監(jiān)督索引號(hào)53092200856000000
目錄
第一部分 云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
第二部分 云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算表
6-1 部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
6-2 部門收入總體情況表
6-3 部門支出總體情況表
6-4 部門財(cái)政撥款收支總體情況表
6-5 部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
6-6 部門基本支出情況表
6-7 部門政府性基金預(yù)算支出情況表
6-8 財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
6-9 部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
6-10 縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
6-11 縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
6-12 縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
6-13 部門政府采購情況表
6-14 部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府作為鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)政府，主要負(fù)責(zé)大寨鎮(zhèn)內(nèi)的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展等各項(xiàng)事務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2018年云縣大寨鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)10個(gè)部門，即：財(cái)政、政府、黨委、人大、科學(xué)、文化、農(nóng)業(yè)、畜醫(yī)、林業(yè)、水利。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程、人居環(huán)境改善工程、產(chǎn)業(yè)致富工程、民生保障工程、生態(tài)保護(hù)工程，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。
2、發(fā)展高原特色農(nóng)業(yè)。穩(wěn)定玉米、水稻、茶葉的種植生產(chǎn)，加強(qiáng)核桃產(chǎn)業(yè)的管護(hù)工作。
3、著力實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)工程，改善人居生活環(huán)境。加快城鎮(zhèn)化建設(shè)，增強(qiáng)服務(wù)功能、提高城鎮(zhèn)品位、加強(qiáng)交通水利建設(shè)、加強(qiáng)耕地保護(hù)和水源地保護(hù)，推進(jìn)公共服務(wù)建設(shè)、擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)覆蓋面、提高通信保障水平、加快推進(jìn)信息化建設(shè)進(jìn)程。
4、著力實(shí)施惠民富民工程，促進(jìn)社會(huì)公共事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。健全社會(huì)保障體系、保障困難群眾生活，繼續(xù)加大教育投入、整合優(yōu)化教育資源配置、提高教育教學(xué)質(zhì)量，加強(qiáng)醫(yī)療和計(jì)劃生育工作，發(fā)展文化事業(yè)，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)。
5、加強(qiáng)民主法制，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。廣泛開展法律、法規(guī)宣傳培訓(xùn)活動(dòng)，狠抓社會(huì)治安綜合治理，堅(jiān)持依法行政，推行政務(wù)公開，開展禁毒防艾防邢，嚴(yán)厲打擊各種犯罪活動(dòng)。
6、著力加強(qiáng)政府自身建設(shè)、提高工作效率、優(yōu)化服務(wù)、建設(shè)為民政府。突出抓好干部作風(fēng)建設(shè)，認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，建設(shè)清廉政府，依法行政，建設(shè)法治政府。
二、預(yù)算單位基本情況
云縣大寨鎮(zhèn)人民政府編制2019年部門預(yù)算單位共10個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位10個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位4個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位5個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制67人，其中：行政編制 30人，事業(yè)編制37人。在職實(shí)有62人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 62人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 11人，其中： 離休 0人，退休 11人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門財(cái)務(wù)總收入1392.86 萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1392.86萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門財(cái)政撥款收入 1392.86萬元，其中:本年收入1392.86萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1392.86萬元（本級(jí)財(cái)力1392.86萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出 1392.86萬元。財(cái)政撥款安排支出 1392.86萬元，其中，基本支出1332.73萬元，項(xiàng)目支出60.13萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行311.55萬元，主要用于政府機(jī)關(guān)工資福利支出、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通補(bǔ)貼、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、績(jī)效目標(biāo)考核獎(jiǎng)以及遺屬生活補(bǔ)助等。
一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-行政運(yùn)行26.05萬元，主要用于工資福利支出、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通補(bǔ)貼、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、績(jī)效目標(biāo)考核獎(jiǎng)等。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出67.83萬元，用于職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)醫(yī)療-行政單位醫(yī)療43.35萬元，主要用于行政編制人員的醫(yī)保繳費(fèi)補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療23.35萬元，主要用于事業(yè)編制人員的醫(yī)保繳費(fèi)補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出- 行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療2萬元，主要用于大病醫(yī)保繳費(fèi)補(bǔ)助。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金72.38萬元，
社會(huì)保障和就業(yè)支出- 行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休16.98萬元，用于撥付退休人員的財(cái)政補(bǔ)助工資。
社會(huì)保障和就業(yè)支出- 行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休17.36萬元，用于撥付退休人員的財(cái)政補(bǔ)助工資。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-其他農(nóng)業(yè)支出0.78萬元，用于發(fā)放農(nóng)科員工資。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-其他林業(yè)和草原支出9.66萬元，用于護(hù)林員工資支出。
農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助39萬元，用于支付村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)。
農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助149.01萬元，用于支付村干部工資。
農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助141.92萬元，用于支付村民小組長(zhǎng)、村團(tuán)支部書記、村婦女主任工資和村民小組辦公費(fèi)。
一般公共服務(wù)-黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行66.23萬元，用于黨委工資福利支出、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通補(bǔ)貼、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、績(jī)效目標(biāo)考核獎(jiǎng)等。
一般公共服務(wù)-人大事務(wù)-行政運(yùn)行14.22萬元，用于人大工資福利支出、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通補(bǔ)貼、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、績(jī)效目標(biāo)考核獎(jiǎng)等。
一般公共服務(wù)-人大事務(wù)-代表工作6.5萬元，用于支付人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
科學(xué)技術(shù)支出-科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)-行政運(yùn)行13.94萬元，用于科學(xué)工資福利支出、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通補(bǔ)貼、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、績(jī)效目標(biāo)考核獎(jiǎng)等。
文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-群眾文化44.21萬元，用于文化工資福利支出、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通補(bǔ)貼、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、績(jī)效目標(biāo)考核獎(jiǎng)等。
農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)-事業(yè)運(yùn)行179.93萬元，用于農(nóng)業(yè)工資福利支出、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通補(bǔ)貼、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、績(jī)效目標(biāo)考核獎(jiǎng)等。
農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)運(yùn)行53.31萬元，用于林業(yè)工資福利支出、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通補(bǔ)貼、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、績(jī)效目標(biāo)考核獎(jiǎng)等。
農(nóng)林水支出-水利-其他水利支出34.17萬元，用于水利工資福利支出、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、交通補(bǔ)貼、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、績(jī)效目標(biāo)考核獎(jiǎng)等。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1332.73萬元，項(xiàng)目支出60.13萬元）。
工資福利支出502.37萬元。
機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出161.82萬元。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)5萬元，用于慢賴村路燈安裝工程。
對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助408.47萬元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助315.21萬元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購預(yù)算情況
無。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2019年一般公共預(yù)算收入1392.86萬元，比2018年增加228.38萬元，主要是工資經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目建設(shè)的增加。
（二）2019年一般公共預(yù)算支出1392.86萬元，比2018年增加228.38萬元，主要是工資經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目建設(shè)的增加。
（三）部門“三公”經(jīng)費(fèi)無明顯增減變化，公務(wù)招待費(fèi)減少0.01萬元，與上年相比減少15%。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
無
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明
按照縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委要求,統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局,突出在優(yōu)化創(chuàng)業(yè)環(huán)境、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力上下功夫，著力改善人居環(huán)境，著力提高人均富裕度，增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感，確保我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定，為決勝全面建成小康社會(huì)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（五）部門“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)16.08萬元，其中公務(wù)招待費(fèi)6.58萬元，比上年減少0.01萬元，減少15%；公務(wù)用車運(yùn)行9.5萬元，與上年比較無增減變動(dòng)。
監(jiān)督索引號(hào)53092200856000111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號(hào)