監(jiān)督索引號53092200856000000
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算公開
2025年部門預算公開目錄
第一部分 云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、社會管理職能。貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟、政治、文化權利，確保政令暢通；加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；根據(jù)城鄉(xiāng)社會發(fā)展的需要，組織制定和推動落實經(jīng)農(nóng)民認可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構建和諧的城鄉(xiāng)社會等。
2、發(fā)展經(jīng)濟職能。組織制定城鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，指導產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整和優(yōu)化升級，組織營造良好的投資和發(fā)展環(huán)境；通過推動和引導農(nóng)村經(jīng)濟合作組織的發(fā)展，指導農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；加強信息服務，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接，促進農(nóng)業(yè)新技術推廣。
3、公共服務職能。普及義務教育，計劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建設農(nóng)村社會保障制度，加強社會公德建設，加強農(nóng)民思想道德教育，倡導健康文明新風尚。組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品供應，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。
4、基層建設職能。抓好黨組織建設，包括鎮(zhèn)黨委、村黨支部領導班子的推薦與選配，農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理，黨員干部思想作風建設；抓好村委班子建設，依法指導和幫助組織好村基層組織和社區(qū)自治，為落實公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權利創(chuàng)造條件；抓好農(nóng)村思想建設，加強農(nóng)村政治思想工作和精神文明建設，倡導社會文明新風；抓好民主集中制建設，敞開群眾表達意愿的渠道，建立民主決策、科學決策的程序和機制，努力提高決策能力和服務水平，打造“信用政府”、“效率政府”、“廉潔政府”、“陽光政府”、“服務型政府”。
（二）機構設置情況
我部門共設置5個內(nèi)設機構，分別是:云縣大寨鎮(zhèn)黨政綜合辦公室、云縣大寨鎮(zhèn)基層黨建辦公室、云縣大寨鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室、云縣大寨鎮(zhèn)社會事務辦公室、云縣大寨鎮(zhèn)平安法制辦公室，下屬事業(yè)單位3個，分別是：
1. 云縣大寨鎮(zhèn)黨群服務中心
2. 云縣大寨鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊
3. 云縣大寨鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術服務中心
（三）重點工作概述
持續(xù)推進30戶以上自然村道路硬化建設項目，完成道路硬化里程38公里，解決群眾的交通出行問題。積極推進棠梨壩村白芽茶基地示范建設項目，創(chuàng)建茶葉綠色發(fā)展示范基地1500畝。
二、預算單位基本情況
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公單位0個；事業(yè)單位3個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制67人，其中：行政編制26人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制41人。在職實有61人，其中：財政全額保障61人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入15397189.33元，其中：一般公共預算15397189.33元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年的15012713.18元對比增加384476.45元，增長2.56%。主要原因是：本年增加了春節(jié)系列活動經(jīng)費項目預算收入30000.00元，增加人員經(jīng)費預算3人。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款總收入15397189.33元，其中:本年收入15397189.33元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款15397189.33元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年的15012713.18元對比增加384476.45元，增長2.56%。主要原因是：本年增加了春節(jié)系列活動經(jīng)費項目預算收入30000.00元，增加人員經(jīng)費預算3人。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出15397189.33元。財政撥款安排支出15397189.33元，其中：基本支出15074189.33元，與上年的14801313.18元對比增加272876.15元，增長1.84%。主要原因是：本年增加人員經(jīng)費預算3人。
項目支出323000.00元，與上年的211400.00元對比增加111600.00元，增長52.79%。主要原因是：本年增加了老黨員關愛金、春節(jié)系列活動經(jīng)費項目預算支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.201一般公共服務支出4219229.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的27.4%。其中：2010101行政運行142205.74元，主要用于鎮(zhèn)人大工資福利支出、差旅費、辦公費、交通補貼、交通費、會議費、工會經(jīng)費；2010108代表工作67000.00元，主要用于鎮(zhèn)人大代表差旅費、辦公費、交通補貼、交通費、會議費等支出；2010301行政支行2041189.22元，主要用于政府機關工資福利支出、差旅費、辦公費、交通補貼、交通費、會議費、工會經(jīng)費、績效目標考核獎等；2010350事業(yè)運行1271761.44元，主要用于黨群服務中心工資福利支出、差旅費、辦公費、交通費、會議費、工會經(jīng)費、績效目標考核獎等；2013101行政運行697073.58元，主要用于中共大寨鎮(zhèn)委員會工資福利支出、差旅費、辦公費、交通補貼、交通費、會議費、工會經(jīng)費。
2.203國防支出10000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.06%。其中：2039999其他國防支出10000.00元，主要用于武裝工作經(jīng)費。
3.208社會保障和就業(yè)支出1418972.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.22%。其中：2080501行政單位離退休支出295156.20元，主要用于退休人員財補退休費的發(fā)放，2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出826275.84元，2080801死亡撫恤114540.00元，主要用于發(fā)放遺屬人員生活補助,2081099其他社會福利支出183000.00元，主要用于困難黨員關愛資金支出。
4.210衛(wèi)生健康支出424607.95元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.76%。其中：2101101行政單位醫(yī)療145774.64元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險單位繳費.；2101102事業(yè)單位醫(yī)療250790.46元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險單位繳費；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出28042.85元，主要用于職工大病醫(yī)療保險單位繳費。
5.213農(nóng)林水支出7754865.41元，占一般公共預算財政撥款總支出的50.36%。其中：2130104事業(yè)運行2751455.41元，主要用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術服務中心工資福利、差旅費、辦公費、交通補貼、交通費、會議費、工會經(jīng)費、績效目標考核獎等支出；2130299其他林業(yè)和草原支出6000.00元，主要用于護林員工資支出；2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出100000.00元，主要用于支付鄉(xiāng)村振興項目編報、執(zhí)行過程中發(fā)生的車旅費、辦公費；2130701對村級公益事業(yè)的補助390000.00元，主要用于村級公用經(jīng)費支出；2130705對村民委員會和村黨支部的補助2485260.00元，主要用于村干部工資支出；2130706對村集體經(jīng)濟組織的補助1843200.00元，主要用于村民小組長及配套人員工資補助支出；2130799其他農(nóng)村綜合改革支出178950.00，主要用于村民小組公用經(jīng)費支出。
6.221住房保障支出921158.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.98%。其中：2210201住房公積金921158.88元，主要用于住房公積金單位繳費。
7.2240150事業(yè)運行支出648355.07元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.22%。主要用于綜合行政執(zhí)法隊工資福利、差旅費、辦公費、交通補貼、交通費、會議費、工會經(jīng)費、績效目標考核獎等支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.301工資福利支出9158937.49元（其中：基本支出9158937.49元），占一般公共預算財政撥款總支出的59.48％。其中：30101基本工資2599560.00元，主要用于支付在職人員基本工資；30102津貼補貼1645872.00元，主要用于支付在職人員津貼補貼；30103獎金400065.00元，主要用于支付在職人員13個月工資；30107績效工資2316672.00元，主要用于支付在職人員績效工資；30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費826275.84元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險單位繳費；30110職工基本醫(yī)療保險繳費396565.10元，主要用于在職人員醫(yī)療保險、生育保險單位繳費；30112其他社會保障繳費52768.67元，主要用于失業(yè)保險、工傷保險、大病保險單位繳費；30113住房公積金921158.88元，主要用于住房公積金單位繳費支出。
2.302商品和服務支出1102145.64元（基本支出992145.64元，項目支出110000.00元），占一般公共預算財政撥款總支出的7.16％。其中：30201辦公費594746.94元，主要用于日常辦公耗材、辦公設備、辦公用品采購等支出;30206電費32800.00元，主要用于辦公電費支出；30211差旅費9700.00元，主要用于支付職工出差費用支出；30216培訓費13775.32元，主要用于業(yè)務培訓費用支出；30217公務接待費14300.00元，主要用于支付招待費；30215會議費18900.00元，主要用于各項工作會議支出；30228工會經(jīng)費79452.24元，主要用于職工工會費支出；30231公務用車運行維護費74000.00元，主要用于公務車燃油費、修理費、停車費、高速通行費等支出；30207郵電費66471.14元，主要用于寬帶網(wǎng)絡費、固定電話費支出；30239其他交通費198000.00元，主要用于發(fā)放公車補貼。
3.303對個人和家庭的補助支出5136106.20元（基本支出4923106.20元，項目支出213000.00元），占一般公共預算財政撥款總支出的33.36％。其中：30302退休費276706.20元，主要用于支付原渠道退休費支出；30305生活補助4662000.00元，主要用于村委會干部和村民小組長生活補助及困難黨員關愛支出；30399其他對個人和家庭補助197400.00元，主要用于支付退休人員建房安家費和駐村工作隊員生活補助支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2025年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預算情況
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了部門政府采購預算，共涉及采購項目3個，采購預算總額36500.00元，其中：政府采購貨物預算36500.00元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計88300.00元，較上年預算的116900.00元減少28600.00元，下降24.47%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年對比無增減變化。
（二）公務接待費
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2025年公務接待費預算為14300.00元，較上年42900元減少28600元，下降24.47%，國內(nèi)公務接待批次為36次，共計接待700人次。
公務接待費較上年減少的原因是：我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務接待管理，嚴格執(zhí)行公務接待管理制度和開支標準，壓縮節(jié)約公務接待費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2025年公務用車購置及運行維護費為74000.00元，較上年74000.00元無增減變動。其中：公務用車購置費0元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費74000.00元，較上年無增減變動。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為4輛。
公務用車購置及運行維護費較上年無增減變動的原因是：我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，實施公務用車制度改革，嚴格公務用車管理。
八、重點項目預算績效目標情況
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府根據(jù)重點項目預算的有關預算編制要求，本單位2025年度沒有編制重點項目相關預算，故無重點項目預算績效目標情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2025年機關運行經(jīng)費安排992145.64元，主要用于保障本單位工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費及其他費用。與上年的1122195.42元對比減少130049.78元，下降11.59%。機關運行經(jīng)費減少的原因是：厲行節(jié)約，統(tǒng)籌安排公用經(jīng)費支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云縣大寨鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額:10733693.49元，其中，流動資產(chǎn)9270709.25元，固定資產(chǎn)1398208.44元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)9454.80元，公共基礎設施55321.00元。與上年10309673.54相比，本年資產(chǎn)總額增加424019.95元，其中：流動資產(chǎn)增加572967.95元，固定資產(chǎn)減少138434.80元，無形資產(chǎn)減少2509.20元，公共基礎設施減少8004.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年的10309673.54元增加了424019.95元。增加的原因是：流動資產(chǎn)增加了572967.95元，計提固定資產(chǎn)折舊141473.80元、計提無形資產(chǎn)攤銷2509.20元、計提公共基礎設施攤銷8004.00元。
鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200856000111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號