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監(jiān)督索引號53092200856001000

臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)2019年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、社會管理職能。貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經濟、政治、文化權利，確保政令暢通；加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；根據城鄉(xiāng)社會發(fā)展的需要，組織制定和推動落實經農民認可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構建和諧的城鄉(xiāng)社會等。

2、發(fā)展經濟職能。組織制定城鄉(xiāng)產業(yè)規(guī)劃，指導產業(yè)結構調整和優(yōu)化升級，組織營造良好的投資和發(fā)展環(huán)境；通過推動和引導農村經濟合作組織的發(fā)展，指導農村生產，提高農村生產組織化程度；加強信息服務，密切本地農產品的市場銜接，促進農業(yè)新技術推廣。

3、公共服務職能。普及義務教育，計劃生育，積極發(fā)展農村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農村文化，建設農村社會保障制度，加強社會公德建設，加強農民思想道德教育，倡導健康文明新風尚。組織好農村公共產品供應，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。

4、基層建設職能。抓好黨組織建設，包括鎮(zhèn)黨委、村黨支部領導班子的推薦與選配，農村黨員的發(fā)展和管理，黨員干部思想作風建設；抓好村委班子建設，依法指導和幫助組織好村基層組織和社區(qū)自治，為落實公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權利創(chuàng)造條件；抓好農村思想建設，加強農村政治思想工作，倡導社會文明新風；抓好民主集中制建設，敞開群眾表達意愿的渠道，建立民主決策、科學決策的程序和機制，努力提高決策的能力和水平，打造“信用政府”“效率政府”“廉潔政府”“陽光政府”“法治政府”。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1、實施基礎設施建設工程、人居環(huán)境改善工程、產業(yè)致富工程、民生保障工程、生態(tài)保護工程，鞏固拓展脫貧攻堅成果。

2、著力實施基礎設施重點工程，改善人居生活環(huán)境。加快城鎮(zhèn)化建設，增強服務功能、提高城鎮(zhèn)品位、加強交通水利建設、加強耕地保護和水源地保護，推進公共服務建設、擴大網絡覆蓋面、提高通信保障水平、加快推進信息化建設進程。

3、著力實施惠民富民工程，促進社會公共事業(yè)的協調發(fā)展。健全社會保障體系、保障困難群眾生活，繼續(xù)加大教育投入、整合優(yōu)化教育資源配置、提高教育教學質量，加強醫(yī)療和計劃生育工作，發(fā)展文化事業(yè)，加強環(huán)境保護。

4、加強民主法制，維護社會穩(wěn)定。廣泛開展法律、法規(guī)宣傳培訓活動，狠抓社會治安綜合治理，堅持依法行政，推行政務公開，開展禁毒防艾防邢，嚴厲打擊各種犯罪活動。

5、著力加強政府自身建設、提高工作效率、優(yōu)化服務、建設為民政府。扎實開展“三嚴三實”專題教育，突出抓好干部作風建設，認真執(zhí)行中央八項規(guī)定，建設清廉政府，依法行政，建設法治政府。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)2019年度部門決算編報的單位共11個。其中：行政單位4個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：

1.行政單位四個：政府機關、黨委、人大、科委；

2.參照公務員法管理的事業(yè)單位：財政所；

3.其他事業(yè)單位：農業(yè)農村服務中心、村鎮(zhèn)規(guī)劃服務中心、林業(yè)草原服務中心、文化和旅游廣播電視體育服務中心、水務服務中心、社會保障服務中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)2019年末實有人員編制67人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員2人），其他人員0人，離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)2019年度收入合計1,119.42萬元。其中：財政撥款收入1,119.42萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。

與上年對比下降41.04萬元，下降了3.88%，主要原因是厲行節(jié)約壓縮經費支出。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)2019年度支出合計1,137.42萬元。其中：基本支出1,119.42萬元，占總支出的98.42%；項目支出18萬元，占總支出的1.58%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。比上年同期減少1.09%，主要原因是厲行節(jié)約壓縮經費支出。

與上年對比下降12.54萬元，下降了1.09%，主要原因是厲行節(jié)約壓縮經費支出和部分人員的變動。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,119.42萬元。比上年同期減少2.65%，支出減少主要原因厲行節(jié)約壓縮經費支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的94.52%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的5.48%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出18萬元。比上年同期增加180%,增加主要原因本年新增本級預算內的建設項目。

本年共項目建設數2個：1、脫貧攻堅工作經費，預算數10萬元，預算支出10萬元。

2、文豐傳統(tǒng)村落保護項目。為以前年度項目結余，項目總額150萬元，本年度預算執(zhí)行8萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)2019年度一般公共預算財政撥款支出1,137.42萬元,占本年支出合計的100%。比上年同期減少1.09%，支出減少主要原因厲行節(jié)約壓縮經費支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出291.12萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的25.59%。主要用于人大、黨委、政府辦公廳（室）、財政部門的工資支出和公用經費支出；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

6.科學技術（類）支出10.26萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.9%。主要用于科技人員的工資經費和公用經費；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出102.85萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.04%。主要用于文化站人員工資和辦公經費；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出74.39萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.54%。主要用于退休人員工資和機關事業(yè)單位的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金單位繳費；

9.衛(wèi)生健康（類）支出54.09萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.76%。主要用于干部職工和退休人員的醫(yī)保繳費；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出529.59萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的46.56%。主要用于農科站、林業(yè)站、畜牧獸醫(yī)站、水利站的工資經費和辦公經費，以及村干部、村民小組長、村婦聯主任、村團支書記的工資和村委會、村民小組的辦公經費；

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出75.13萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.6%。主要用于干部職工的住房公積金單位繳費。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為16.08萬元，支出決算為2.93萬元，完成預算的18.22%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為2.72萬元，完成預算的28.63%；公務接待費支出決算為0.21萬元，完成預算的3.19%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是對公務活動的合理規(guī)范。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少2.99萬元，下降50.52%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少2.26萬元，下降45.47%；公務接待費支出決算減少0.73萬元，下降77.75%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決減少的主要原因是對公務活動的合理規(guī)范

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出2.72萬元，占92.83%；公務接待費支出0.21萬元，占7.17%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出2.72萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出2.72萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于下村、出差所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.21萬元。其中：

國內接待費支出0.21萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)2019年機關運行經費支出61.3萬元，與上年對比減少7.09%,減少主要原因公務經費支出減少.部門機關運行經費主要用于行政單位的運行管理。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，臨滄市云縣大寨鎮(zhèn)資產總額1,254.31 萬元，其中，流動資產 1,044.36 萬元，固定資產199.52 萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程8萬元，無形資產 2.43萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加605.41萬元，其中;流動資產增加872.11萬元，固定資產減少277.13萬元,對外投資及有價證券增加0萬元，在建工程增加8萬元，無形資產減少0.02萬元，其他資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額1.02萬元,其中：政府采購貨物支出1.02萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

本單位無政府性基金預算財政收入支出和財政專戶管理資金收入支出。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

我單位不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53092200856001111