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監(jiān)督索引號(hào)53092200855901000

臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)人民政府2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

（2）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

（3）承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶(hù)認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

（4）開(kāi)展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（5）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類(lèi)教育;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教等工作。

（6）按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，做好統(tǒng)計(jì)工作。

（7）指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。

（8）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、鎮(zhèn)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

（9）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

至2021年末，全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn) 2.95億元，與2016年2.03億元相較，增長(zhǎng)45%；農(nóng)村常住人口人均可支配收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)15402元，與2016年10268元相較，增長(zhǎng)50%。實(shí)現(xiàn)了“十三五”規(guī)劃的圓滿(mǎn)收官和“十四五”規(guī)劃的良好開(kāi)局。建設(shè)完成以太陽(yáng)能微動(dòng)力一體化污水處理設(shè)施、污水管道、檢查井等為主要內(nèi)容的集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施管網(wǎng)，累計(jì)完成以垃圾收集房、垃圾焚燒池、垃圾焚燒爐等為主的集鎮(zhèn)垃圾焚燒處理設(shè)施建設(shè)146座，完成文物、坡頭、背陰寨3個(gè)貧困村人居環(huán)境提升建設(shè)項(xiàng)目，完成文物村良子組、菖蒲塘村紅豆杉組、背陰寨村大浪壩組3個(gè)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村項(xiàng)目建設(shè)。“廁所革命”扎實(shí)開(kāi)展，累計(jì)建成衛(wèi)生公廁45座，農(nóng)戶(hù)衛(wèi)生廁所3254座，改造948座。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共8個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：

1.云縣大朝山西鎮(zhèn)人民政府

2.黨委

3.人大

4.財(cái)政所

5.林業(yè)站

6.水管站

7.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

8.文體廣播電視服務(wù)中心

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)2021年末實(shí)有人員編制58人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員21人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員30人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)2021年未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，所以《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù),公開(kāi)空表。

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)2021年度收入合計(jì)991.71萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入991.71萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。比上年1878.07萬(wàn)元減少886.36萬(wàn)元，減少89.38%，減少的主要原因是涉農(nóng)資金類(lèi)項(xiàng)目等資金收入減少：1、云縣財(cái)農(nóng)發(fā)[2020]20號(hào)文件：2020年第八批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金農(nóng)村無(wú)公害化衛(wèi)生戶(hù)廁建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金29.48萬(wàn)元；2、云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2020〕21號(hào)文件：2020年第二批中央財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金-飲水安全鞏固提升資金60萬(wàn)元；3、云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2020〕39號(hào)文件：中央財(cái)政扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金327萬(wàn)元；4、云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2020〕17號(hào)文件：2020年第四批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金農(nóng)村安全飲水建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金45萬(wàn)元；5、云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2020〕17號(hào)文件：2020年第四批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金用于12鄉(xiāng)鎮(zhèn)人居環(huán)境建設(shè)農(nóng)戶(hù)庭院改造建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)68萬(wàn)元；6、云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2020〕16號(hào)文件：2020年第三批中央統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金-中央農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金（農(nóng)村人居環(huán)境建設(shè)-農(nóng)戶(hù)庭院改造建設(shè)）35萬(wàn)元；7、云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2020〕39號(hào)文件：中央財(cái)政扶貧專(zhuān)項(xiàng)資3.3萬(wàn)元；7、云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2020〕21號(hào)文件:2020年第二批中央財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金-項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)0.6萬(wàn)元；8、縣財(cái)預(yù)發(fā)〔2018〕24號(hào)-市級(jí)-2018年脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；9、云縣財(cái)農(nóng)發(fā)〔2018〕56號(hào)-省級(jí)-2018年度農(nóng)業(yè)項(xiàng)目管理工作經(jīng)費(fèi)0.16萬(wàn)元；10、云縣財(cái)綜發(fā)〔2018〕24號(hào)-大朝山中學(xué)鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮補(bǔ)助資金3萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)2021年度支出合計(jì)991.71萬(wàn)元。其中：基本支出981.5萬(wàn)元，占總支出的98.97%；項(xiàng)目支出10.21萬(wàn)元，占總支出的1.03%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與2020年財(cái)政撥款支出1335.69萬(wàn)元相比，減少343.98萬(wàn)元，同比減少25.75%。主要原因是涉農(nóng)資金類(lèi)項(xiàng)目等資金收入減少，導(dǎo)致收支減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出981.5萬(wàn)元。與2020年1069.24萬(wàn)元相比，減少87.74萬(wàn)元，同比減少8.2%，主要原因是壓縮開(kāi)支，公用經(jīng)費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出927.27萬(wàn)元，占基本支出的94.47%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)54.23萬(wàn)元，占基本支出的5.53%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10.21萬(wàn)元。與上年266.45萬(wàn)元對(duì)比減少96.17%，主要原因項(xiàng)目減少導(dǎo)致支出減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出991.5萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.98%。與上年1069.24萬(wàn)元對(duì)比減少7.27%，減少的主要原因是公用經(jīng)費(fèi)壓縮，支出數(shù)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出377萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的38.02%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)；

2.外交（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

5.教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出21.95萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.21%。主要用于發(fā)放文化站人員經(jīng)費(fèi)；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出56.1萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.66%。主要用于上繳各職工社會(huì)保險(xiǎn)；

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出42.43萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.28%。主要用于上繳各部門(mén)醫(yī)療保險(xiǎn)；

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出435.83萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的43.96%。主要用于發(fā)放農(nóng)業(yè)站工資、村干部工資、退休干部工資等；

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

16.金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

19.住房保障（類(lèi)）支出58.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.87%。主要用于上繳干部職工、村干部住房公積金；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

23.其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為11.7萬(wàn)元，支出決算為5.7萬(wàn)元，完成預(yù)算的48.72%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，2021年本單位未編制因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算，也未發(fā)生因公出國(guó)（境）活動(dòng)，故無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)和支出決算數(shù)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.79萬(wàn)元，完成預(yù)算的13.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.92萬(wàn)元，完成預(yù)算的82%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，在確保工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)5.7萬(wàn)元比2020年5.94減少0.24萬(wàn)元，下降4.04%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算上升0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.29萬(wàn)元，下降5.57%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，在確保工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.79萬(wàn)元，占13.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.92萬(wàn)元，占86.23%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，2021年未發(fā)生因公出國(guó)（境）活動(dòng)，未安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組，沒(méi)有因公出國(guó)（境）人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.79萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.79萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于政府部門(mén)外出辦公所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.92萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4.92萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,800人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政府會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)所產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2021年未發(fā)生國(guó)（境）外接待費(fèi)用，沒(méi)有國(guó)（境）外接待人次和批次。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41.99萬(wàn)元，與上年48.13萬(wàn)元對(duì)比減少6.14萬(wàn)元，減少12.76%，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，在確保工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1298.22萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)244.5萬(wàn)元，固定資產(chǎn)894.06萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)159.66萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年1802.78萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額減少504.56萬(wàn)元，減少27.99%，減少的原因是流動(dòng)資產(chǎn)以及財(cái)政應(yīng)返還額度減少，本年度財(cái)政應(yīng)返還額度為0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金為0萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)較上年893.6萬(wàn)元增加0.46萬(wàn)元，增加的原因是購(gòu)買(mǎi)辦公電腦記入固定資產(chǎn)，無(wú)形資產(chǎn)無(wú)變動(dòng)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

3.填報(bào)金額為資產(chǎn)“賬面原值”

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額4.16萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4.16萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3.6萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的86.5%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

2021年臨滄市云縣大朝山西鎮(zhèn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)金額10.21萬(wàn)元，共2個(gè)項(xiàng)目，分別是：1、2021年鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位本年度未發(fā)生政府性基金收支，無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：財(cái)政撥款收入是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的單位撥付的財(cái)政資金。

2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“政府性基金收入”、“用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額”等以外的各項(xiàng)收入。

3.基本支出：指預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而產(chǎn)生的支出，分為人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53092200855901111