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監(jiān)督索引號53092200856001000

臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)2020年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、社會管理職能。貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟、政治、文化權(quán)利，確保政令暢通；加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；根據(jù)城鄉(xiāng)社會發(fā)展的需要，組織制定和推動落實經(jīng)農(nóng)民認可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的城鄉(xiāng)社會等。

2、發(fā)展經(jīng)濟職能。組織制定城鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，指導產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，組織營造良好的投資和發(fā)展環(huán)境；通過推動和引導農(nóng)村經(jīng)濟合作組織的發(fā)展，指導農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；加強信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接，促進農(nóng)業(yè)新技術(shù)推廣。

3、公共服務(wù)職能。普及義務(wù)教育，計劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建設(shè)農(nóng)村社會保障制度，加強社會公德建設(shè)，加強農(nóng)民思想道德教育，倡導健康文明新風尚。組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品供應(yīng)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。

4、基層建設(shè)職能。抓好黨組織建設(shè)，包括鎮(zhèn)黨委、村黨支部領(lǐng)導班子的推薦與選配，農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理，黨員干部思想作風建設(shè)；抓好村委班子建設(shè)，依法指導和幫助組織好村基層組織和社區(qū)自治，為落實公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權(quán)利創(chuàng)造條件；抓好農(nóng)村思想建設(shè)，加強農(nóng)村政治思想工作和社會主義思想精神文明建設(shè)，倡導社會文明新風；抓好民主集中制建設(shè)，敞開群眾表達意愿的渠道，建立民主決策、科學決策的程序和機制，努力提高決策的能力和水平，打造“信用政府”、“效率政府”、“廉潔政府”、“陽光政府”、“法治政府”。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1、疫情防控。新冠肺炎疫情發(fā)生后，大寨鎮(zhèn)黨委政府謹遵黨中央指揮部署，在縣級政府的指導之下，大寨鎮(zhèn)全體干部職工堅持把人民生命安全和身體健康放在第一，履職盡責，爭取到了社會各方面全力支持，開展了疫情防控的人民戰(zhàn)爭、總體戰(zhàn)、阻擊戰(zhàn)。鎮(zhèn)內(nèi)居民全員參與，積極配合，不辭辛勞，通過設(shè)置堵卡點，輪流值班，戶籍排查，人員梳理等，保障了全鎮(zhèn)居民的安全。同時加強疫情防控知識的宣傳，讓本地居民樹立起了牢固的抗擊疫情意識。

2、加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)，建成了新合現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地，修復了團結(jié)大溝，建設(shè)新民三七種植基地等農(nóng)業(yè)項目。

3、加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。著力實施惠民富民工程，促進社會公共事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。健全社會保障體系、保障困難群眾生活，繼續(xù)加大教育投入、整合優(yōu)化教育資源配置、提高教育教學質(zhì)量，加強醫(yī)療和計劃生育工作，發(fā)展文化事業(yè)，加強環(huán)境保護。

4、加強民主法制，維護社會穩(wěn)定。廣泛開展法律、法規(guī)宣傳培訓活動，狠抓社會治安綜合治理，堅持依法行政，推行政務(wù)公開，開展禁毒防艾防邢，嚴厲打擊各種犯罪活動。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)2020年度部門決算編報的單位共9個。其中：行政單位4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位4個。分別是：

1.行政單位四個：政府機關(guān)、黨委、人大、科委；

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：財政所；

3.其他事業(yè)單位：農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、林業(yè)草原服務(wù)中心、文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)2020年末實有人員編制67人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員24人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員35人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2020年度部門決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)2020年度收入合計3,170.35萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入3,170.2萬元，占總收入的99.99%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.15萬元，占總收入的0.01%；無上級補助收入；無事業(yè)收入；無經(jīng)營收入；無附屬單位繳款收入；無其他收入。比上年同期對比下降3.88%，主要原因是厲行節(jié)約壓縮經(jīng)費支出。與上年同期對比增加183.2%，主要原因是本年度項目資金的增加，其中大寨村硬板路建設(shè)100萬元，農(nóng)危改補助220萬元，團結(jié)大溝建設(shè)60萬元。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)2020年度支出合計1,865.71萬元。其中：基本支出1,355.11萬元，占總支出的72.63%；項目支出510.61萬元，占總支出的27.37%；無上繳上級支出，無經(jīng)營支出，無對附屬單位補助支出，占總支出的0%。與上年對比增加了64%，主要原因是項目支出的增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,355.11萬元。與上年對比增加了21.05%，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,285.32萬元，占基本支出的94.85%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費69.79萬元，占基本支出的5.15%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出510.61萬元，與上年對比增加270.36%，增長原因是本年度項目支出的增加。其中大寨村硬板路建設(shè)100萬元，農(nóng)危改補助220萬元，團結(jié)大溝建設(shè)60萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)2020年度一般公共預算財政撥款支出1,865.56萬元，占本年支出合計的99.99%。與上年對比增加64.01%，主要原因是項目支出增加，其中大寨村硬板路建設(shè)100萬元，農(nóng)危改補助220萬元，團結(jié)大溝建設(shè)60萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出392.8萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的21.06%。主要用于人大事務(wù)，政府辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)，財政事務(wù)，黨委辦公室及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)，組織事務(wù)支出；

2.科學技術(shù)（類）支出14.11萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.76%。主要用于科技人員的工資經(jīng)費和公用經(jīng)費；

3.文化旅游體育與傳媒（類）支出44.21萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.37%。主要用于文化站人員工資和辦公經(jīng)費；

4.社會保障和就業(yè)（類）支出134.8萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.23%。主要用于退休人員工資和機關(guān)事業(yè)單位的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金單位繳費；

5.衛(wèi)生健康（類）支出57.2萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.07%。主要用于干部職工和退休人員的醫(yī)保繳費；

6.農(nóng)林水（類）支出927.19萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的49.7%。主要用于農(nóng)科站、林業(yè)站、畜牧獸醫(yī)站、水利站的工資經(jīng)費和辦公經(jīng)費，以及村干部、村民小組長、村婦聯(lián)主任、村團支書記的工資和村委會、村民小組的辦公經(jīng)費；

7.住房保障（類）支出295.24萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.83%。主要用于干部職工的住房公積金單位繳費。

8.無外交（類）支出。

9.無國防（類）支出。

10.無公共安全（類）支出。

11.無教育（類）支出。

12.無節(jié)能環(huán)保（類）支出。

13.無城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出。

14.無交通運輸（類）支出。

15.無資源勘探信息等（類）支出。

16.無商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出。

17.無金融（類）支出。

18.無援助其他地區(qū)（類）支出。

19.無自然資源海洋氣象等（類）支出。

20.無糧油物資儲備（類）支出。

21.無國有資本經(jīng)營預算（類）支出。

22.無災害防治及應(yīng)急管理（類）支出。

23.無其他（類）支出。

24.無債務(wù)還本（類）支出。

25.無債務(wù)付息（類）支出。

26.無抗疫特別國債安排（類）支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為16.07萬元，支出決算為2.49萬元，完成預算的15.49%。其中：今年本單位未編制因公出國境預算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預算及支出；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.49萬元，完成預算的26.21%；公務(wù)接待費支出為0萬元，完成預算的0%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因?qū)珓?wù)活動的合理規(guī)范，節(jié)省開支。

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少0.44萬元，下降14.99%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無法與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.23萬元，下降8.42%；公務(wù)接待費支出決算減少0.21萬元，下降-100%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因?qū)珓?wù)活動的合理安排，進行更多的網(wǎng)絡(luò)傳輸工作，從而降低了三公經(jīng)費支出。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，今年本單位未編制因公出國境預算及支出，也未發(fā)生因公出國事件，故無因公出國預算及支出；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.49萬元，占100%；無公務(wù)接待費支出。具體情況如下：

1.本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.49萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出2.49萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費0萬元。其中：國內(nèi)接待費支出0萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（無外事接待支出），接待人次0人（無外事接待人次）。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出69.79萬元，與上年對比增長了13.8%，增加主要原因公務(wù)經(jīng)費支出減少，部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于行政單位的運行管理。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1,943.38 萬元，其中，流動資產(chǎn) 1749.2萬元，固定資產(chǎn) 184.09萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程8萬元，無形資產(chǎn)2.09萬元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加689.07萬元，其中固定資產(chǎn)15.43萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

2020年云縣大寨鎮(zhèn)政府項目績效自評金額 510.6 萬元，共9個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經(jīng)費510.6 萬元，支出 510.6萬元，支出率100%。

(一）項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編排、指標安排等相關(guān)工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和純績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，對項目進行考評。四是充分運用評價結(jié)果，完善管理制度，改進管理措施，提高管理水平。

(二）績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預算合理安排項目實施，確保2020年度預算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目里項與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好的完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準發(fā)力，以保各項工作推進有序、落實有力、行動有效。

（三）綜合評價情況及評價結(jié)論:嚴格按照預算法執(zhí)行年初預算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規(guī)定的程序進行績效評價，落實真實、客觀、公正的要求，綜合評價結(jié)果為優(yōu)秀。

五、其他重要事項情況說明

本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支、國有資本經(jīng)營收支和財政專戶收支。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費支出或項目支出。

4.基本支出：指預算單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費和公用經(jīng)費兩部分。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53092200856001111