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監(jiān)督索引號53092200855901000

臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)2020年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

主要職能: 一是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入；二是強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生；三是加強(qiáng)社會管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定；四是推動基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧；五是轉(zhuǎn)變工作職能，改進(jìn)工作方式。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020年政府工作的總體要求是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神以及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個全面”戰(zhàn)略布局，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持推動高質(zhì)量發(fā)展，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險工作，增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感，確保經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定，為決勝全面建成小康社會打下決定性基礎(chǔ)，以優(yōu)異成績慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)2020年度部門決算編報的單位共9個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

1.大朝山西鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)

2.黨委

3.人大

4.財政所

5.林業(yè)站

6.水管站

7.獸醫(yī)站

8.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

9.文體中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)2020年末實有人員編制48人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制28人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實有行政人員20人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員28人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)2020年度收入合計1878.07萬元。其中：財政撥款收入1878.07萬元，占總收入的100%。與上年對比增加118.98％，增長的原因為上級下?lián)茼椖抠Y金。

二、支出決算情況說明

臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)2020年度支出合計1335.69萬元。其中：基本支出1069.24萬元，占總支出的80.05%；項目支出266.45萬元，占總支出的19.95%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比增加58.51%，主要原因是本年度本單位建設(shè)項目增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1069.24萬元。與上年對比增加251.61萬元，增加26.89%，主要原因是人員發(fā)生變動。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1021.11萬元，占基本支出的95.5%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)48.13萬元，占基本支出的4.5%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于一般公共服務(wù)支出0.6萬元，與上年對比增加0.6萬元，增加100%，主要原因為本年本單位新增組織事務(wù)項目。用于教育支出6萬元，與上年對比增加6萬元，增加100%，主要原因為本年本單位新增小學(xué)教學(xué)設(shè)備建設(shè)項目。用于農(nóng)林水建設(shè)項目支出20.3萬元。與上年對比增加20.3萬元，增加100%，主要原因是本年本單位新增一批農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。 用于住房保障支出219.45萬元，與上年對比增加219.45萬元，增加100%，主要原因為本年本單位新增農(nóng)村危房改造項目。用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出20.1萬元，比上年減少了19.6%，減少的原因是人居環(huán)境整治項目減少。

。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1315.59萬元，占本年支出合計的98.5%。與上年對比增加477.96萬元，增加57.06%。主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出366.11萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的27.83%。主要用于行政運(yùn)行、代表工作以及組織事務(wù)支出。

2.文化旅游體育與傳媒（類）支出26.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.04%。主要用于事業(yè)人員工資及工作經(jīng)費(fèi)支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）支出83.53萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.35%。主要用于行政單位離退休、事業(yè)單位離退休以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

4.衛(wèi)生健康（類）支出45.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.46%。主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療以及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

5.農(nóng)林水（類）支出507.61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的38.58%。主要用于事業(yè)運(yùn)行以及包括對村級一事一議的補(bǔ)助、對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助、對村集體經(jīng)濟(jì)的補(bǔ)助的農(nóng)村綜合改革支出。

6.住房保障（類）支出280.03萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的21.29%。主要用于繳納住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為13.57萬元，支出決算為5.94萬元，完成預(yù)算的43.77%。其中：今年本單位未編制因公出國境預(yù)算，也未發(fā)生因公出國境事件,故無因公出國境預(yù)算及支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.73萬元，完成預(yù)算的10.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5.21萬元，完成預(yù)算的80.53%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的開支，故而“三公經(jīng)費(fèi)”支出數(shù)較少。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少0.32萬元，減少5.11%。其中：因本年度未發(fā)生因公出國境事件，故無與去年對比分析；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.11萬元，減少13.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.21萬元，減少3.87%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)通過額度下達(dá)的費(fèi)用減少，以及公務(wù)接待費(fèi)厲行節(jié)約，盡量要求在政府食堂接待，降低接待費(fèi)用。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.73萬元，占12.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出5.21萬元，占87.71%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.73萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.73萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)5.21萬元。其中國內(nèi)接待費(fèi)支出5.21萬元（未發(fā)生外事接待支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待30批次（無外事接待批次），接待人次1500人（無外事接待人次）。主要用于臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)執(zhí)行公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待餐費(fèi)、住宿費(fèi)等。

本年度未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)用，無國（境）外公務(wù)接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.13萬元，與上年對比增加16.85萬元，增加53.87%，主要原因是一般公共服務(wù)支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等各項支出增加。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1344.17萬元，其中，流動資產(chǎn)749.52萬元，固定資產(chǎn)433.98

萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)101.61萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加344.41萬元，其中固定資產(chǎn)增加380.13萬元。

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)3.填報金額為資產(chǎn)“賬面凈值”

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

（一）項目績效目標(biāo)情況：嚴(yán)格按照預(yù)算法要求，做好預(yù)算編排、指標(biāo)安排等相關(guān)工作，切實加快支出進(jìn)度，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，以績效評價為抓手，以改進(jìn)預(yù)算管理為目的，加強(qiáng)項目資金管理，充分發(fā)揮財政資金使用效益。二是將績效目標(biāo)與工作職責(zé)緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進(jìn)度和純績效目標(biāo)的完成情況，防止項目運(yùn)行與預(yù)算偏離。三是嚴(yán)格按要求開展績效自評，對項目進(jìn)行考評。四是充分運(yùn)用評價結(jié)果，完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高管理水平。

（二）績效評價工作開展情況：根據(jù)年初項目預(yù)算合理安排項目實施，確保2020年度預(yù)算項目資金落實到位，為下年度的項目計劃制定提供依據(jù)。一是項目立項與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需，項目按年度工作計劃和項目實施方案進(jìn)行，較好地完成了年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標(biāo)任務(wù)相符，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在以文輔政、服務(wù)改革等方面精準(zhǔn)發(fā)力，臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)各項工作推進(jìn)有序、落實有力、行動有效。

五、其他重要事項情況說明

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.13萬元，部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、通訊費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等各項支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的單位撥付的財政資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項收入。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經(jīng)費(fèi)支出或項目支出。

5.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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