙弄光伏發(fā)電項(xiàng)目前期工作順利推進(jìn)。三是板下經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)力。圍繞“綠能云縣”建設(shè)，充分發(fā)揮光伏板下土地優(yōu)勢、成本優(yōu)勢等，堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，大膽探索大朝山西林業(yè)光伏發(fā)電項(xiàng)目中流轉(zhuǎn)的4000余畝光伏下、板間土地再利用，摸索總結(jié)“一軸二融三化”模式，譜寫好光伏項(xiàng)目后半篇文章。把縣委提出的“黨建+光伏+村集體經(jīng)濟(jì)+N”模式作為光伏板下經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“軸心”，確定“固黨建之基、乘綠能之勢、壯集體之益、謀產(chǎn)業(yè)之興、創(chuàng)群眾之利”發(fā)展思路，通過融入核心理念，提升可持續(xù)發(fā)展能力，融入鏈接機(jī)制，抓實(shí)“利益共同體”構(gòu)建，逐步實(shí)現(xiàn)黨建引領(lǐng)下的光伏產(chǎn)業(yè)“系統(tǒng)多元化、效益最大化、示范典型化”三個(gè)目標(biāo)。以村社共建模式，分四個(gè)批次在慢賴村春花山光伏板下種植龍膽草和黃精60畝、種植牧草50畝、青貯玉米5畝；以村企共建模式，與云縣信合農(nóng)業(yè)簽訂租地協(xié)議200畝，種植續(xù)斷、云木香、滇龍膽草、黃精等；在新華村積極探索“黨建+光伏+村集體經(jīng)濟(jì)+區(qū)域性特色小眾產(chǎn)業(yè)（黃薯種植）”的模式，在光伏板下試種黃薯10畝。四是特色產(chǎn)業(yè)不斷優(yōu)化。按照“黨建+產(chǎn)業(yè)”發(fā)展理念，立足資源稟賦，發(fā)揮自身優(yōu)勢和順應(yīng)群眾意愿，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，做優(yōu)特色產(chǎn)業(yè)。依托滬滇協(xié)作項(xiàng)目建設(shè)現(xiàn)代蔬菜產(chǎn)業(yè)園，探索“黨建+現(xiàn)代農(nóng)業(yè)+合作社+龍頭企業(yè)+村集體經(jīng)濟(jì)”的發(fā)展模式，發(fā)展大棚蔬菜種植產(chǎn)業(yè)，目前種植大棚蔬菜120畝。大力發(fā)展白芽茶、木香、黃薯等區(qū)域性特色小眾產(chǎn)業(yè)，種植白芽茶10800畝、木香600畝、黃薯200畝，有力助推農(nóng)民增收致富。同時(shí)，不忘新興產(chǎn)業(yè)的探索，實(shí)驗(yàn)種植高海拔甘蔗。
（四）統(tǒng)籌推進(jìn)，鄉(xiāng)村振興收獲“新成果”。一是鄉(xiāng)村振興工作銜接有序。嚴(yán)格抓好責(zé)任落實(shí)、政策落實(shí)、工作落實(shí)和成效鞏固工作，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧的底線。全鎮(zhèn)共有卡戶737戶2693人，脫貧戶622戶2402人，監(jiān)測對象153戶437人（其中脫貧不穩(wěn)定戶25戶100人，邊緣易致貧戶71戶197人，突發(fā)嚴(yán)重困難戶57戶140人）。2023年前三季度脫貧戶和監(jiān)測對象人均純收入1.2萬元，同比增長24.27%。二是和美鄉(xiāng)村建設(shè)成效顯著。聚焦農(nóng)村人居環(huán)境提升工作。緊盯人居環(huán)境整治“硬指標(biāo)”，積極推進(jìn)“廁所革命”，2023年建設(shè)戶廁438座，完成建設(shè)任務(wù)的113%；建設(shè)公廁6座，新增任務(wù)2座，完成任務(wù)的75%。落實(shí)每月兩次村莊清潔日和村莊紅黑榜評比制度。聚焦綠美行動(dòng)。箐門口完小被評為全縣綠美校園，團(tuán)結(jié)村黑箐自然村、文朵村文朵自然村等10個(gè)自然村被評為市級(jí)綠美村莊。在此基礎(chǔ)上，加快推進(jìn)綠美產(chǎn)業(yè)建設(shè)和綠美機(jī)關(guān)、綠美校園、綠美村莊建設(shè)工作。鞏固提升農(nóng)村人居環(huán)境整治和綠美鄉(xiāng)村建設(shè)成果，積極探索“黨建+路長制”基層治理模式，以大朝山電站對外公路大寨段為試點(diǎn)，推行“四五工作法”，通過四級(jí)路長管路護(hù)路，兩級(jí)督察長跟蹤問效，干群、黨群共同發(fā)力，打造“暢、安、舒、美”的人居環(huán)境，實(shí)現(xiàn)以“小切口”助推農(nóng)村基層治理大文章。聚焦環(huán)境保護(hù)工作。強(qiáng)化“護(hù)林”隊(duì)伍規(guī)范化建設(shè)，森林草原防滅火工作、森林草原資源保護(hù)工作有序推進(jìn)，有力守護(hù)了233100畝森林資源。嚴(yán)格落實(shí)河長巡河工作機(jī)制，加強(qiáng)鎮(zhèn)域7條河流、5個(gè)水庫、4個(gè)壩塘和兩個(gè)電站管護(hù)力度，各級(jí)河長巡河1733次，完成巡河任務(wù)的110%，有效守護(hù)大寨綠水青山。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：云縣大寨鎮(zhèn)黨政綜合辦公室、云縣大寨鎮(zhèn)基層黨建綜合辦公室、云縣大寨鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、云縣大寨鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)和社會(huì)治安綜合治理信訪辦公室、云縣大寨鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬事業(yè)單位7個(gè)，分別是：
1．云縣大寨鎮(zhèn)財(cái)政所（未獨(dú)立核算）
2．云縣大寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心（未獨(dú)立核算）
3．云縣大寨鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心（未獨(dú)立核算）
4．云縣大寨鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心（未獨(dú)立核算）
5．云縣大寨鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心（未獨(dú)立核算）
6．云縣大寨鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（未獨(dú)立核算）
7．云縣大寨鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心（未獨(dú)立核算）
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.云縣大寨鎮(zhèn)人民政府。
納入臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)2023年末實(shí)有人員編制67人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制41人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編曲實(shí)有人數(shù)共60人，其中：在職在編實(shí)有行政人員20人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員40人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬13人。
車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出65.50萬元,占本年支出合計(jì)的3.13%。與上年35.00萬元相比增加30.50萬元，增長87.14%,主要原因是基金項(xiàng)目的增多。支出具體情況是：大寨鎮(zhèn)大寨村前進(jìn)自然村文體綜合活動(dòng)場所建設(shè)支出45.00萬元、大寨鎮(zhèn)解決耕地流出問題整改相關(guān)經(jīng)費(fèi)10萬元、大寨鎮(zhèn)困難老年人家庭居家適老化改造項(xiàng)目支出10.50萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.4萬元，與上年0.4萬元持平，無增減變化，用于企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)2023年度收入合計(jì)1992.72萬元。其中：財(cái)政撥款收入1992.72萬元，占總收入的100.00%；本年度無上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入及其他收入，與上年1428.94萬元相比，收入合計(jì)增加563.78萬元，增長39.45%。其中：財(cái)政撥款收入增加563.78萬元，增長39.45%；上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入及其他收入0萬元，與上年持平。主要原因是本部門新增了2023年度重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算，項(xiàng)目增加，經(jīng)費(fèi)增加，如大寨鎮(zhèn)棠梨壩村萬畝白芽茶基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目250萬元，新民村小壩子漁稻觀光配套農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目232.80萬元。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)2023年度支出合計(jì)2092.72萬元。其中：基本支出1409.52萬元，占總支出的67.35%；項(xiàng)目支出683.20萬元，占總支出的32.65%；無上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出。與上年1503.94萬元相比，支出合計(jì)增加588.78萬元，增長39.15%。其中：基本支出增加90.98萬元，增長6.90%；項(xiàng)目支出增加497.80萬元，增長268.50%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出與上年持平，無增減變化。主要原因是2023年新增項(xiàng)目，且加大了項(xiàng)目支出力度，項(xiàng)目增加，支出增加，如大寨鎮(zhèn)棠梨壩村萬畝白芽茶基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目250萬元，新民村小壩子組漁稻觀光配套農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目232.80萬元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1409.52萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1299.76萬元，占基本支出的92.21％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)109.76萬元，占基本支出的7.79％。2023年度我單位人均工資福利支出15.24萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出683.20萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況分別是：
1、新民村小壩子漁稻觀光配套農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出232.80萬元，主要用于項(xiàng)目建設(shè)工程款支出；
2、棠梨壩村萬畝白芽茶配套農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出250.00萬元，主要用于項(xiàng)目工程款支出；
3、大寨村前進(jìn)自然村綜合活動(dòng)場所建設(shè)項(xiàng)目支出45.00萬元，主要用于項(xiàng)目建設(shè)工程款支出；
4、團(tuán)結(jié)大溝修復(fù)建設(shè)項(xiàng)目支出100.00萬元，主要用于團(tuán)結(jié)大溝項(xiàng)目建設(shè)工程款支出；
5、新民村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項(xiàng)目支出30萬元，主要用于項(xiàng)目建設(shè)工程款支出；
6、耕地流出整改工作經(jīng)費(fèi)支出10.00萬元，主要用于耕地流出整改工作過程中發(fā)生的人工費(fèi)、車輛費(fèi)；
7、2023年鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出4.50萬元，主要用于鄉(xiāng)村振興工作發(fā)生的項(xiàng)目材料編制費(fèi)支出；
8、國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出0.4萬元，主要用于企業(yè)退休人員管理工作材料制作費(fèi)、政策宣傳費(fèi)支出；
9、困難老年人家庭適老化改造補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出10.50萬元，主要用于項(xiàng)目建設(shè)工程款支出；
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支2026.82萬元,占本年支出合計(jì)的96.85%。與上年1468.54萬元相比增加558.28萬元，增長38.02%,主要原因是2023年項(xiàng)目支出增加了497.80萬元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出386.49萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19.07%。主要用于鎮(zhèn)黨委、人大、政府、紀(jì)委工作人員工資福利支出及商品服務(wù)支出；
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出7.67萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.38%。主要用于科技人員工資及商品服務(wù)支出；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出53.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.63%。主要用于文體中心工資及商品服務(wù)支出；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出129.33萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.38%。主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出40.63萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.00%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出1321.69萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.21%。主要用于農(nóng)林水工作人員工資及商品服務(wù)支出、村組干部生活補(bǔ)助及村組公用經(jīng)費(fèi)支出；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出87.68萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.33%。主要用于職工住房公積金單位繳費(fèi)支出；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.40萬元，決算為5.40萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：本年度本部門未編制因公出國（境）、公務(wù)用車購置和公務(wù)接待預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）、公務(wù)用車購置和公務(wù)接待事件，故無因公出國（境）、公務(wù)用車購置和公務(wù)接待預(yù)算及支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.40萬元，決算為5.40萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100.00%，其中：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.40萬元，支出決算為5.40萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：本年度本部門未編制因公出國（境）、公務(wù)用車購置和公務(wù)接待預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）、公務(wù)用車購置和公務(wù)接待事件，故無因公出國（境）、公務(wù)用車購置和公務(wù)接待預(yù)算及支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.40萬元，決算為5.40萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，主要原因是本部門年初預(yù)算較為詳細(xì)，各項(xiàng)支出嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，在確保工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)開支。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年2.52萬元增加2.88萬元，增長113.99%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，與上年持平；公務(wù)用車購置費(fèi)支出0.00萬元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加2.88萬元，增長113.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，與上年持平。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車車齡較大，各種配件老化，修理費(fèi)和燃油費(fèi)支出增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況：
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2023年本部門未發(fā)生因公出國（境）活動(dòng)。
2.購置車輛0輛。2023年本部門未購買新車。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于下村開展鄉(xiāng)村振興、綜治維穩(wěn)、項(xiàng)目驗(yàn)收等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年本部門未發(fā)生公務(wù)接待活動(dòng)。
臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)2023年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.80萬元，比上年30.98萬元增加12.82萬元，增長41.38%，主要原因是本部門根據(jù)工作需要，新招錄了公務(wù)員和事業(yè)人員，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出；支付了以前年度商家墊付的辦公耗材費(fèi)。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、通訊網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等各項(xiàng)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1030.97萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)869.77萬元，固定資產(chǎn)153.66萬元（凈值），無對外投資及有價(jià)證券，無在建工程，無形資產(chǎn)1.2萬元（凈值），無其他資產(chǎn)（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年1609.99萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少579.02萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.52萬元，屬于正常的折舊計(jì)提，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表13-附表15）。
（一）部門整體支出績效自評情況
2023年臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)項(xiàng)目績效自評金額683.20萬元，共9個(gè)項(xiàng)目，覆蓋率為100%，其中：當(dāng)年預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出583.20萬元，占項(xiàng)目支出的85.36%，使用年初結(jié)轉(zhuǎn)資金的項(xiàng)目支出100.00萬元，占項(xiàng)目支出的14.64%，具體情況詳見附表13。
1.部門績效目標(biāo)設(shè)立情況
臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)根據(jù)內(nèi)部控制制度組織成立領(lǐng)導(dǎo)小組，各站所負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報(bào)、項(xiàng)目臺(tái)賬的收集整理及績效評價(jià)工作。
2.績效評價(jià)的目的
一是通過開展績效評價(jià)工作，建立規(guī)范的財(cái)政資金項(xiàng)目績效評價(jià)指標(biāo)體系，為以后年度項(xiàng)目資金績效目標(biāo)分配、資金安排提供依據(jù)；二是通過績效評價(jià)樹立績效意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、提高財(cái)政專項(xiàng)資金的使用效益和管理水平；三是全面了解項(xiàng)目進(jìn)展、資金使用、執(zhí)行情況以及取得的綜合成績和效果，總結(jié)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目管理中存在的問題，確保財(cái)政資金的合理安排、使用。
3.評價(jià)情況分析及評價(jià)結(jié)論
通過項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目績效指標(biāo)實(shí)際完成情況均達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)各方面均達(dá)到了較為理想的目標(biāo)，總體績效自評得分99分，總體績效評價(jià)為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評表
部門整體支出績效自評包含部門年度目標(biāo)、年度重點(diǎn)工作任務(wù)、整體支出績效指標(biāo)。2023年，本部門完成了年度既定目標(biāo)。加大財(cái)政收入及支出管理，編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算。對財(cái)政預(yù)算資金進(jìn)行分類管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，項(xiàng)目資金專項(xiàng)管理；以農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為重點(diǎn)，全面開啟鄉(xiāng)村振興；以增加百姓福祉為目標(biāo)，推動(dòng)民生工程實(shí)施。將民生建設(shè)作為當(dāng)前的重點(diǎn)工作，堅(jiān)持以人民群眾為中心，為群眾提供更優(yōu)質(zhì)、更現(xiàn)代的公共服務(wù)。
年度重點(diǎn)工作任務(wù)緊緊圍繞上級(jí)政策展開，結(jié)合本部門實(shí)際情況，效果明顯。部門整體支出績效目標(biāo)符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，與部門職能職責(zé)、中長期規(guī)劃及當(dāng)年重點(diǎn)工作任務(wù)相關(guān)，整體績效目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量，部門整體支出立項(xiàng)依據(jù)充分。預(yù)算編制完整，預(yù)算編制履職目標(biāo)相匹配，編制依據(jù)充分；經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益達(dá)到目標(biāo)年度指標(biāo)，生態(tài)效益或可持續(xù)影響均達(dá)到目標(biāo)年度指標(biāo)，服務(wù)對象滿意度達(dá)到目標(biāo)年度指標(biāo)，具體情況詳見附表14。
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
（詳見附表15）
1.大寨鎮(zhèn)新民村小壩子漁稻觀光配套農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金績效評分為100分，評定等級(jí)為“優(yōu)”；
2.大寨鎮(zhèn)棠梨壩村萬畝白芽茶基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目資金績效評分為100分，評定等級(jí)為“優(yōu)”；
3.大寨村前進(jìn)小組農(nóng)村綜合性活動(dòng)場所建設(shè)專項(xiàng)資金評分為100分，評定等級(jí)為“優(yōu)”；
4.大寨鎮(zhèn)團(tuán)結(jié)大溝修建項(xiàng)目績效評分為99分，評定等級(jí)為“優(yōu)”；
5.大寨鎮(zhèn)新民村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村項(xiàng)目資金績效評分為100分，評定等級(jí)為“優(yōu)”；
6.大寨鎮(zhèn)耕地流出整改和鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評分為100分，評定等級(jí)為“優(yōu)”；
7.2023年鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評分為94.5分，評定等級(jí)為“優(yōu)”；
8.國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效評分為100分，評定等級(jí)為“優(yōu)”；
9.困難老年人家庭適老化改造補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效評分為100分，評定等級(jí)為“優(yōu)”。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
2023年度本部門無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
基本支出：是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，行使單位職能，完成日常工作任務(wù)產(chǎn)生的基本支出，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
項(xiàng)目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外形成的項(xiàng)目支出。
財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
項(xiàng)目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級(jí)和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價(jià)。自評的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
監(jiān)督索引號(hào)53092200856001111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)