監(jiān)督索引號53092200856001000
臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)2022年度部門決算
目錄
第一部分 臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、國有資產(chǎn)使用情況表
十二、部門整體支出績效自評情況
十三、部門整體支出績效自評表
十四、項目支出績效自評表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)概況
一、主要職能
（一）部門主要職責
1、宣傳和貫徹落實黨和國家各項方針政策和法律規(guī)章，執(zhí)行上級的決議、決定。研究決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興方面的重大問題，完成縣委、縣政府交辦的各項工作任務(wù)，執(zhí)行本級黨代會和人民代表大會的決定、決議。
2、統(tǒng)籌制定區(qū)域發(fā)展重大決策和計劃，推動轄區(qū)健康有序、可持續(xù)發(fā)展。組織制定城鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，組織營造良好的投資和發(fā)展環(huán)境；通過推動和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；加強信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接，促進農(nóng)業(yè)新技術(shù)推廣。
3、加強公共服務(wù)職能，普及義務(wù)教育，計劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建設(shè)農(nóng)村社會保障制度，加強社會公德建設(shè)，加強農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風尚。組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品供應(yīng)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。
4、落實基層黨建建工作制，嚴格抓好基層黨組織建設(shè)，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作，推進全面從嚴治黨，落實基層黨建工作要求。抓好黨組織建設(shè)，包括鎮(zhèn)黨委、村黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的推薦與選配，農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理，黨員干部思想作風建設(shè)；抓好村委班子建設(shè)，依法指導(dǎo)和幫助組織好村基層組織和社區(qū)自治，為落實公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權(quán)利創(chuàng)造條件；抓好農(nóng)村思想建設(shè)，加強農(nóng)村政治思想工作和社會主義思想精神文明建設(shè)，倡導(dǎo)社會文明新風；抓好民主集中制建設(shè)，敞開群眾表達意愿的渠道，建立民主決策、科學決策的程序和機制，努力提高決策能力和服務(wù)水平，打造“信用政府”、“效率政府”、“廉潔政府”、“陽光政府”、“服務(wù)型政府”。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1、疫情防控工作。抗擊疫情兩年以來，大寨鎮(zhèn)黨委政府謹遵黨中央和習近平總書記的指揮部署，在縣級政府的指導(dǎo)之下，大寨鎮(zhèn)全體干部職工堅持把人民生命安全和身體健康放在第一，及時篩查外籍人員，返鄉(xiāng)人員，督促本鎮(zhèn)居民接種新冠疫苗。同時加強疫情防控知識的宣傳，讓本地居民樹立起了牢固的抗擊疫情意識。
2、提高思想站位。做好今年政府工作，要在以習近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導(dǎo)下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，堅決貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，緊扣全面建成小康社會目標任務(wù)，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，在疫情防控常態(tài)化前提下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅持以改革開放為動力推動高質(zhì)量發(fā)展，堅決打好三大攻堅戰(zhàn)，加大“六穩(wěn)”工作力度，維護經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定大局，助力全面建成小康社會。
3、加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。主動融入國家和省市縣發(fā)展戰(zhàn)略，強化項目要素保障，全面謀劃實施一批重大項目。結(jié)合自身優(yōu)勢用項目支撐經(jīng)濟社會發(fā)展，大寨鎮(zhèn)35KV變電站投入使用；正在加快進度推進大朝山西林業(yè)光伏發(fā)電項目、現(xiàn)代蔬菜產(chǎn)業(yè)園項目、云縣大寨鎮(zhèn)民族團結(jié)進步示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)項目、大寨鎮(zhèn)新民村淘金河流域坡耕地水土流失綜合整治項目、高標準農(nóng)田建設(shè)中央預(yù)算內(nèi)項目等一批基礎(chǔ)設(shè)施項目；準備開工建設(shè)團結(jié)村農(nóng)旅融合田園鄉(xiāng)土風情旅游綜合體等一批項目；積極向上爭取云縣大寨鎮(zhèn)勐麻河河道環(huán)境綜合治理、大寨鎮(zhèn)水美鄉(xiāng)村建設(shè)等一批重大項目。
4、全民出力抓整治，人居環(huán)境顯著改觀。深入推進愛國衛(wèi)生“7個專項行動”和衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建工作，累計開展愛國衛(wèi)生運動60多次，臟亂差現(xiàn)象基本消除。深入推進“廁所革命”，完成農(nóng)村衛(wèi)生戶廁建設(shè)309座，完成常住戶100戶以上自然村公廁建設(shè)3座、完成村委會所在地未達標公廁建設(shè)3座、改造3座。“河長制”、“林長制”責任全面落實，集中人力、物力、財力對勐麻河進行集中整治，勐麻河沿岸新建垃圾池14個、垃圾房7間；配設(shè)環(huán)衛(wèi)垃圾清運車2輛、灑水車1輛、勾臂式垃圾箱15個，圓形垃圾桶20個；設(shè)置攔污網(wǎng)4處150余米；清理“裸露垃圾”集中點12處，共處理河內(nèi)垃圾5噸左右，農(nóng)村生活垃圾治理、生活污水治理有效推進，勐麻河垃圾成堆等問題得到有效整治。農(nóng)村宅基地聯(lián)審聯(lián)管工作持續(xù)推進提升效能塑形象，自身建設(shè)有效加強。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真開展黨史學習教育，貫徹落實“三重一大”議事規(guī)則，政府決策科學化、民主化、法治化水平不斷提升。深入推進黨風廉政建設(shè)，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，抓好審計監(jiān)督反饋問題整改銷號。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位為鎮(zhèn)人民政府，有內(nèi)設(shè)機構(gòu)５個，分別是：云縣大寨鎮(zhèn)黨政綜合辦公室、云縣大寨鎮(zhèn)基層黨建綜合辦公室、云縣大寨鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室、云縣大寨鎮(zhèn)社會事務(wù)和社會治安綜合治理信訪辦公室、云縣大寨鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興辦公室。下屬的事業(yè)單位有7個，分別是：
1．云縣大寨鎮(zhèn)財政所
2．云縣大寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心
3．云縣大寨鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心
4．云縣大寨鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心
5．云縣大寨鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心
6．云縣大寨鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
7．云縣大寨鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心
（二）決算單位構(gòu)成
納入臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
1.云縣大寨鎮(zhèn)人民政府。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)2022年末實有人員編制67人。其中：行政編制26人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制41人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實有行政人員20人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員38人（含參公管理事業(yè)人員2人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。
實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)2022年度收入合計14289369.92元。其中：財政撥款收入14289369.92元，占總收入的100%；無上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入。與上年29936814.57相比，收入合計減少15647444.65元，下降52.27%。其中：財政撥款收入減少15647444.65元，下降52.27%；上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位繳款收入、其他收入與上年度無增減變動。主要原因是：項目資金收入減少，包括項目數(shù)量的減少和項目規(guī)模體量的降低。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)2022年度支出合計15039369.92元。其中：基本支出13185369.92元，占總支出的87.67%；項目支出1854000元，占總支出的12.33%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出。與上年30936814.57元相比，支出合計減少15897444.65元，下降51.39%。其中：基本支出減少748164.65元，下降5.37%；項目支出減少15149280元，下降89.1%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出與上年度一樣，全部為0，無增減變動。主要原因是：項目資金支出減少，2022年無資金規(guī)模超過3000000元項目。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出13185369.92元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出12292687.19元，占基本支出的93.23％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費89268273元，占基本支出的6.77％。人均工資福利支出153658.2元/人/年。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1854000.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1、大寨鎮(zhèn)團結(jié)大溝修建項目支出50000.00元，項目正在建設(shè)中，2022年度完成了項目中溝渠土方開挖工程，已完成項目建設(shè)總投資32%。
2、大寨鎮(zhèn)民族團結(jié)示范鎮(zhèn)建設(shè)項目支出100000.00元，項目已完工待驗收。
3、大寨鎮(zhèn)龍?zhí)洞宓缆酚不ㄔO(shè)項目支出600000.00元，目正在建設(shè)中，2022年度完成了項目中硬板路建設(shè)工程。
4、大寨鎮(zhèn)新合民族團結(jié)進步示范項目支出100000.00元，項目正在建設(shè)中，2022年度完成了項目中硬板路建設(shè)工程。
5、大寨鎮(zhèn)團結(jié)文旅融合項目支出300000.00元，項目正在建設(shè)中，2022年度完成了項目中漫步道建設(shè)工程。
6、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政服務(wù)能力提升建設(shè)項目支出350000.00，項目已完工驗收，投入使用。
7、大寨鎮(zhèn)文朵村衛(wèi)家文體活動場所建設(shè)項目（屬于基金項目）支出350000.00元，項目已完工驗收，投入使用。
8、國企退休人員社會化管護項目（屬于國有資本經(jīng)營收入項目）支出4000.00元，項目已完工。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出14685369.92元，占本年支出合計的97.65%。與上年30932614.57元相比減少16247244.65元，下降52.52%，主要原因是：項目資金支出減少及項目資金體量降低，2022年無資金規(guī)模超過300萬元項目。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出3746152.45元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的25.51%。主要用于人大事務(wù)，政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)，財政事務(wù)，黨委辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)，組織事務(wù)支出；
2.科學技術(shù)（類）支出126860.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.86%。主要用于科技人員的工資經(jīng)費和公用經(jīng)費；
3.文化旅游體育與傳媒（類）支出525928.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.58%。主要用于文化站人員工資和辦公經(jīng)費；
4.社會保障和就業(yè)（類）支出1044687.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.11%。主要用于退休人員工資和機關(guān)事業(yè)單位的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金單位繳費；
5.衛(wèi)生健康（類）支出549622.70元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.74%。主要用于干部職工和退休人員的醫(yī)保繳費；
6.農(nóng)林水（類）支出7866978.53元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的53.57%。主要用于農(nóng)科站、林業(yè)站、畜牧獸醫(yī)站、水利站的工資經(jīng)費和辦公經(jīng)費，以及村干部、村民小組長、村婦聯(lián)主任、村團支書記的工資和村委會、村民小組的辦公經(jīng)費；
7.住房保障（類）支出825140.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.62%。主要用于干部職工的住房公積金單位繳費。
除以上一般公共服務(wù)（類）支出、科學技術(shù)（類）、文化旅游體育與傳媒（類）支出、社會保障和就業(yè)（類）支出、衛(wèi)生健康（類）支出、農(nóng)林水（類）支出、住房保障（類）支出外，無其余支出。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為64000.00元，支出決算為25235.00元，完成年初預(yù)算的39.43%。其中：本年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未購置公務(wù)用車,故無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算25235.00元，占總支出決算的100%；本年度本單位未編制公務(wù)接待費預(yù)算支出，故無接待費支出決算數(shù)，包括國內(nèi)接待費和外事接待費支出決算數(shù)均為0。明細情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為64000.000元，支出決算為25235.00元，完成年初預(yù)算的39.43%。其中：本年本單位未編制因公出國（境）預(yù)算，也未發(fā)生因公出國（境）事件,故無因公出國（境）預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置費預(yù)算，也未購置公務(wù)用車,故無公務(wù)用車購置費預(yù)算及支出；公務(wù)用車運行維護費支出決算為25235.00元，完成年初預(yù)算的39.43%；本年度本單位未編制公務(wù)接待費預(yù)算支出，故無接待費支出決算數(shù)，包括國內(nèi)接待費和外事接待費支出決算數(shù)均為0。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定，在確保工作高效運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，嚴控經(jīng)費開支。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年57000.00元減少31765.00元，下降55.73%。其中：因公出國（境）費支出、公務(wù)用車購置費支出與上年度一樣，支出為0，與上年度對比無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少31765.00元，下降55.73%；本年度本單位未編制公務(wù)接待費預(yù)算支出，故無接待費支出決算數(shù)，包括國內(nèi)接待費和外事接待費支出決算數(shù)均為0，與上年無增減變化。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)減少的主要原因是公務(wù)運行成本的壓縮和公務(wù)活動的優(yōu)化調(diào)整。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。2022年度未發(fā)生因公出國（境）費支出，未安排因公出國（境）團組，沒有因公出國（境）人次。
2.購置車輛0輛。2022年度未發(fā)生公務(wù)用車購置支出。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于脫貧攻堅鞏固、項目申報建設(shè)、民事民情糾紛處理等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2022年度未發(fā)生國（境）外接待費支出，沒有安排國（境）外接待人次和批次。
2022年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出309791.93元，減少144061.25元，下降31.74%,主要原因是在機關(guān)運行經(jīng)費支出方面合理規(guī)劃，厲行節(jié)約。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)部門日常辦公費、網(wǎng)絡(luò)費、會議費、培訓費、差旅費、公務(wù)車運行等方面的支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)資產(chǎn)總額16099897.42元，其中，流動資產(chǎn)14462312.01元，固定資產(chǎn)1551783.21元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)14473.20元，公共基礎(chǔ)設(shè)施71329.00元。與上年5330466.82元相比，本年資產(chǎn)總額增加10769430.86元，其中流動資產(chǎn)增加了10927052.45元，非流動資產(chǎn)減少157621.59元，固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。主要原因是計提折舊費、攤銷費的增加，銀行存款余額增加，補計了以前年度其他應(yīng)收應(yīng)付款。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
（一）部門整體支出績效自評情況
績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組對績效材料進行了收集、整理；根據(jù)部門預(yù)期績效目標設(shè)定的情況，審查相關(guān)對應(yīng)的業(yè)務(wù)資料，審查相關(guān)財務(wù)收支資料；根據(jù)項目材料、財務(wù)收支資料，按照自評方案對項目效益和質(zhì)量做出評判2022年度部門整體績效自評綜合得分95分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評表
結(jié)合實際對2022年部門整體績效進行了分析、評價，評價結(jié)果為優(yōu)。
（三）項目支出績效自評表
對大寨鎮(zhèn)龍?zhí)洞宓缆酚不ㄔO(shè)項目、大寨鎮(zhèn)文朵村衛(wèi)家組村民活動場所建設(shè)項目、大寨鎮(zhèn)團結(jié)村農(nóng)旅融合發(fā)展項目等多個項目進行了績效自評。
五、其他重要事項情況說明
云縣大寨鎮(zhèn)2023年國有資本經(jīng)營支出4000.00元，用于企業(yè)退休人員社會化管護業(yè)務(wù)支出；彩票公益金支出350000.00元，全部用于文朵村衛(wèi)家組村民綜合活動場所項目建設(shè)支出。
（一）部門整體支出績效自評情況
績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組對績效材料進行了收集、整理；根據(jù)部門預(yù)期績效目標設(shè)定的情況，審查相關(guān)對應(yīng)的業(yè)務(wù)資料，審查相關(guān)財務(wù)收支資料；根據(jù)項目材料、財務(wù)收支資料，按照自評方案對項目效益和質(zhì)量做出評判2022年度部門整體績效自評綜合得分95分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）部門整體支出績效自評表
結(jié)合實際對2022年部門整體績效進行了分析、評價，評價結(jié)果為優(yōu)。
（三）項目支出績效自評表
對大寨鎮(zhèn)龍?zhí)洞宓缆酚不ㄔO(shè)項目、大寨鎮(zhèn)文朵村衛(wèi)家組村民活動場所建設(shè)項目、大寨鎮(zhèn)團結(jié)村農(nóng)旅融合發(fā)展項目等多個項目進行了績效自評。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，行使單位職能，完成日常工作任務(wù)產(chǎn)生的基本支出，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外形成的項目支出。
監(jiān)督索引號53092200856001111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號