監(jiān)督索引號53092200643700100000

云縣地震局2024年部門預(yù)算公開

2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 云縣地震局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云縣地震局2024年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 云縣地震局2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.宣傳貫徹國家防震減災(zāi)法律、法規(guī)和政策。

2.負責制定本縣防震減災(zāi)事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，編制年度工作計劃，并組織實施。

3.負責組織開展本縣地震監(jiān)測預(yù)報和科研工作，提出地震預(yù)報意見和對策建議；負責向縣人民政府和上級地震行政主管部門速報震情、災(zāi)情；參與地震災(zāi)害損失評估，參與當?shù)貫?zāi)區(qū)重建規(guī)劃；協(xié)助縣人民政府會同有關(guān)部門擬定破壞性地震應(yīng)急預(yù)案。

4.會同有關(guān)部門開展防震減災(zāi)宣傳教育工作，普及防震減災(zāi)知識，提高全家長會的防震減災(zāi)意識。

5.會同有關(guān)部門開展水庫地震或其它地震的監(jiān)測和管理工作，負責地震技術(shù)標準的宣傳、貫徹和實施，管理地震計量工作。

6.負責全縣地震監(jiān)測臺網(wǎng)、信息系統(tǒng)的建設(shè)；負責本局各種地震監(jiān)測項目的觀測和地震監(jiān)測設(shè)施及地震觀測環(huán)境保護；管理全縣地震監(jiān)測臺網(wǎng)、計算機及數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)、觀測記錄質(zhì)量；負責主持震情會商，提出地震預(yù)報意見，地震宏微觀異常落實，擬寫地震趨勢研究報告、震情簡報及相關(guān)的調(diào)查、考察報告；制定地震跟蹤監(jiān)視預(yù)報方案，承擔地震重點監(jiān)視防御區(qū)的震情跟蹤監(jiān)視；參加地震應(yīng)急震情監(jiān)視工作；開展地震科學(xué)技術(shù)研究及其成果的推廣應(yīng)用，地震科學(xué)技術(shù)成果管理、學(xué)術(shù)交流。

7.承擔縣委、縣政府和上級地震行政主管部門交辦的其它工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括綜合股、監(jiān)測預(yù)報股。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.堅持用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想指導(dǎo)，推進云縣防震減災(zāi)事業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)；

2.大力實施精準科普，促進全民防震減災(zāi)科學(xué)素質(zhì)有效提升；

3.持續(xù)抓好監(jiān)測臺站的管理使用工作，促進地震監(jiān)測效能有效提升；

4.嚴格落實值班值守制度；

5.強化震情研判，進一步提高預(yù)報水平；

6.開展地震災(zāi)害風(fēng)險普查工作成果使用；

7.開展重大，重要在建工程抗震設(shè)防監(jiān)督檢查；

8.加強重點時段地震安保工作；

9.加快推進中國地震科學(xué)實驗場云南項目云縣分項目建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

云縣地震局編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有7人，其中：財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入1207461.35元，其中：一般公共預(yù)算1207461.35元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年（2023年度）的916139.07元對比增加291322.28元，增長30.80%。主要原因是：在職人員增加1人，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加，公用經(jīng)費增加，以及本年度增加了地震災(zāi)害風(fēng)險普查項目。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款總收入1207461.35元，其中:本年收入1207461.35元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1207461.35元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年（2023年度）的916139.07元對比增加291322.28元，增長30.80%。主要原因是：在職人員增加1人，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加，公用經(jīng)費增加，以及本年度增加了地震災(zāi)害風(fēng)險普查項目。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1207461.35元。財政撥款安排支出1207461.35元，其中：基本支出995261.35元，與上年（2023年度）的836139.07元對比增加159122.28元，增長19.03%。主要原因是：在職人員增加1人，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加，公用經(jīng)費增加。

項目支出212200.00元，與上年（2023年度)的80000.00元對比增加132200.00元，增長165.25%。主要原因是增加了地震災(zāi)害風(fēng)險普查項目。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.208社會保障和就業(yè)支出90615.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.51%。其中：2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出87271.68元，主要用于機關(guān)養(yǎng)老保險費單位部分繳費支出；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3343.32元，主要用于機關(guān)職業(yè)年金繳費支出。

3.210衛(wèi)生健康支出47100.51元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.90%。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療44094.41元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3006.1元，主要用于單位職工大病保險繳費支出。

4.221住房保障支出74525.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.17%。其中：2210201住房公積金74525.76元，主要用于單位職工住房公積金的繳納。

5.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出995220.08元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.42%。其中：2240504地震監(jiān)測20000.00元，主要用于地震監(jiān)測臺站、地震預(yù)警系統(tǒng)運維支出；2240507地震應(yīng)急救援20000.00元，主要用于購置防震應(yīng)急裝備支出；2240550地震事業(yè)機構(gòu)783020.08元，主要用于保障單位工作正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（主要包含基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費）和商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費，其他交通費、工會經(jīng)費等）；2240599其他地震事務(wù)支出172200.00元，主要用于艱苦地震臺站津貼支出、地震災(zāi)害風(fēng)險普查項目支出、震情會商與應(yīng)急響應(yīng)技術(shù)系統(tǒng)管理及維護支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.301工資福利支出963636.61元（其中：基本支出963636.61元，項目支出0元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.81％。其中：30101基本工資311244.00元，主要用于單位職工基本工資支出；30102津貼補貼21240.00元，主要用于單位職工津貼補貼支出；30107績效工資414564.00元，主要用于單位職工績效工資支出；30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費87271.68元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險繳費支出；30109職業(yè)年金繳費3343.32元，主要用于單位職業(yè)年金繳費支出；30110職工基本醫(yī)療保險繳費44094.41元，主要用于單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出；30112其他社會保障繳費7353.44元，主要用于在職人員大病保險及工傷保險及失業(yè)保險繳費支出；30113住房公積金74525.76元，主要用于單位職工住房公積金繳納支出。

2.302商品和服務(wù)支出221624.74元（基本支出31624.74元，項目支出190000.00元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的18.35％。其中：30201辦公費173100.00元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常辦公經(jīng)費，地震監(jiān)測臺站、地震預(yù)警系統(tǒng)運維支出，地震災(zāi)害風(fēng)險普查項目支出，震情會商與應(yīng)急響應(yīng)技術(shù)系統(tǒng)管理及維護支出;30205水費144.00元，主要用于單位水費支出；30206電費2400.00元，主要用于單位電費支出；30211差旅費10256.00元，主要用于職工出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費及市內(nèi)交通費支出；30216培訓(xùn)費4668.66元，主要用于單位職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)支出；30217公務(wù)接待費3000.00元，主要用于上級單位的調(diào)研及業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；30218專用材料費20000.00元，主要用于購置防震應(yīng)急裝備支出；30228工會經(jīng)費8056.08元，主要用于職工工會活動支出。

3.303對個人和家庭的補助支出22200元（基本支出0元，項目支出22200元），占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.84％。其中：30305生活補助22200.00元，主要用于艱苦地震臺站津貼支出。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

云縣地震局2024年無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。

（一）與中央配套事項

云縣地震局無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

云縣地震局無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

云縣地震局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、部門政府采購預(yù)算情況

云縣地震局根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了部門政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，部門政府采購預(yù)算總額0元，其中：部門政府采購貨物預(yù)算0元、部門政府采購服務(wù)預(yù)算0元、部門政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云縣地震局2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計3000.00元，較上年（2023年）預(yù)算的20000.00元減少17000.00元，下降85%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云縣地震局2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無增減變動。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

云縣地震局2024年公務(wù)接待費預(yù)算為3000.00元，較上年20000.00元減少17000.00元，下降85%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計接待30人次。

公務(wù)接待費較上年減少的原因是：我部門認真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務(wù)接待管理，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標準，壓縮節(jié)約公務(wù)接待費支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

云縣地震局2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年對比無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年對比無增減變動；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年對比無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

云縣地震局根據(jù)重點項目預(yù)算的有關(guān)預(yù)算編制要求，本單位2024年度沒有編制重點項目相關(guān)預(yù)算，故無重點項目預(yù)算績效目標情況需要說明。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

6.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

云縣地震局2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排31624.74元，主要用于保障本單位工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費及其他費用。與上年（2023年度）的28728.18元對比增加2896.56元，增長10.08%。機關(guān)運行經(jīng)費增長的原因是：在職人員增加1人，公用經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，云縣地震局資產(chǎn)總額:0元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額無增減變動。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。

資產(chǎn)總額比上年（2022年度）的0元無增減變動。

鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 云縣地震局2024年部門預(yù)算表

(詳見附件)

監(jiān)督索引號53092200643700100111