監(jiān)督索引號(hào)53092200856000000
云縣大寨鎮(zhèn)2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄
第一部分 云縣大寨鎮(zhèn)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 云縣大寨鎮(zhèn)2024年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十三、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
第一部分云縣大寨鎮(zhèn)2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1、社會(huì)管理職能。貫徹執(zhí)行上級(jí)的各項(xiàng)方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治、文化權(quán)利，確保政令暢通；加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；根據(jù)城鄉(xiāng)社會(huì)發(fā)展的需要，組織制定和推動(dòng)落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的城鄉(xiāng)社會(huì)等。
2、發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。組織制定城鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，組織營(yíng)造良好的投資和發(fā)展環(huán)境；通過(guò)推動(dòng)和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；加強(qiáng)信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)銜接，促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)推廣。
3、公共服務(wù)職能。普及義務(wù)教育，計(jì)劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建設(shè)農(nóng)村社會(huì)保障制度，加強(qiáng)社會(huì)公德建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚。組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品供應(yīng)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。
4、基層建設(shè)職能。抓好黨組織建設(shè)，包括鎮(zhèn)黨委、村黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的推薦與選配，農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理，黨員干部思想作風(fēng)建設(shè)；抓好村委班子建設(shè)，依法指導(dǎo)和幫助組織好村基層組織和社區(qū)自治，為落實(shí)公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權(quán)利創(chuàng)造條件；抓好農(nóng)村思想建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村政治思想工作和社會(huì)主義思想精神文明建設(shè)，倡導(dǎo)社會(huì)文明新風(fēng)；抓好民主集中制建設(shè)，敞開(kāi)群眾表達(dá)意愿的渠道，建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機(jī)制，努力提高決策能力和服務(wù)水平，打造“信用政府”、“效率政府”、“廉潔政府”、“陽(yáng)光政府”、“服務(wù)型政府”。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云縣大寨鎮(zhèn)部門(mén)2024年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)編報(bào)的單位共11個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。分別是：
1.行政單位4個(gè)，分別是：政府機(jī)關(guān)、黨委、人大、科委；
2.其他事業(yè)單位7個(gè)，分別是：農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心、林業(yè)草原服務(wù)中心、文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、鎮(zhèn)財(cái)政所。
（三）重點(diǎn)工作概述
2024年，大寨鎮(zhèn)將以新民片區(qū)為主，建設(shè)2600畝中藥材產(chǎn)業(yè)園；以官房村、中山村為試點(diǎn)，引進(jìn)企業(yè)對(duì)低效林進(jìn)行提質(zhì)改造；以箐門(mén)口村、新民村、官房村為試點(diǎn)，以坡改梯、土地流轉(zhuǎn)、大戶種植等模式，引進(jìn)高海拔地區(qū)甘蔗種植1000畝；持續(xù)推進(jìn)30戶以上自然村道路硬化建設(shè)項(xiàng)目，完成道路硬化里程60公里，解決群眾的交通出行問(wèn)題。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣大寨鎮(zhèn)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共11個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位11個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位4個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位7個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制60人，其中：行政編制20人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制40人。在職實(shí)有60人，其中：財(cái)政全額保障60人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。
車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛4輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入15012713.18元，其中：一般公共預(yù)算15012713.18元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2023年度）的14756639.7元對(duì)比增加259073.48元，增長(zhǎng)1.76%。主要原因是：職工人數(shù)增加導(dǎo)致工資支出增長(zhǎng)。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門(mén)財(cái)政撥款總收入15012713.18元，其中:本年收入15012713.18元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款15012713.18元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年（2023年度）的14756639.7元對(duì)比增加259073.48元，增長(zhǎng)1.76%。主要原因是：職工人數(shù)增加導(dǎo)致工資支出增長(zhǎng)。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門(mén)預(yù)算總支出15012713.18元。財(cái)政撥款安排支出15012713.18元，其中：基本支出14801313.18元，與上年（2023年度）的14646639.7元對(duì)比增加154673.48元，增長(zhǎng)1.06%。主要原因是：職工人數(shù)增加導(dǎo)致工資支出增長(zhǎng)。
項(xiàng)目支出211400.00元，與上年（2023年度)的110000元對(duì)比增加101400元，增長(zhǎng)92.18%。主要原因是：本年度增加了困難黨員慰問(wèn)項(xiàng)目支出101400元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
1.201一般公共服務(wù)支出3636065.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24.22%。其中：2010101行政運(yùn)行140823.48元，主要用于鎮(zhèn)人大工資福利支出、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通補(bǔ)貼、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)；2010108代表工作67000元，主要用于鎮(zhèn)人大代表差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通補(bǔ)貼、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出；2010301行政支行2340632.9元，主要用于政府機(jī)關(guān)工資福利支出、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通補(bǔ)貼、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、績(jī)效目標(biāo)考核獎(jiǎng)等；2010650事業(yè)運(yùn)行291879.04元，主要用于財(cái)政所工資福利支出、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、績(jī)效目標(biāo)考核獎(jiǎng)等；2013101行政運(yùn)行694329.9元，主要用于中共大寨鎮(zhèn)委員會(huì)工資福利支出、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通補(bǔ)貼、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)；2013102一般行政管理事務(wù)101400元，主要用于困難黨員關(guān)愛(ài)資金支出。
2.207文化旅游體育傳媒支出608251.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.05%。其中：2070109群眾文化608251.64元，主要用于文化站工資福利支出、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通補(bǔ)貼、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、績(jī)效目標(biāo)考核獎(jiǎng)等；
3.208社會(huì)保障和就業(yè)支出1263039.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.41%。其中：2080501行政單位離退休233278.80元，主要用于退休人員財(cái)補(bǔ)退休費(fèi)的發(fā)放；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出799668.48元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出105136.02元，主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)和職業(yè)年金繳費(fèi)；2080801死亡撫恤124956元，主要用于發(fā)放遺屬生活補(bǔ)助。
4.210衛(wèi)生健康支出414813.14元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.76%。其中：2101101行政單位醫(yī)療124129.58元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)；2101102事業(yè)單位醫(yī)療262162.10元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出28521.46元，主要用于職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳費(fèi)。
5.213農(nóng)林水支出8180256.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的54.49%。其中：2130104事業(yè)運(yùn)行1876348.74元，主要用于農(nóng)業(yè)工資福利支出、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通補(bǔ)貼、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、績(jī)效目標(biāo)考核獎(jiǎng)等；2130204事業(yè)機(jī)構(gòu)761924.35元，主要用于林業(yè)工資福利支出、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通補(bǔ)貼、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、績(jī)效目標(biāo)考核獎(jiǎng)等；2130299其他林業(yè)和草原支出6000元，主要用于護(hù)林員工資支出；2130399其他水利支出590623.33元，主要用于水利工資福利支出、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通補(bǔ)貼、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、績(jī)效目標(biāo)考核獎(jiǎng)等；2130599其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出110000元，主要用于支付鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目編報(bào)、執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生的車(chē)旅費(fèi)、辦公費(fèi)；2130701對(duì)村級(jí)公益事業(yè)的補(bǔ)助390000元，主要用于村級(jí)公用經(jīng)費(fèi)支出；2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助2541960.00元，主要用于村干部工資支出；2130706對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助1903400元，主要用于村民小組長(zhǎng)及配套人員工資補(bǔ)助支出。
6.221住房保障支出910287.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.06%。其中：2210201住房公積金910287.36元，主要用于住房公積金單位繳費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
1.301工資福利支出9045522.96元（其中：基本支出9045522.96元，項(xiàng)目支出0元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的60.25％。其中：30101基本工資2539380.00元，主要用于發(fā)放職工工資；30102津貼補(bǔ)貼1439016.00元，主要用于發(fā)放職工工資；30103獎(jiǎng)金371463.00元，主要用于發(fā)放職工工資；30107績(jī)效工資2439912.00元，主要用于發(fā)放職工工資；30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)799668.48元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；30109職業(yè)年金繳費(fèi)105136.02元，主要用于職工職業(yè)年金繳費(fèi)；30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)386291.68元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)54368.42元，主要用于職工失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)；30113住房公積金910287.36元，主要用于繳納職工住房公積金。
2.302商品和服務(wù)支出1232195.42元（基本支出1122195.42元，項(xiàng)目支出110000.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.21％。其中：30201辦公費(fèi)731900.00元，主要用于支付政府機(jī)關(guān)、村委會(huì)和村民小組辦公費(fèi);30215會(huì)議費(fèi)10000.00元，主要用于政府機(jī)關(guān)會(huì)議支出；30206電費(fèi)16200.00元，主要用于繳納辦公電費(fèi)；30211差旅費(fèi)10800.00元，主要用于職工差旅費(fèi)支出；30216培訓(xùn)費(fèi)38090.70元，主要用于職工培訓(xùn)學(xué)習(xí)費(fèi)用支出；30217公務(wù)接待費(fèi)42900.00元，主要用于公務(wù)招待支出；30207郵電費(fèi)70500.00元，主要用于辦公網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、電話費(fèi)支出；30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)75804.72元，主要用于繳納工會(huì)費(fèi)；30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)74000.00元，主要用于公務(wù)用車(chē)保險(xiǎn)、燃油、修理及高速通行等費(fèi)用支出，30239其他交通費(fèi)162000.00元，主要用于發(fā)放職工公車(chē)補(bǔ)貼。
3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出4734994.80元（基本支出4633594.80元，項(xiàng)目支出101400.00元），占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的31.54％。其中：30302退休費(fèi)233278.80元，主要用于發(fā)放退休人員財(cái)補(bǔ)退休費(fèi)；30305生活補(bǔ)助4501716.00元，主要用于支付遺屬補(bǔ)助124956.00元，護(hù)林員工資6000.00元，村干部工資2541960元，村民小組長(zhǎng)及配套人員補(bǔ)助1727400.00元。困難黨員及老黨員補(bǔ)助101400.00元。
五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
云縣大寨鎮(zhèn)2024年無(wú)對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項(xiàng)
云縣大寨鎮(zhèn)無(wú)與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
云縣大寨鎮(zhèn)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
云縣大寨鎮(zhèn)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算情況
云縣大寨鎮(zhèn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目8個(gè)，部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額95530.00元，其中：部門(mén)政府采購(gòu)貨物預(yù)算95530.00元、部門(mén)政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、部門(mén)政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云縣大寨鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)116900.00元，較上年（2023年）預(yù)算的126750.00元減少9850元，下降7.77%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣大寨鎮(zhèn)2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年對(duì)比無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣大寨鎮(zhèn)2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為42900.00元，較上年62750.00元減少19850.00元，下降31.63%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為150次，共計(jì)接待2145人次。
公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的原因是：我部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實(shí)勤儉、杜絕浪費(fèi)的原則，加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣大寨鎮(zhèn)2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為74000.00元，較上年64000.00元增加10000元，增長(zhǎng)15.63%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)增減變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)74000.00元，較上年增加10000.00元，增長(zhǎng)15.63%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加的原因是：我部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定》、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，實(shí)施公務(wù)用車(chē)制度改革，嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)管理。由于公務(wù)車(chē)車(chē)齡較大，修理費(fèi)和油耗增加，故公務(wù)車(chē)支行維護(hù)費(fèi)用預(yù)算增加。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云縣大寨鎮(zhèn)根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2024年度沒(méi)有編制重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算，故無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況需要說(shuō)明。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門(mén)為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。
4.項(xiàng)目支出：是部門(mén)為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
6.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云縣大寨鎮(zhèn)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1122195.42元，主要用于保障本單位工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。與上年（2023年度）的1111890.52元對(duì)比增加10304.90元，增長(zhǎng)0.93%。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)的原因是：職工人數(shù)的增加導(dǎo)致辦公經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云縣大寨鎮(zhèn)資產(chǎn)總額:10309673.54元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8697741.30元，固定資產(chǎn)1536643.24元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)11964.00元，公共基礎(chǔ)設(shè)施63325.00元。與上年16099897.42元相比，本年資產(chǎn)總額減少5790223.88元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少5764570.71元，固定資產(chǎn)減少15139.97元，無(wú)形資產(chǎn)減少2509.20元，公共基礎(chǔ)設(shè)施減少8004.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的16099897.42元減少了5790223.88元。減少的原因是：計(jì)提固定資產(chǎn)折舊129849.23元、計(jì)提無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)2509.20元，計(jì)提公共基礎(chǔ)設(shè)施攤銷(xiāo)8004元，貨幣資金減少5924570.71元等。
鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年12資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣大寨鎮(zhèn)2024年部門(mén)預(yù)算表
(詳見(jiàn)附件)
監(jiān)督索引號(hào)53092200856000111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)