監(jiān)督索引號53092200856000000
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算公開
2023年部門預算公開目錄
第一部分 云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算表
一、部門財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務(wù)預算表
十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
第一部分云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1、社會管理職能。貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟、政治、文化權(quán)利，確保政令暢通；加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；根據(jù)城鄉(xiāng)社會發(fā)展的需要，組織制定和推動落實經(jīng)農(nóng)民認可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的城鄉(xiāng)社會等。
2、發(fā)展經(jīng)濟職能。組織制定城鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，指導產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，組織營造良好的投資和發(fā)展環(huán)境；通過推動和引導農(nóng)村經(jīng)濟合作組織的發(fā)展，指導農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；加強信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接，促進農(nóng)業(yè)新技術(shù)推廣。
3、公共服務(wù)職能。普及義務(wù)教育，計劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建設(shè)農(nóng)村社會保障制度，加強社會公德建設(shè)，加強農(nóng)民思想道德教育，倡導健康文明新風尚。組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品供應，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。
4、基層建設(shè)職能。抓好黨組織建設(shè)，包括鎮(zhèn)黨委、村黨支部領(lǐng)導班子的推薦與選配，農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理，黨員干部思想作風建設(shè)；抓好村委班子建設(shè)，依法指導和幫助組織好村基層組織和社區(qū)自治，為落實公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權(quán)利創(chuàng)造條件；抓好農(nóng)村思想建設(shè)，加強農(nóng)村政治思想工作和社會主義思想精神文明建設(shè)，倡導社會文明新風；抓好民主集中制建設(shè)，敞開群眾表達意愿的渠道，建立民主決策、科學決策的程序和機制，努力提高決策能力和服務(wù)水平，打造“信用政府”、“效率政府”、“廉潔政府”、“陽光政府”、“服務(wù)型政府”。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。包括：云縣大寨鎮(zhèn)人民政府、中共云縣大寨鎮(zhèn)委員會、云縣大寨鎮(zhèn)人民代表大會常務(wù)委員會、大寨鎮(zhèn)黨政綜合辦公室、云縣大寨鎮(zhèn)農(nóng)林水綜合服務(wù)中心；所屬單位11個，分別是：
1、中共云縣大寨鎮(zhèn)委員會；
2、云縣大寨鎮(zhèn)人民代表大會常務(wù)委員會；
3、大寨鎮(zhèn)科技委員會；
4、云縣大寨鎮(zhèn)人民政府；
5、云縣大寨鎮(zhèn)財政所；
6、云縣大寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心；
7、云縣大寨鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心；
8、云縣大寨鎮(zhèn)林業(yè)草原服務(wù)中心；
9、云縣大寨鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心；
10、云縣大寨鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心；
11、云縣大寨鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心。
（三）重點工作概述
2023年大寨鎮(zhèn)在保穩(wěn)定、保民生的基礎(chǔ)上，全力推行工作項目化、項目清單化，謀劃包裝一批帶動性、示范性、引領(lǐng)性強的項目。一是積極化解歷史遺留問題。針對項目建設(shè)方面存在的歷史遺留問題，積極向上匯報爭取，整合多方資源，采取有效措施，逐一銷號，確保項目落地見效。二是抓好現(xiàn)有項目推進。力爭云縣農(nóng)村供水保障三年專項行動大寨鎮(zhèn)項目、新民村民族團結(jié)進步示范村項目、大寨村居家養(yǎng)老項目等一批項目上半年開工；力爭國營大亮山生態(tài)林場大雪山管護站建設(shè)項目和大寨鎮(zhèn)林草服務(wù)中心改造修繕項目、慢豪至中山4.6公里道路硬化項目、西山片區(qū)2000畝高標準農(nóng)田改造項目、勐麻河畔休閑觀光步道和“口袋公園”項目年內(nèi)開工建設(shè)；龍?zhí)洞?019年中央專項資金道路硬化項目、勐麻河河道治理項目、慢賴村村級活動陣地建設(shè)項目年內(nèi)完工。三是積極編制儲備項目。堅持在國家、省、市、縣重大會議、重要政策中找項目、抓機遇，積極向上匯報對接，年內(nèi)完成云縣城鄉(xiāng)供水一體化東山片區(qū)供水項目前期可行性研究；儲備風力發(fā)電工程建設(shè)、云縣丹山紅農(nóng)產(chǎn)品倉儲冷鏈物流集散中心、新民小壩子綜合開發(fā)等項目。四是通過項目建設(shè)引領(lǐng)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。不斷拓思維、搶機遇、延鏈條，通過加強項目建管用，充分發(fā)揮項目效益，助推全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
二、預算單位基本情況
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府編制2023年部門預算單位共11個。其中：財政全額供給單位11個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位4個、參公單位1個、事業(yè)單位6個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制58人，其中：行政編制22人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制36人。在職實有58人，其中：財政全額保障58人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員11人，其中：離休0人，退休11人。
車輛編制4輛，實有車輛4輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入14756639.70元，其中：一般公共預算14756639.70元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年（2022年度）的14007400.48元對比增加749239.22元，增長5.34%。主要原因是：村干部大崗位工資調(diào)整增加了村級經(jīng)費支出。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款總收入14756639.70元，其中:本年收入14756639.70元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款14756639.70元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年（2022年度）的14007400.48元對比增加749239.22元，增長5.34%。主要原因是：村干部大崗位工資調(diào)整增加了村級經(jīng)費支出。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出14756639.70元。財政撥款安排支出14756639.70元，其中：基本支出14646639.70元，與上年（2022年度）的13897400.48元對比增加749239.22元，增長5.39%。主要原因是：村干部大崗位工資調(diào)整增加了村級經(jīng)費支出。
項目支出110000.00元，與上年（2022年度)的110000.00元對比無增減。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-行政支出140343.48元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.95%。主要用于云縣大寨鎮(zhèn)人民代表大會常務(wù)委員會工資福利支出、差旅費、辦公費、交通補貼、交通費、會議費、工會經(jīng)費。
2、一般公共服務(wù)支出-人大事務(wù)-代表工作67000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.45%。主要用于云縣大寨鎮(zhèn)人大代表日常開展活動的會議費、差旅費。
3、一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政支出2761725.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.72%。主要用于云縣大寨鎮(zhèn)人民政府工資福利支出、差旅費、辦公費、交通補貼、交通費、會議費、工會經(jīng)費。
4、一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政支出709865.30元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.81%。主要用于大寨鎮(zhèn)黨委工資福利支出、差旅費、辦公費、交通補貼、交通費、會議費、工會經(jīng)費。
5、一般公共服務(wù)支出-科學技術(shù)支出-科學技術(shù)管理事務(wù)144944.42元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.98%。主要用于大寨鎮(zhèn)科委工資福利支出、差旅費、辦公費、交通補貼、交通費、會議費、工會經(jīng)費。
6、文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化603519.77元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.09%。主要用于云縣大寨鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心工資福利支出、差旅費、辦公費、交通補貼、交通費、會議費、工會經(jīng)費。
7、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休238341.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.62%。主要用于支付退休人員退休費。
8、社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出869040.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.89%。主要用于支付職工養(yǎng)老保險繳費。
9、社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤120562.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.82%。用于支付遺屬生活補助。
10、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療155247.17元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.05%。主要用于行政編制人員的醫(yī)保繳費補助；
11、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療230389.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.56%。主要用于行政編制人員的醫(yī)保繳費補助；
12、衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療28271.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.19%。主要用于行政事業(yè)編制人員的大病醫(yī)保繳費補助；
13、農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行1721134.18元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.66%。主要用于云縣大寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心工資福利支出、差旅費、辦公費、交通補貼、交通費、會議費、工會經(jīng)費。
14、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構(gòu)655260.90元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.44%。主要用于云縣大寨鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心工資福利支出、差旅費、辦公費、交通補貼、交通費、會議費、工會經(jīng)費。
15、農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-其他林業(yè)和草原支出6000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.04%。主要用于支付護林員生活補助。
16、農(nóng)林水支出-水利-其他水利支出574734.36元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.89%。主要用于云縣大寨鎮(zhèn)水利服務(wù)中心工資福利支出、差旅費、辦公費、交通補貼、交通費、會議費、工會經(jīng)費。
17、農(nóng)林水支出-鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興-其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出110000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.75%。用于鞏固拓展脫貧攻堅成果及績效考評工作辦公費、差旅費支出。
18、農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助351000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.38%。主要用于村委會辦公費、水電費、網(wǎng)絡(luò)通訊費支出。
19、農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助2535480.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.18%。主要用于村干部工資支出。
20、農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村集體經(jīng)濟組織的補助1824600.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.36%。主要用于村民小組長生活補助和村民小組辦公費支出。
21、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金909180.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.17%。主要用于住房公積金單位繳費。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.工資福利支出8968165.58元（其中：基本支出8968165.58元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的60.77％，主要用于在職職工的工資福利、社保繳費支出。
2.商品和服務(wù)支出1221890.52元（其中：基本支出1111890.52元，項目支出110000.00元），占一般公共預算財政撥款總支出的8.28％，主要用于機關(guān)日常運行中的辦公費、網(wǎng)絡(luò)通訊費、差旅費、水電費、公務(wù)招待、公務(wù)用車費用支出。
3.對個人和家庭的補助4566583.60元（其中：基本支出4566583.60元，項目支出0元），占一般公共預算財政撥款總支出的30.95％，主要用于退休人員的退休費、撫恤金、村干部和村民小組長補助等支出。
五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府無與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府無按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、部門政府采購預算情況
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預算，共涉及采購項目0個，部門政府采購預算總額0元，其中：部門政府采購貨物預算0元、部門政府采購服務(wù)預算0元、部門政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計64000.00元（2023年本單位“三公”經(jīng)費預算只是基本支出中的“三公”經(jīng)費預算數(shù)，不包含項目支出中的“三公”經(jīng)費預算數(shù)），較上年（2022年）預算的64000.00元無增減變化。
（一）因公出國（境）費
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2023年因公出國（境）費預算為0元，與上年對比無增減變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)接待費預算為0元，較上年0元無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次0次，共計接待0人次。
公務(wù)接待費較上年無變化的原因是：我部門公務(wù)招待費在項目支出中預算，不屬于本次公開范疇，同時我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務(wù)接待管理，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標準，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為64000.00元，較上年64000.00元無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車運行維護費64000.00元，較上年無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。
公務(wù)用車購置及運行維護費較上年減少的原因是：我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，實施公務(wù)用車制度改革，嚴格公務(wù)用車管理。(如果增加請具體說明增加原因)
八、重點項目預算績效目標情況
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府根據(jù)重點項目預算的有關(guān)預算編制要求，本單位2023年度沒有編制重點項目相關(guān)預算，故無重點項目預算績效目標情況需要說明。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。
4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
6.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排1111890.52元，主要用于保障本單位工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。與上年（2022年度）的1127648.66元對比減少15758.14元，下降1.39%。機關(guān)運行經(jīng)費減少的原因是：在職職工人數(shù)減少2人。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，云縣大寨鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額:16099897.42元，其中，流動資產(chǎn)14462312.16元，固定資產(chǎn)1551783.21元，公共基礎(chǔ)設(shè)施71329.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)14473.05元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10769430.86元，其中：流動資產(chǎn)增加10927052.45元，固定資產(chǎn)減少145913.15元，無形資產(chǎn)減少3082.44元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
資產(chǎn)總額比上年（2021年度）的5330466.56元增加了10769430.86元。增加的原因是：計提固定資產(chǎn)折舊145868.15元、計提無形資產(chǎn)攤銷3082.44元，補計了歷年財政預撥經(jīng)費4770073.35元，代管光伏電站租地款7055638.15元增加了銀行存款余額。
鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2023年部門預算表
(詳見附件)
監(jiān)督索引號53092200856000111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號