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云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
第二部分 云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表
6-1 部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
6-2 部門收入總體情況表
6-3 部門支出總體情況表
6-4 部門財(cái)政撥款收支總體情況表
6-5 部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
6-6 部門基本支出情況表
6-7 部門政府性基金預(yù)算支出情況表
6-8 財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
6-9 部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
6-10 縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
6-11 縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
6-12 縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
6-13 部門政府采購情況表
6-14 部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府作為鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)政府，主要負(fù)責(zé)大寨鎮(zhèn)內(nèi)的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展等各項(xiàng)事務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2020年云縣大寨鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)10個(gè)部門，即：財(cái)政、政府、黨委、人大、科學(xué)、文化、農(nóng)業(yè)、畜醫(yī)、林業(yè)、水利。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程、人居環(huán)境改善工程、產(chǎn)業(yè)致富工程、民生保障工程、生態(tài)保護(hù)工程，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。
2、發(fā)展高原特色農(nóng)業(yè)。穩(wěn)定玉米、水稻、茶葉的種植生產(chǎn)，加強(qiáng)蔬菜產(chǎn)業(yè)的種植工作。
3、著力實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)工程，改善人居生活環(huán)境。加快城鎮(zhèn)化建設(shè)，增強(qiáng)服務(wù)功能、提高城鎮(zhèn)品位、加強(qiáng)交通水利建設(shè)、加強(qiáng)耕地保護(hù)和水源地保護(hù)，推進(jìn)公共服務(wù)建設(shè)、擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)覆蓋面、提高通信保障水平、加快推進(jìn)信息化建設(shè)進(jìn)程。
4、著力實(shí)施惠民富民工程，促進(jìn)社會(huì)公共事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。健全社會(huì)保障體系、保障困難群眾生活，繼續(xù)加大教育投入、整合優(yōu)化教育資源配置、提高教育教學(xué)質(zhì)量，加強(qiáng)醫(yī)療和計(jì)劃生育工作，發(fā)展文化事業(yè)，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)。
5、加強(qiáng)民主法制，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。廣泛開展法律、法規(guī)宣傳培訓(xùn)活動(dòng)，狠抓社會(huì)治安綜合治理，堅(jiān)持依法行政，推行政務(wù)公開，開展禁毒防艾防邢，嚴(yán)厲打擊各種犯罪活動(dòng)。
6、著力加強(qiáng)政府自身建設(shè)、提高工作效率、優(yōu)化服務(wù)、建設(shè)為民政府。扎實(shí)開展“三嚴(yán)三實(shí)”活動(dòng)，突出抓好干部作風(fēng)建設(shè)，認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，建設(shè)清廉政府，依法行政，建設(shè)法治政府。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府編制2020年部門預(yù)算單位共10個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位10個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位4個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位5個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制67人，其中：行政編制 30人，事業(yè)編制37人。在職實(shí)有62人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 62人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 11人，其中： 離休 0人，退休 11人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入14517411.65元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14517411.65元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
與上年對(duì)比增加588785.27元，增加了4.22%。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 14517411.65元，其中:本年收入14517411.65元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14517411.65元（本級(jí)財(cái)力14517411.65元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出14517411.65元，財(cái)政撥款安排支出 14517411.65元，其中，基本支出14517411.65元，比上年增加588785.27元，增加4.22%。項(xiàng)目支出300000元。
與上年對(duì)比增加588785.27元，增加了4.22%。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行2327658.07元，主要用于政府機(jī)關(guān)工資福利支出、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通補(bǔ)貼、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、績(jī)效目標(biāo)考核獎(jiǎng)以及遺屬生活補(bǔ)助等。
一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-行政運(yùn)行274504.07元，主要用于工資福利支出、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通補(bǔ)貼、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、績(jī)效目標(biāo)考核獎(jiǎng)等。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出810883.2元，用于職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)醫(yī)療-行政單位醫(yī)療225115.2元，主要用于行政編制人員的醫(yī)保繳費(fèi)補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療3000153.6元，主要用于事業(yè)編制人員的醫(yī)保繳費(fèi)補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療20276元，主要用于大病醫(yī)保繳費(fèi)補(bǔ)助。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金612011.52元，
社會(huì)保障和就業(yè)支出- 行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休213639.6元，用于撥付退休人員的財(cái)政補(bǔ)助工資。
社會(huì)保障和就業(yè)支出- 行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休23520元，用于撥付退休人員的財(cái)政補(bǔ)助工資。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-其他農(nóng)業(yè)支出7800元，用于發(fā)放農(nóng)科員工資。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-其他林業(yè)和草原支出6000元，用于護(hù)林員工資支出。
農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助390000元，用于支付村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助1763592元，用于支付村干部工資。
農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助1693400元，用于支付村民小組長(zhǎng)、村團(tuán)支部書記、村婦女主任工資和村民小組辦公費(fèi)。
一般公共服務(wù)-黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行834938.41元，用于黨委工資福利支出、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通補(bǔ)貼、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、績(jī)效目標(biāo)考核獎(jiǎng)等。
一般公共服務(wù)-人大事務(wù)-行政運(yùn)行144376.19元，用于人大工資福利支出、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通補(bǔ)貼、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、績(jī)效目標(biāo)考核獎(jiǎng)等。
一般公共服務(wù)-人大事務(wù)-代表工作65000元，用于支付人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)-行政運(yùn)行144206.29元，用于科學(xué)工資福利支出、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通補(bǔ)貼、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、績(jī)效目標(biāo)考核獎(jiǎng)等。
文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化469189.2元，用于文化工資福利支出、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通補(bǔ)貼、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、績(jī)效目標(biāo)考核獎(jiǎng)等。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行1750411.02元，用于農(nóng)業(yè)工資福利支出、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通補(bǔ)貼、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、績(jī)效目標(biāo)考核獎(jiǎng)等。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)運(yùn)行643794.41元，用于林業(yè)工資福利支出、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通補(bǔ)貼、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、績(jī)效目標(biāo)考核獎(jiǎng)等。
農(nóng)林水支出-水利-其他水利支出553550.88元，用于水利工資福利支出、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通補(bǔ)貼、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、績(jī)效目標(biāo)考核獎(jiǎng)等。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出14517411.65元，項(xiàng)目支出300000元）。
工資福利支出9206701.75元。
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出1528882.3元。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0元。
對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助0元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助3781827.6元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無此項(xiàng)目。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無此項(xiàng)目。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無此項(xiàng)目。
六、政府采購預(yù)算情況
無
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)160700元，較上年減少了100元，下降0.06%。具體變動(dòng)如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2020年因公出國(guó)境費(fèi)預(yù)算數(shù)為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2020年公務(wù)招待費(fèi)預(yù)算數(shù)65700元，比上年減少100元，減少0.15%；接待批次30次，共接待3280人次。
變動(dòng)原因是接待人次的減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9500元，與上年對(duì)比無增減。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。
（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排14217411.65元，比上年下降了2.14%，主要原因是招待費(fèi)用和會(huì)議費(fèi)用的壓縮。其中：
1、辦公經(jīng)費(fèi)761000元，
2、培訓(xùn)費(fèi)14680.47元，
3、會(huì)議費(fèi)20478元，
4、公務(wù)用車60000元，
5、公務(wù)招待14800元，
6、其他商品和服務(wù)支出246005元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明
全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中全會(huì)精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),緊扣我國(guó)社會(huì)主要矛盾變化,把高質(zhì)量發(fā)展與跨越式發(fā)展有機(jī)統(tǒng)一起來,堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念,按照縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委要求,統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局,突出在優(yōu)化創(chuàng)業(yè)環(huán)境、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力上下功夫，著力改善人居環(huán)境，著力提高人均富裕度，增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感，確保我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定，為決勝全面建成小康社會(huì)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（五）部門“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)160700元，其中公務(wù)招待費(fèi)65700元，比上年減少100元，減少15%；公務(wù)用車運(yùn)行95000元，與上年比較無增減變動(dòng)。
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