監(jiān)督索引號53092200855900000
附件1
大朝山西鎮(zhèn)人民政府2022年預(yù)算公開目錄
第一部分 大朝山西鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 大朝山西鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
附件2
大朝山西鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（3）承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
（4）開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會穩(wěn)定。
（5）制定社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;推進(jìn)社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教等工作。
（6）按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，做好統(tǒng)計(jì)工作。
（7）指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會民主自治。
（8）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、鎮(zhèn)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（9）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置9個(gè)部門，即：行政機(jī)關(guān)4個(gè)，分別是共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大常委會機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體；事業(yè)單位5個(gè)，分別是農(nóng)業(yè)、林業(yè)、群眾文化、水利、參公管理1個(gè)（財(cái)政所），2022年機(jī)構(gòu)情況沒有變動。
（三）重點(diǎn)工作概述
至2021年末，全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn) 2.95億元，與2016年2.03億元相較，增長45%；農(nóng)村常住人口人均可支配收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)15402元，與2016年10268元相較，增長50%。實(shí)現(xiàn)了“十三五”規(guī)劃的圓滿收官和“十四五”規(guī)劃的良好開局。建設(shè)完成以太陽能微動力一體化污水處理設(shè)施、污水管道、檢查井等為主要內(nèi)容的集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施管網(wǎng)，累計(jì)完成以垃圾收集房、垃圾焚燒池、垃圾焚燒爐等為主的集鎮(zhèn)垃圾焚燒處理設(shè)施建設(shè)146座，完成文物、坡頭、背陰寨3個(gè)貧困村人居環(huán)境提升建設(shè)項(xiàng)目，完成文物村良子組、菖蒲塘村紅豆杉組、背陰寨村大浪壩組3個(gè)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村項(xiàng)目建設(shè)。“廁所革命”扎實(shí)開展，累計(jì)建成衛(wèi)生公廁45座，農(nóng)戶衛(wèi)生廁所3254座，改造948座。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制57人，其中：行政編制23人，事業(yè)編制34人。在職實(shí)有51人，其中： 財(cái)政全額保障51人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 8人，其中： 離休 0人，退休 8人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入10157608.51元，其中：一般公共預(yù)算10157608.51元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年財(cái)政撥款收入10529241.31元對比減少371632.8元，減少3.53%，主要原因是人員變動及公用經(jīng)費(fèi)的壓縮。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入10157608.51元，其中:本年收入10157608.51元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10157608.51元（本級財(cái)力10157608.51元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年財(cái)政撥款收入10529241.31元對比減少371632.8元，減少3.53%，主要原因是人員變動及公用經(jīng)費(fèi)的壓縮。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年本級財(cái)力支出按項(xiàng)級科目細(xì)化：
2022年部門預(yù)算總支出10157608.51元。財(cái)政撥款安排支出 10157608.51元，其中：基本支出10157608.51元，與上年財(cái)政撥款收入10529241.31比減少371632.8元，減少3.53%，主要原因是人員變動及公用經(jīng)費(fèi)的壓縮；項(xiàng)目支出110000元，與上年280000元對比減少170000元，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)壓縮支出預(yù)算以及項(xiàng)目減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下支出：
1、 一般公共服務(wù)支出3405507.96元；
2、 文化體育與傳媒支出283009.02元；
3、 社會保障和就業(yè)支出932561.57元；
4、 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出423461.32元；
5、 農(nóng)林水支出4543910.46元；
6、 住房保障支出569158.18元。
五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
大朝山西鎮(zhèn)人民政府2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)19000元，較上年117000減少98000元，下降83.76%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
大朝山西鎮(zhèn)人民政府2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。較上年無變化
（二）公務(wù)接待費(fèi)
大朝山西鎮(zhèn)人民政府2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9000元，較上年60000減少51000元，下降85%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計(jì)接待160人次。減少原因是會議厲行節(jié)約，盡量要求在政府食堂接待，降低接待費(fèi)用,以及接待次數(shù)變少，預(yù)算費(fèi)用相應(yīng)減少。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
大朝山西鎮(zhèn)人民政府2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10000元，較上年57000減少470000元，下降82.46%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10000元，較上年57000減少470000元，下降82.46%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2022年大朝山西鎮(zhèn)2022年鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)(含1萬元武裝工作經(jīng)費(fèi))110000元：確保2022年購買辦公耗材、支付辦公水電費(fèi)、支付黨報(bào)黨刊等刊物征訂費(fèi)用、支付網(wǎng)絡(luò)信息及話費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。各項(xiàng)資金的使用嚴(yán)格按照制度的要求執(zhí)行，做到合理、高效使用每一筆資金。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
政府采購預(yù)算：政府采購預(yù)算一般包括采購項(xiàng)目、采購資金來源、數(shù)量、型號、單價(jià)、采購項(xiàng)目截止（開工、使用）時(shí)間等。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
大朝山西鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排358516.18元。
與上年385532.06元對比減少95763.76元，減少7%，減少的主要原因是公用經(jīng)費(fèi)的壓縮。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，大朝山西鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額7072349.13元，其中，流動資產(chǎn)2445009.02元，固定資產(chǎn)4627340.11元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。
鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號53092200855900111
滇公安網(wǎng)備：53092202000102號