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監(jiān)督索引號53092200856001000

云縣大寨鎮(zhèn)人民政府

2017年度部門決算公開情況說明

目 錄

第一部分 云縣大寨鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 云縣大寨鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、社會(huì)管理職能。貫徹執(zhí)行上級的各項(xiàng)方針政策，保障公民享有憲法規(guī)定的經(jīng)濟(jì)、政治、文化權(quán)利，確保政令暢通；加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性、群體性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛；根據(jù)城鄉(xiāng)社會(huì)發(fā)展的需要，組織制定和推動(dòng)落實(shí)經(jīng)農(nóng)民認(rèn)可的鄉(xiāng)規(guī)民約，構(gòu)建和諧的城鄉(xiāng)社會(huì)等。

2、發(fā)展經(jīng)濟(jì)職能。組織制定城鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，組織營造良好的投資和發(fā)展環(huán)境；通過推動(dòng)和引導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織的發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)村生產(chǎn)，提高農(nóng)村生產(chǎn)組織化程度；加強(qiáng)信息服務(wù)，密切本地農(nóng)產(chǎn)品的市場銜接，促進(jìn)農(nóng)業(yè)新技術(shù)推廣。

3、公共服務(wù)職能。普及義務(wù)教育，計(jì)劃生育，積極發(fā)展農(nóng)村衛(wèi)生事業(yè)，繁榮農(nóng)村文化，建設(shè)農(nóng)村社會(huì)保障制度，加強(qiáng)社會(huì)公德建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)民思想道德教育，倡導(dǎo)健康文明新風(fēng)尚。組織好農(nóng)村公共產(chǎn)品供應(yīng)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。

4、基層建設(shè)職能。抓好黨組織建設(shè)，包括鎮(zhèn)黨委、村黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的推薦與選配，農(nóng)村黨員的發(fā)展和管理，黨員干部思想作風(fēng)建設(shè)；抓好村委班子建設(shè)，依法指導(dǎo)和幫助組織好村基層組織和社區(qū)自治，為落實(shí)公民在選舉、決策、管理和監(jiān)督等方面的民主權(quán)利創(chuàng)造條件；抓好農(nóng)村思想建設(shè)，加強(qiáng)農(nóng)村政治思想工作和社會(huì)主義精神文明建設(shè)，倡導(dǎo)社會(huì)文明新風(fēng)；抓好民主集中制建設(shè)，敞開群眾表達(dá)意愿的渠道，建立民主決策、科學(xué)決策的程序和機(jī)制，努力提高決策的能力和水平，打造“信用政府”、“效率政府”、“廉潔政府”、“陽光政府”、“法治政府”。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、精準(zhǔn)施策、精準(zhǔn)扶貧。實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程、人居環(huán)境改善工程、產(chǎn)業(yè)致富工程、民生保障工程、生態(tài)保護(hù)工程，全面做好脫貧攻堅(jiān)工作。

2、發(fā)展高原特色農(nóng)業(yè)。穩(wěn)定玉米、水稻、茶葉的種植生產(chǎn)，加強(qiáng)核桃產(chǎn)業(yè)的管護(hù)工作。

3、著力實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)工程，改善人居生活環(huán)境。加快城鎮(zhèn)化建設(shè)，增強(qiáng)服務(wù)功能、提高城鎮(zhèn)品味、加強(qiáng)交通水利建設(shè)、加強(qiáng)耕地保護(hù)和水源地保護(hù)，推進(jìn)公共服務(wù)建設(shè)、擴(kuò)大網(wǎng)絡(luò)覆蓋面、提高通信保障水平、加快推進(jìn)信息化建設(shè)進(jìn)程。

4、著力實(shí)施惠民富民工程，促進(jìn)社會(huì)公共事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。健全社會(huì)保障體系、保障困難群眾生活，繼續(xù)加大教育投入、整合優(yōu)化教育資源配置、提高教育教學(xué)質(zhì)量，加強(qiáng)醫(yī)療和計(jì)劃生育工作，發(fā)展文化事業(yè)，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)。

5、加強(qiáng)民主法制，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。廣泛開展法律、法規(guī)宣傳培訓(xùn)活動(dòng)，狠抓社會(huì)治安綜合治理，堅(jiān)持依法行政，推行政務(wù)公開，開展禁毒防艾防邢，嚴(yán)厲打擊各種犯罪活動(dòng)。

6、著力加強(qiáng)政府自身建設(shè)、提高工作效率、優(yōu)化服務(wù)、建設(shè)為民政府。扎實(shí)開展“三嚴(yán)三實(shí)”活動(dòng)，突出抓好干部作風(fēng)建設(shè)，認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，建設(shè)清廉政府，依法行政，建設(shè)法治政府。

二、部門基本情況

2017年云縣大寨鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)10個(gè)部門，即：人大、政府、黨委、科學(xué)、財(cái)政、計(jì)劃生育、文化、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

在職人員編制67人。其中：行政編制27人，事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制3人、行政工勤人員 2人）；在職在編實(shí)有行政人員27人，事業(yè)人員35人（含參公管理事業(yè)人員2人、行政工勤人員1人）。

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2017年度收入合計(jì)1439.03萬元，其中財(cái)政撥款收入1280.13萬元，占總收入的88.96%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。2016年度總收入928.3萬元，與上年對比增加了351.83萬元，主要原因是工資收入的增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)的增加。

二、支出決算情況說明

云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2017年度支出合計(jì)1413.73萬元。其中：基本支出1113.27萬元，占總支出的78.75％；項(xiàng)目支出300.46萬元，占總支出的21.25％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。2016年度支出合計(jì)979.4萬元，與上年對比增加了434.33萬元,主要原因是項(xiàng)目支出的增多。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障大寨鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1113.27萬元。與上年823.3萬元對比增加了279.97萬元,主要因?yàn)樵诼毴藛T工資經(jīng)費(fèi)的增加，村上新增了村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)專職主任。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的82.41％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的17.59％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障大寨鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出300.46萬元。與上年156.1萬元對比增加了144.36萬元,主要原因是建設(shè)項(xiàng)目的增多。

各項(xiàng)目支出情況如下：

1、團(tuán)結(jié)村公廁建設(shè)5萬元；

2、箐門口村易地扶貧搬遷點(diǎn)建設(shè)34.1萬元；

3、棠梨壩村異地搬遷點(diǎn)建設(shè)53.6萬元；

4、大寨村幸福院建設(shè)1.4萬元；

5、村民小組活動(dòng)場所建設(shè)86.86萬元；

6、文豐傳統(tǒng)村落保護(hù)建設(shè)119.5萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1280.13萬元,占本年收入合計(jì)的88.96%。與上年對比增加了348.33萬元,主要原因在于工資和項(xiàng)目建設(shè)財(cái)政撥款收入的增加。

云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1412.33萬元,占本年支出合計(jì)的99.90%。與上年對比增加了480.53萬元,主要原因是工資和項(xiàng)目建設(shè)支出的增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出458.97萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的32.49%。主要用于政府、黨委、人大、財(cái)政等機(jī)關(guān)的經(jīng)費(fèi)支出；

2.科學(xué)技術(shù)支出12萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.84%。主要用于科技人員工資經(jīng)費(fèi)支出；

3.文化體育支出33.82萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.39%。主要用于文化工作人員工資經(jīng)費(fèi)支出；

4.社會(huì)保障就業(yè)支出97.49萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.9%。主要用于退休人員工資和養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)；

5、醫(yī)療衛(wèi)生支出36.03萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.55%。主要是在職人員的醫(yī)保單位繳費(fèi)。

6、農(nóng)林水事務(wù)支出150.78萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.68%。主要用于事務(wù)工作人員工資經(jīng)費(fèi)和村級經(jīng)費(fèi)支出。

7、住房保障支出52.87萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.74%。主要用于職工住房公積金的單位繳費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為16.1萬元，支出決算為5.26萬元，完成預(yù)算的32.67%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.25萬元，完成預(yù)算的34.21%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.01萬元，完成預(yù)算的30.45%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要是加大了在經(jīng)費(fèi)支出方面的控制。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少了3.03萬元，下降了36.55%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，無增減；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.73萬元，增長28.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.76萬元，下降65.16%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增減的主要原因是：公車運(yùn)行的里程增大，車輛的老化加大了燃油費(fèi)和維修費(fèi)，公務(wù)招待的規(guī)范降低了接待費(fèi)的支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.25萬元，占61.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.01萬元，占38.21%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.25萬元。其中：

2017年度無公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.25萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于出差、下村工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.01萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出2.01萬元。

五、政府性基金財(cái)政撥款收支決算情況說明

2017年度政府基金財(cái)政撥款1.4萬元，實(shí)際支出1.4萬元，用于大寨村幸福院建設(shè)。

六、財(cái)政專戶管理資金財(cái)政撥款收支決算情況說明

2017年本單位未發(fā)生財(cái)政專戶管理資金收支，所以附表08表無數(shù)據(jù)。

七、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云縣大寨鎮(zhèn)人民政府2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出118.93萬元，與上年對比增加了30.14萬元,主要原因分析脫貧攻堅(jiān)工作中材料印制、差旅等費(fèi)用的加大。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于財(cái)政撥款。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，云縣大寨鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額512.95萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)25.3萬元，固定資產(chǎn)487.65萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加131.59萬元，其中固定資產(chǎn)增加2.02萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，本單位未發(fā)生政府采購支出。

(四)績效自評信息情況

主要是本單位部分統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)指標(biāo)，即財(cái)政投入的產(chǎn)出，部門工作取得的成效。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說明

在本單位2017年的部門決算事項(xiàng)中無需要說明的其他重要事項(xiàng)。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分 名詞解釋

本單位2017年部門決算公開說明未使用專用名詞，所以無名詞解釋。

監(jiān)督索引號53092200856001111

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