監(jiān)督索引號53092200856000000
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2021年預(yù)算公開目錄
第一部分云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2021年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
無、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2021年預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2021年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府作為鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級政府，基本職能如下：1、制定和組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、科學(xué)和教育發(fā)展計(jì)劃，制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作等；2、制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，負(fù)責(zé)大寨鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合工作。3.完成上級安排財(cái)政計(jì)劃、管理好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力；4、完成上級黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2020年云縣大寨鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)10個(gè)部門，即：財(cái)政、政府、黨委、人大、科學(xué)、文化、農(nóng)業(yè)、畜醫(yī)、林業(yè)、水利。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.著力抓好疫情防控工作。完善常態(tài)化疫情防控體制機(jī)制建設(shè)，突出“常態(tài)化”與“應(yīng)急處置”相結(jié)合，堅(jiān)持“外防輸入”和“人物同防”原則，按照“五個(gè)管住’要求，加大風(fēng)險(xiǎn)防控。2.實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程、人居環(huán)境改善工程、產(chǎn)業(yè)致富工程、民生保障工程、生態(tài)保護(hù)工程，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。3.發(fā)展高原特色農(nóng)業(yè)。穩(wěn)定玉米、水稻、茶葉的種植生產(chǎn)，加強(qiáng)蔬菜產(chǎn)業(yè)的種植工作，人均增收126元。
4.著力實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)工程，改善人居生活環(huán)境。加快城鎮(zhèn)化建設(shè)，增強(qiáng)服務(wù)功能、提高城鎮(zhèn)品味、加強(qiáng)交通水利建設(shè)、加強(qiáng)耕地保護(hù)和水源地保護(hù)，推進(jìn)公共服務(wù)建設(shè)、擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)覆蓋面、提高通信保障水平、加快推進(jìn)信息化建設(shè)進(jìn)程。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2021年部門預(yù)算單位共10個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位10個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位4個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位5個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制67人，其中：行政編制 27人，事業(yè)編制40人。在職實(shí)有62人，其中： 財(cái)政全額保障62人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 10人，其中： 離休 0人，退休 10人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年大寨鎮(zhèn)財(cái)務(wù)總收入 14088387.82元，其中：一般公共預(yù)算14088387.82元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
2020年財(cái)務(wù)總收入較上年減少2.95%，主要原因是上級撥入專項(xiàng)資金減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 14088387.82元，其中:本年收入14088387.82元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14088387.82元（本級財(cái)力14088387.82元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
2020年財(cái)務(wù)總收入較上年減少2.95%，主要原因是上級撥入專項(xiàng)資金減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出14088387.82元。財(cái)政撥款安排支出14088387.82元，其中：基本支出13788387.82元，2020年財(cái)務(wù)總支出較上年減少2.95%，主要原因是上級撥入專項(xiàng)資金減少；項(xiàng)目支出300000元，與上年持平。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行3062423.9元，主要用于政府機(jī)關(guān)工資福利支出、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通補(bǔ)貼、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、績效目標(biāo)考核獎(jiǎng)以及遺屬生活補(bǔ)助等。
一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-行政運(yùn)行276013.14元，主要用于工資福利支出、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通補(bǔ)貼、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、績效目標(biāo)考核獎(jiǎng)等。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出776736.00元，用于職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)醫(yī)療-行政單位醫(yī)療224102.33元，主要用于行政編制人員的醫(yī)保繳費(fèi)補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療314758.25元，主要用于事業(yè)編制人員的醫(yī)保繳費(fèi)補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療18906.00元，主要用于大病醫(yī)保繳費(fèi)補(bǔ)助。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金761172.00元，
社會(huì)保障和就業(yè)支出- 行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休192519.6元，用于撥付退休人員的財(cái)政補(bǔ)助工資。
社會(huì)保障和就業(yè)支出- 行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休20367.6元，用于撥付退休人員的財(cái)政補(bǔ)助工資。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-其他農(nóng)業(yè)支出7800.00元，用于發(fā)放農(nóng)科員工資。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-其他林業(yè)和草原支出6000.00元，用于護(hù)林員工資支出。
農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村級一事一議的補(bǔ)助390000.00元，用于支付村級辦公經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助1789824.00元，用于支付村干部工資。
農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助1684600.元，用于支付村民小組長、村團(tuán)支部書記、村婦女主任工資和村民小組辦公費(fèi)。
一般公共服務(wù)-黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行713827.8元，用于黨委工資福利支出、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通補(bǔ)貼、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、績效目標(biāo)考核獎(jiǎng)等。
一般公共服務(wù)-人大事務(wù)-行政運(yùn)行145083.32元，用于人大工資福利支出、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通補(bǔ)貼、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、績效目標(biāo)考核獎(jiǎng)等。
一般公共服務(wù)-人大事務(wù)-代表工作65000元，用于支付人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)-行政運(yùn)行145178.78元，用于科學(xué)工資福利支出、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通補(bǔ)貼、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、績效目標(biāo)考核獎(jiǎng)等。
文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化474867.48元，用于文化工資福利支出、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通補(bǔ)貼、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、績效目標(biāo)考核獎(jiǎng)等。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行1647473.56元，用于農(nóng)業(yè)工資福利支出、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通補(bǔ)貼、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、績效目標(biāo)考核獎(jiǎng)等。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)運(yùn)行527741.92元，用于林業(yè)工資福利支出、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通補(bǔ)貼、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、績效目標(biāo)考核獎(jiǎng)等。
農(nóng)林水支出-水利-其他水利支出453671.66元，用于水利工資福利支出、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通補(bǔ)貼、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、績效目標(biāo)考核獎(jiǎng)等。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出13788387.82元，項(xiàng)目支出300000元）。
工資福利支出5565223.58元。
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出1191942.36元。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0元。
對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0元。
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助3499644元。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個(gè)，政府采購預(yù)算總額73000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算73000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
大寨鎮(zhèn)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)155970元，較上年減少4730元，下降2.9%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
大寨鎮(zhèn)2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
大寨鎮(zhèn)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為63820元，較上年增減少1880元，下降2.9%，變動(dòng)原因是接待人次的減少.
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
大寨鎮(zhèn)2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為92150.00元，較上年減少2850.00元，下降3%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)92150.00元，較上年減少2850.00元，下降3%，下降原因是公務(wù)用車次數(shù)減少，維修費(fèi)用減少。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
無
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
監(jiān)督索引號53092200856000111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號