監(jiān)督索引號53092200643700101000
臨滄市云縣地震局2023年度單位決算目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度單位決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
十二、國有資產(chǎn)使用情況表
十三、2023年度項(xiàng)目支出績效自評表
第三部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣防震減災(zāi)工作的方針政策、法律法規(guī)和有關(guān)技術(shù)規(guī)范；防震減災(zāi)工作管理職能的分解與督促落實(shí)，擬定有關(guān)防震減災(zāi)工作地方性規(guī)范性文件，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。
2.負(fù)責(zé)全縣地震監(jiān)測、預(yù)報的監(jiān)督管理；地震監(jiān)測臺網(wǎng)規(guī)劃實(shí)施；建立地震監(jiān)測信息共享平臺；加強(qiáng)對地震監(jiān)測設(shè)施、地震觀測環(huán)境、典型地震遺址遺跡保護(hù)；地震監(jiān)測預(yù)報監(jiān)督管理及“三網(wǎng)一員”（地震宏觀測報網(wǎng)、地震災(zāi)情速報網(wǎng)、地震知識宣傳網(wǎng)、防震減災(zāi)助理員）建設(shè)；強(qiáng)震動監(jiān)測設(shè)施的備案和工作指導(dǎo)；地震宏觀異常的調(diào)查核實(shí)；組織震情會商，提出地震趨勢預(yù)報意見和重點(diǎn)監(jiān)視防御區(qū)及建議；余震監(jiān)測、震后趨勢判定，震情信息上報；地震資料信息收集歸檔。
3.承擔(dān)全縣建設(shè)工程地震安全性評價及抗震設(shè)防要求監(jiān)管責(zé)任；承擔(dān)基本建設(shè)審批程序的建設(shè)工程抗震設(shè)防要求審核、確認(rèn)與備案監(jiān)管責(zé)任；農(nóng)村民居住宅和鄉(xiāng)村公共設(shè)施抗震設(shè)防工作技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)咨詢；承擔(dān)地震安全性評價單位從業(yè)監(jiān)管責(zé)任。
4.參與地震應(yīng)急避難場所規(guī)劃建設(shè)；審核涉及地震震情的宣傳報道文稿，統(tǒng)一震情報道口徑；參與地震災(zāi)害損失調(diào)查評估、地震災(zāi)區(qū)恢復(fù)重建規(guī)劃。
5.會同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)知識宣傳教育，提高全社會的防震減災(zāi)意識和自救互救能力。
6.積極推進(jìn)地震科學(xué)技術(shù)研究和科技成果的推廣運(yùn)用；組織開展地震科技合作與交流；參與區(qū)域地震協(xié)作聯(lián)防，指導(dǎo)地震行業(yè)學(xué)會、協(xié)會工作。
7.承擔(dān)縣委、縣政府和上級地震行政主管部門交辦的其它工作。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
2023年以來，云縣地震局在縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市地震局業(yè)務(wù)部門的精細(xì)指導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)黨的二十大精神，全面貫徹落實(shí)國家、省、市防震減災(zāi)工作會議精神，始終堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，突出政治引領(lǐng)，在把方向、管大局、保落實(shí)上狠下功夫，圓滿完成了市、縣制定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
1.夯實(shí)地震監(jiān)測預(yù)測預(yù)警業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。
2.夯實(shí)震害防御基礎(chǔ)，推進(jìn)學(xué)校地震預(yù)警終端建設(shè)。
3.扎實(shí)做好震情監(jiān)視跟蹤工作。
4.做好臺站建設(shè)項(xiàng)目申報工作。
5.深入開展大型水庫地震監(jiān)測臺網(wǎng)運(yùn)行情況及在建工程抗震設(shè)防行政執(zhí)法檢查。
6.深化科普宣傳教育，不斷提高防震減災(zāi)意識。
7.統(tǒng)籌兼顧、服務(wù)大局，全力做好縣委、縣政府部署的各項(xiàng)工作。
二、單位基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、監(jiān)測預(yù)報。
我單位為二級預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
臨滄市云縣地震局作為二級預(yù)算單位納入云縣人民政府2023年度單位決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況
臨滄市云縣地震局2023年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員7人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2023年度單位決算表
（詳見附件）
臨滄市云縣地震局2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；無資產(chǎn)數(shù)據(jù)，《國有資產(chǎn)使用情況表》為空表。
如公開表與說明數(shù)據(jù)有細(xì)小差異為四舍五入形成。
第三部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
臨滄市云縣地震局2023年度收入合計(jì)91.79萬元。其中：財政撥款收入91.79萬元，占總收入的100.00%；本年度本單位未發(fā)生上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入及其他收入。本單位為2023年開始獨(dú)立核算的單位，新納入部門決算公開，所有數(shù)據(jù)僅有本年數(shù)，故無與上年對比分析，無增減比例測算數(shù)據(jù)，無主要原因分析。
二、支出決算情況說明
臨滄市云縣地震局2023年度支出合計(jì)91.79萬元。其中：基本支出83.39萬元，占總支出的90.85%；項(xiàng)目支出8.40萬元，占總支出的9.15%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出與上年度一樣，全部為0，與上年持平。本單位為2023年開始獨(dú)立核算的單位，新納入部門決算公開，所有數(shù)據(jù)僅有本年數(shù)，故無與上年對比分析，無增減比例測算數(shù)據(jù)，無主要原因分析。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣地震局單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出83.39萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出80.53萬元，占基本支出的96.57％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)2.86萬元，占基本支出的3.43％。2023年度我單位人均工資福利支出11.5萬元/人/年。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障臨滄市云縣地震局單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8.40萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下；
1.云縣地震局震情會商與應(yīng)急響應(yīng)技術(shù)系統(tǒng)管理及維護(hù)經(jīng)費(fèi)1.66萬元，主要用于震情會商與應(yīng)急響應(yīng)技術(shù)系統(tǒng)正常運(yùn)行，提高應(yīng)急防護(hù)措施。
2.2023年防震減災(zāi)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金3.5萬元開展防震減災(zāi)宣傳10次、組織或指導(dǎo)開展地震應(yīng)急演練10次，防震減災(zāi)宣傳開展及時，提升防震減災(zāi)認(rèn)知水平，提升應(yīng)對突發(fā)地震的處置能力。
3.艱苦臺站津貼補(bǔ)助資金1.24萬元，發(fā)放7人艱苦臺站津貼補(bǔ)助資金，提高艱苦臺站工作人員的生活水平。
4.地震監(jiān)測臺站、地震預(yù)警系統(tǒng)運(yùn)維補(bǔ)助資金2萬元，保障臺站安全穩(wěn)定運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)觀測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、連續(xù)、可靠主要用于
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
臨滄市云縣地震局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出91.79萬元,占本年支出合計(jì)的100.00%。本單位為2023年開始獨(dú)立核算的單位，新納入部門決算公開，所有數(shù)據(jù)僅有本年數(shù)，故無與上年對比分析，無增減比例測算數(shù)據(jù)，無主要原因分析。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出6.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.54%。主要用于事業(yè)單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出3.90萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.25%。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險單位部分繳費(fèi)支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出6.59萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.18%。主要用于在職職工住房公積金繳費(fèi)支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出75.30萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.03%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.50萬元，決算為0.57萬元，完成年初預(yù)算的114.00%。今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置事件,故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；本單位無公務(wù)用車，故無公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.50萬元，決算為0.57萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的114.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.57萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
臨滄市云縣地震局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.57萬元，完成年初預(yù)算的114.00%。其中：今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件，故無因公出國境預(yù)算及支出；本年度本單位未編制公務(wù)用車購置預(yù)算，也未發(fā)生公務(wù)用車購置事件,故無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算及支出；本單位無公務(wù)用車，故無公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.50萬元，決算為0.57萬元，完成年初預(yù)算的114.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是上級部門到我單位執(zhí)行公務(wù)活動增多。
本單位為2023年開始獨(dú)立核算的單位，新納入部門決算公開，所有數(shù)據(jù)僅有本年數(shù)，故一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)無與上年對比分析，無增減比例測算數(shù)據(jù)，無主要原因分析。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。2023年度本單位未購買公車。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次84人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到本單位執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
2023年度本單位未發(fā)生政府性基金預(yù)算及國有資本經(jīng)營預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
臨滄市云縣地震局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，臨滄市云縣地震局資產(chǎn)總額0萬元，本單位為2024年開始獨(dú)立核算，2023年無資產(chǎn)數(shù)據(jù)。
三、政府采購支出情況
2023年度，本單位無單位政府采購支出。
四、單位績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出績效自評表
（詳見附表13）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
2023年度本單位無需要說明的其他重要事項(xiàng)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及單位預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各單位（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
（二）基本支出：指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（三）項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（四）財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。
（五）財政撥款支出:反映單位本年發(fā)生的財政撥款支出金額。各項(xiàng)目按“行政支出”、“事業(yè)支出”等科目及其所屬明細(xì)科目本年發(fā)生額中的財政撥款支出數(shù)的合計(jì)數(shù)填列。包括：人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、住房改革支出、工資福利支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助等。
(六)項(xiàng)目支出績效自評：是指預(yù)算部門組織部門本級和所屬單位對預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自我評價。自評的內(nèi)容主要包括項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、各項(xiàng)績效指標(biāo)完成情況以及預(yù)算執(zhí)行情況。
（七）自評指標(biāo)：是指預(yù)算批復(fù)時確定的績效指標(biāo)，包括項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本，以及經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對象滿意度等。
監(jiān)督索引號53092200643700101111
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