監(jiān)督索引號53092200856000000
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府部門2022年預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、社會管理職能。貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟、政治、文化權(quán)利，確保政令暢通；加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；根據(jù)城鄉(xiāng)社會發(fā)展的需要，組織制定和推動落實經(jīng)農(nóng)民認可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的城鄉(xiāng)社會等。
2、發(fā)展經(jīng)濟職能。組織制定城鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，組織營造良好的投資和發(fā)展環(huán)境；通過推動和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；加強信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接，促進農(nóng)業(yè)新技術(shù)推廣。
3、公共服務(wù)職能。普及義務(wù)教育，計劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建設(shè)農(nóng)村社會保障制度，加強社會公德建設(shè)，加強農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚。組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品供應(yīng)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。
4、基層建設(shè)職能。抓好黨組織建設(shè)，包括鎮(zhèn)黨委、村黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的推薦與選配，農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理，黨員干部思想作風(fēng)建設(shè)；抓好村委班子建設(shè)，依法指導(dǎo)和幫助組織好村基層組織和社區(qū)自治，為落實公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權(quán)利創(chuàng)造條件；抓好農(nóng)村思想建設(shè)，加強農(nóng)村政治思想工作和社會主義精神文明建設(shè)，倡導(dǎo)社會文明新風(fēng)；抓好民主集中制建設(shè)，敞開群眾表達意愿的渠道，建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機制，努力提高決策能力和服務(wù)水平，打造“信用政府”、“效率政府”、“廉潔政府”、“陽光政府”、“服務(wù)型政府”。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
云縣大寨鎮(zhèn)部門2022年度部門預(yù)算公開編報的單位共11個。其中：行政單位4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：
1.行政單位4個，分別是：政府機關(guān)、黨委、人大、科委；
2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個：財政所；
3.其他事業(yè)單位6個，分別是：農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心、林業(yè)草原服務(wù)中心、文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心。
（三）重點工作概述
1、鞏固抗疫成果。抗擊疫情兩年以來，大寨鎮(zhèn)黨委政府謹遵黨中央和習(xí)近平總書記的指揮部署，在縣級政府的指導(dǎo)之下，大寨鎮(zhèn)全體干部職工堅持把人民生命安全和身體健康放在第一，及時篩查外籍人員，返鄉(xiāng)人員，督促本鎮(zhèn)居民接種新冠疫苗。同時加強疫情防控知識的宣傳，讓本地居民樹立起了牢固的抗擊疫情意識。
2、提高思想站位。做好今年政府工作，要在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，堅決貫徹黨的基本理論、基本路線、基本方略，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，緊扣全面建成小康社會目標任務(wù)，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，在疫情防控常態(tài)化前提下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅持以改革開放為動力推動高質(zhì)量發(fā)展，堅決打好三大攻堅戰(zhàn)，加大“六穩(wěn)”工作力度，維護經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定大局，助力全面建成小康社會。
3、加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。主動融入國家和省市縣發(fā)展戰(zhàn)略，強化項目要素保障，全面謀劃實施一批重大項目。結(jié)合自身優(yōu)勢用項目支撐經(jīng)濟社會發(fā)展，大寨鎮(zhèn)35KV變電站投入使用；正在加快進度推進大朝山西林業(yè)光伏發(fā)電項目、現(xiàn)代蔬菜產(chǎn)業(yè)園項目、云縣大寨鎮(zhèn)民族團結(jié)進步示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)項目、大寨鎮(zhèn)新民村淘金河流域坡耕地水土流失綜合整治項目、高標準農(nóng)田建設(shè)中央預(yù)算內(nèi)項目等一批基礎(chǔ)設(shè)施項目；準備開工建設(shè)團結(jié)村農(nóng)旅融合田園鄉(xiāng)土風(fēng)情旅游綜合體等一批項目；積極向上爭取云縣大寨鎮(zhèn)勐麻河河道環(huán)境綜合治理、大寨鎮(zhèn)水美鄉(xiāng)村建設(shè)等一批重大項目。
4、全民出力抓整治，人居環(huán)境顯著改觀。深入推進愛國衛(wèi)生“7個專項行動”和衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建工作，累計開展愛國衛(wèi)生運動60多次，臟亂差現(xiàn)象基本消除。深入推進“廁所革命”，完成農(nóng)村衛(wèi)生戶廁建設(shè)309座，完成常住戶100戶以上自然村公廁建設(shè)3座、完成村委會所在地未達標公廁建設(shè)3座、改造3座。“河長制”、“林長制”責(zé)任全面落實，集中人力、物力、財力對勐麻河進行集中整治，勐麻河沿岸新建垃圾池14個、垃圾房7間；配設(shè)環(huán)衛(wèi)垃圾清運車2輛、灑水車1輛、勾臂式垃圾箱15個，圓形垃圾桶20個；設(shè)置攔污網(wǎng)4處150余米；清理“裸露垃圾”集中點12處，共處理河內(nèi)垃圾5噸左右，農(nóng)村生活垃圾治理、生活污水治理有效推進，勐麻河垃圾成堆等問題得到有效整治。農(nóng)村宅基地聯(lián)審聯(lián)管工作持續(xù)推進
提升效能塑形象，自身建設(shè)有效加強。堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真開展黨史學(xué)習(xí)教育，貫徹落實“三重一大”議事規(guī)則，政府決策科學(xué)化、民主化、法治化水平不斷提升。深入推進黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，抓好審計監(jiān)督反饋問題整改銷號。
二、預(yù)算單位基本情況
大寨鎮(zhèn)編制2022年部門預(yù)算單位共11個。其中：財政全額供給單位11個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位4個；參公單位1個；事業(yè)單位6個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制67人，其中：行政編制26人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制41人。在職實有60人，其中： 財政全額保障60人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員11人，其中： 離休0人，退休11人。
車輛編制3輛，實有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年大寨鎮(zhèn)財務(wù)總收入14，007，400.48元，其中:一般公共預(yù)算收入14，007，400.48元，政府性基金收入0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位繳收收入0元，其他收入0元。
2022年財務(wù)總收入較上年減少17，696，100.00元，主與要原因是項目預(yù)算支出的減少。
（二）財政撥款收入情況
2022年大寨鎮(zhèn)人民政府財政撥款收入14，007，400.48元，其中:本年收入14，007，400.48元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款14，007，400.48元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
上年對比財政撥款收入減少17，696，100.00元，主與要原因是項目支出的減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出14，007，400.48元。財政撥款安排支出14，007，400.48元，其中：基本支出13，897，400.48元，與上年對比較減少了620，000.00元，主要原因是公用經(jīng)費開支減少；項目支出110，000.00元，與上年對比減少190，000.00元，主要原因是預(yù)算項目的減少。
按功能支出分類情況如下：
一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行2，854，781.35元，主要用于政府機關(guān)工資福利支出、差旅費、辦公費、交通補貼、交通費、會議費、工會經(jīng)費、績效目標考核獎以及遺屬生活補助等。
一般公共服務(wù)支出-財政事務(wù)-行政運行277，139.02元，主要用于工資福利支出、差旅費、辦公費、交通補貼、交通費、會議費、工會經(jīng)費、績效目標考核獎等。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出983，598元，用于職工的養(yǎng)老保險繳費。
衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)醫(yī)療-行政單位醫(yī)療207，780.01元，主要用于行政編制人員的醫(yī)保繳費補助。
衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療341，030.62元，主要用于事業(yè)編制人員的醫(yī)保繳費補助。
衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療21，700.00元，主要用于大病醫(yī)保繳費補助。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金771，196.80元，主要用于住房公積金單位繳費。
社會保障和就業(yè)支出- 行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休192，519.60元，用于撥付退休人員的財政補助工資。
社會保障和就業(yè)支出- 行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休24，720.00元，用于撥付退休人員的財政補助工資。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-其他農(nóng)業(yè)支出7，800.00元，用于發(fā)放農(nóng)科員工資。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-其他林業(yè)和草原支出6，000.00元，用于護林員工資支出。
農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村級一事一議的補助351，000.00元，用于支付村級辦公經(jīng)費。
農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助1，913，880.00元，用于支付村干部工資。
農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村集體經(jīng)濟組織的補助1，618，200.00元，用于支付村民小組長、村團支部書記、村婦女主任工資和村民小組辦公費。
一般公共服務(wù)-黨委辦公廳及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行558，274.41元，用于黨委工資福利支出、差旅費、辦公費、交通補貼、交通費、會議費、工會經(jīng)費、績效目標考核獎等。
一般公共服務(wù)-人大事務(wù)-行政運行210，507.59元，用于人大工資福利支出、差旅費、辦公費、交通補貼、交通費、會議費、工會經(jīng)費、績效目標考核獎等。
一般公共服務(wù)-人大事務(wù)-代表工作65，000.00元，用于支付人大代表活動經(jīng)費。
科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)-行政運行144，972.38元，用于科學(xué)工資福利支出、差旅費、辦公費、交通補貼、交通費、會議費、工會經(jīng)費、績效目標考核獎等。
文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化574，108.78元，用于文化工資福利支出、差旅費、辦公費、交通補貼、交通費、會議費、工會經(jīng)費、績效目標考核獎等。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運行1，652，562.76元，用于農(nóng)業(yè)工資福利支出、差旅費、辦公費、交通補貼、交通費、會議費、工會經(jīng)費、績效目標考核獎等。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)運行737，822.30元，用于林業(yè)工資福利支出、差旅費、辦公費、交通補貼、交通費、會議費、工會經(jīng)費、績效目標考核獎等。
農(nóng)林水支出-水利-其他水利支出550，296.46元，用于水利工資福利支出、差旅費、辦公費、交通補貼、交通費、會議費、工會經(jīng)費、績效目標考核獎等。
五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
根據(jù)云縣政府發(fā)【2013】187號《云縣人民政府關(guān)于印發(fā)云縣加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理工作實施細則》，云縣12鄉(xiāng)鎮(zhèn)只作為一級預(yù)算單位進行管理，云縣對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算收支管理體制實行“收入全額上劃，支出分類核定，縣級統(tǒng)籌管理為主”的體制。鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項收入統(tǒng)一納入縣級預(yù)算管理，鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項支出統(tǒng)一由縣級統(tǒng)籌安排，故沒有中央、省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目。
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（二）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
無
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
大寨鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計64，000.00元，比上年減少91，970.00元，下降58.96%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
大寨鎮(zhèn)人民政府2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，和上年持平。
（二）公務(wù)接待費
大寨鎮(zhèn)人民政府2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年減少63，820.00元，下降100%，變化原因公務(wù)接待支出的壓縮。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
大寨鎮(zhèn)人民政府2022公務(wù)用車購置及運行維護費為64，000.00元，較上年減少28，150.00元，減少30.55%。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年相同；公務(wù)用車運行維護費64，000.00元，較上年減少28，150.00元，減少30.55%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
大寨鎮(zhèn)2022年鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費110，000.00元，用于保障大寨鎮(zhèn)2022年鄉(xiāng)村振興工作的有序開展，調(diào)查鄉(xiāng)村資源的開發(fā)潛力。服務(wù)對象滿意度指標大于90%。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)：指各部門年初預(yù)算安排中用于因公出國（境）費用，公務(wù)用車購置與運行維護費用，公務(wù)招待費用的預(yù)算數(shù)。
政府采購：政府采購也稱公共采購，指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排1，127，648.66元，上年為1，191，942.36元，比上年減少了64，293.70元，主要原因是機關(guān)公用經(jīng)費開支的壓縮。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，大寨鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額5，330，466.56元，其中，流動資產(chǎn)3，535，259.56元，固定資產(chǎn)1，697，651.36元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)17，555.64元，公共基礎(chǔ)設(shè)施80，000元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；無報廢報損資產(chǎn)，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
監(jiān)督索引號53092200856000111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號