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監(jiān)督索引號53092200856001000

云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算

目 錄

第一部分 云縣大寨鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、項目支出概況表

十一、項目支出績效自評表

十二、項目績效目標(biāo)管理表

十三、部門整體支出績效自評報告

十四、部門整體支出績效自評表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 云縣大寨鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、社會管理職能。貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟、政治、文化權(quán)利，確保政令暢通；加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；根據(jù)城鄉(xiāng)社會發(fā)展的需要，組織制定和推動落實經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的城鄉(xiāng)社會等。

2、發(fā)展經(jīng)濟職能。組織制定城鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，組織營造良好的投資和發(fā)展環(huán)境；通過推動和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；加強信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接，促進農(nóng)業(yè)新技術(shù)推廣。

3、公共服務(wù)職能。普及義務(wù)教育，計劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建設(shè)農(nóng)村社會保障制度，加強社會公德建設(shè)，加強農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚。組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品供應(yīng)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。

4、基層建設(shè)職能。抓好黨組織建設(shè)，包括鎮(zhèn)黨委、村黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的推薦與選配，農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理，黨員干部思想作風(fēng)建設(shè)；抓好村委班子建設(shè)，依法指導(dǎo)和幫助組織好村基層組織和社區(qū)自治，為落實公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權(quán)利創(chuàng)造條件；抓好農(nóng)村思想建設(shè)，加強農(nóng)村政治思想工作和社會主義思想精神文明建設(shè)，倡導(dǎo)社會文明新風(fēng)；抓好民主集中制建設(shè)，敞開群眾表達(dá)意愿的渠道，建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機制，努力提高決策的能力和水平，打造“信用政府”、“效率政府”、“廉潔政府”、“陽光政府”、“法治政府”。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

1、實施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程、人居環(huán)境改善工程、產(chǎn)業(yè)致富工程、民生保障工程、生態(tài)保護工程，鞏固拓展脫貧攻堅成果。

2、發(fā)展高原特色農(nóng)業(yè)。穩(wěn)定玉米、水稻、茶葉的種植生產(chǎn)，加強核桃產(chǎn)業(yè)的管護工作。

3、著力實施基礎(chǔ)設(shè)施重點工程，改善人居生活環(huán)境。加快城鎮(zhèn)化建設(shè)，增強服務(wù)功能、提高城鎮(zhèn)品位、加強交通水利建設(shè)、加強耕地保護和水源地保護，推進公共服務(wù)建設(shè)、擴大網(wǎng)絡(luò)覆蓋面、提高通信保障水平、加快推進信息化建設(shè)進程。

4、著力實施惠民富民工程，促進社會公共事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。健全社會保障體系、保障困難群眾生活，繼續(xù)加大教育投入、整合優(yōu)化教育資源配置、提高教育教學(xué)質(zhì)量，加強醫(yī)療和計劃生育工作，發(fā)展文化事業(yè)，加強環(huán)境保護。

5、加強民主法制，維護社會穩(wěn)定。廣泛開展法律、法規(guī)宣傳培訓(xùn)活動，狠抓社會治安綜合治理，堅持依法行政，推行政務(wù)公開，開展禁毒防艾防邢，嚴(yán)厲打擊各種犯罪活動。

6、著力加強政府自身建設(shè)、提高工作效率、優(yōu)化服務(wù)、建設(shè)為民政府。扎實開展“三嚴(yán)三實”活動，突出抓好干部作風(fēng)建設(shè)，認(rèn)真執(zhí)行中央八項規(guī)定，建設(shè)清廉政府，依法行政，建設(shè)法治政府。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位4個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

1.行政單位四個：政府機關(guān)、黨委、人大、科委；

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：財政所；

3.其他事業(yè)單位：農(nóng)科站、獸醫(yī)站、林業(yè)站、文體廣電站、水利工作站。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2018年末實有人員編制67人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員23人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員39人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、財政專戶管理資金收入支出決算表

　　九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2018年度收入合計11857624.85元。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)253000元，本年收入11604624.85元，本年收入中財政撥款收入11604624.85元，占總收入的100%，比上年同期減少了9.35%；上級補助收入0元，占總收入的0%，比上年同期增0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%，比上年同期增加0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%，比上年同期增加0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%，比上年同期增加0%；其他收入0元，占總收入的0%，比上年同期增加0%，收入增加的主要原因是財政撥款收入的增加。

二、支出決算情況說明

云縣大寨鎮(zhèn)人民政府部門2018年度支出合計11499624.85元。其中：基本支出11499624.85元，占總支出的100％，比上年同期增加3.29%；項目支出0元，占總支出的0％，比上年同期減少100%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％，比上年同期增加0%，支出增加主要原因是工資經(jīng)費的增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障云縣大寨鎮(zhèn)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出11499624.85元。比上年同期增加3.29%。其中;基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的94.26％。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的5.74％。基本支出增加的主要原因：工資經(jīng)費的增加。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障云縣大寨鎮(zhèn)人民政府機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0元。比上年同期減少100%,減少主要原因本年無本級預(yù)算內(nèi)的建設(shè)項目。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云縣大寨鎮(zhèn)人民政府部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11499624.85元,占本年支出合計的100%。比上年同期增加3.29%，增加的主要原因是工資經(jīng)費支出的增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3580575.95元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的31.14%。主要用于人大、黨委、政府辦公廳（室）、財政部門的工資支出和公用經(jīng)費支出；

2.科學(xué)技術(shù)支出104484元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.91%。主要用于科技人員的工資經(jīng)費和公用經(jīng)費；

3.文化體育與傳媒支出366754.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.19%。主要用于文化站人員工資和辦公經(jīng)費；

4.社會保障和就業(yè)支出1044449.84元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.08%。主要用于退休人員工資和機關(guān)事業(yè)單位的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金單位繳費；

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出438949元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.82%。主要用于干部職工和退休人員的醫(yī)保繳費；

6.農(nóng)林水支出5404665.6元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的46.99%。主要用于農(nóng)科站、林業(yè)站、畜牧獸醫(yī)站、水利站的工資經(jīng)費和辦公經(jīng)費，以及村干部、村民小組長、村婦聯(lián)主任、村團支書記的工資和村委會、村民小組的辦公經(jīng)費；

7.住房保障支出559746元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.86%。主要用于干部職工的住房公積金單位繳費。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云縣大寨鎮(zhèn)人民政府部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為161000元，支出決算為59215.86元，完成預(yù)算的36.78%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為49775.86元，完成預(yù)算的52.4%；公務(wù)接待費支出決算為9440元，完成預(yù)算的14.3%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因主要是對公務(wù)活動的合理規(guī)范。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加6615.86元，增長12.58%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加17275.86元，增長53.15%；公務(wù)接待費支出決算減少10660元，下降53.03%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車下村次數(shù)的增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出49775.86元，占84.06%；公務(wù)接待費支出9440元，占15.94%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出49775.86元。其中：公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出49775.86元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于下村、出差所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出9440元。其中：

國內(nèi)接待費支出9440元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次326人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脫貧攻堅工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金財政撥款收支決算情況說明

云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2018年本單位未發(fā)生政府性基金財政撥款收支，所以GK07 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開07表)無數(shù)據(jù)。

六、財政專戶管理資金收支決算情況說明

2018年本單位未發(fā)生財政專戶管理資金收支，所以GK08 財政專戶管理資金收入支出決算表(公開08表)無數(shù)據(jù)。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云縣大寨鎮(zhèn)人民政府部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出3580575.95元，比上年同期減少21.98%,減少主要原因公務(wù)經(jīng)費支出減少。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，云縣大寨鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額6489064.47元，其中，流動資產(chǎn)1722500元，固定資產(chǎn)4766564.47元，對外投資及有價證券0元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)24510元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1482518.74元，其中固定資產(chǎn)增加13018.74元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，

賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無需要說明的其他重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53092200856001111