監(jiān)督索引號(hào)53092200855900000
大朝山西鎮(zhèn)人民政府2021年預(yù)算公開目錄
第一部分大朝山西鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 大朝山西鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
大朝山西鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
（2）制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。
（3）承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。
（4）開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;處理人民來(lái)信來(lái)訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（5）制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教等工作。
（6）按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，做好統(tǒng)計(jì)工作。
（7）指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。
（8）制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、鎮(zhèn)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
（9）協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于鎮(zhèn)的國(guó)家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和政策。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
大朝山西鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)9個(gè)部門，即：行政機(jī)關(guān)4個(gè)，分別是共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)、政府機(jī)關(guān)、人大常委會(huì)機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體；事業(yè)單位5個(gè)，分別是農(nóng)業(yè)、林業(yè)、群眾文化、水利、參公管理1個(gè)（財(cái)政所），2021年機(jī)構(gòu)情況沒(méi)有變動(dòng)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年是全面建成小康社會(huì)、打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)、實(shí)現(xiàn)“十三五”規(guī)劃圓滿收官之年。2020年來(lái)，大朝山西鎮(zhèn)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神及習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。緊緊圍繞縣委、縣政府戰(zhàn)略部署，以項(xiàng)目建設(shè)為重點(diǎn)，以改善民生為根本，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全鎮(zhèn)干部群眾，著眼解決當(dāng)前面臨的緊迫問(wèn)題、制約發(fā)展的根本問(wèn)題、群眾反映強(qiáng)烈的突出問(wèn)題，各項(xiàng)工作取得了新進(jìn)展和新成效。2019年大朝山西鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)總收入24800萬(wàn)元，人均可支配收入達(dá)到13406元，增長(zhǎng)率12％；2020年全鎮(zhèn)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)總收入27280萬(wàn)元，增長(zhǎng)率10％；預(yù)計(jì)2020年人均可支配收入可在2019年基礎(chǔ)上得到提高，達(dá)到13881元，增長(zhǎng)率為10.9%。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制57人，其中：行政編制23人，事業(yè)編制34人。在職實(shí)有48人，其中： 財(cái)政全額保障48人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 8人，其中： 離休 0人，退休 8人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入10529241.31元，其中：一般公共預(yù)算10529241.31元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年財(cái)政撥款收入11168753.61元對(duì)比減少639512.3元，減少5.7%，主要原因是人員減少、公用經(jīng)費(fèi)的壓縮。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入10529241.31元，其中:本年收入10529241.31元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10529241.31元（本級(jí)財(cái)力10529241.31元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年財(cái)政撥款收入11168753.61元對(duì)比減少639512.3元，減少5.7%，主要原因是人員減少、公用經(jīng)費(fèi)的壓縮。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年本級(jí)財(cái)力支出按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化：
2021年部門預(yù)算總支出 10529241.31元。財(cái)政撥款安排支出 10529241.31元，其中：基本支出10529241.31元，與上年財(cái)政撥款收入11168753.61元對(duì)比減少639512.3元，減少5.7%，主要原因是人員減少、公用經(jīng)費(fèi)的壓縮；項(xiàng)目支出280000元，與上年300000元對(duì)比減少2000元，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)壓縮支出預(yù)算。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下支出：
1、一般公共服務(wù)支出3646366.1元；
2、文化體育與傳媒支出195774.26元；
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出957617.57元；
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出438481.9元；
5、農(nóng)林水支出4703051.3元；
6、住房保障支出587950.18元。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目10個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額77000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算77000元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
大朝山西鎮(zhèn)人民政府2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)117000元，較上年135700減少18700元，下降13.78%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
大朝山西鎮(zhèn)人民政府2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。較上年無(wú)變化
（二）公務(wù)接待費(fèi)
大朝山西鎮(zhèn)人民政府2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為60000元，較上年64700減少4700元，下降7.2%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為35次，共計(jì)接待1600人次。減少原因是會(huì)議厲行節(jié)約，盡量要求在政府食堂接待，降低接待費(fèi)用,以及接待次數(shù)變少，預(yù)算費(fèi)用相應(yīng)減少。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
大朝山西鎮(zhèn)人民政府2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為57000元，較上年71000減少14000元，下降19.72%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57000元，較上年71000減少14000元，下降19.72%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2021年大朝山西鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧工作經(jīng)費(fèi)280000元：確保2021年政府各項(xiàng)辦公項(xiàng)目及人居環(huán)境提升工作的順利開展，各項(xiàng)資金的使用嚴(yán)格按照制度的要求執(zhí)行，做到合理、高效使用每一筆資金。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
政府采購(gòu)預(yù)算：政府采購(gòu)預(yù)算一般包括采購(gòu)項(xiàng)目、采購(gòu)資金來(lái)源、數(shù)量、型號(hào)、單價(jià)、采購(gòu)項(xiàng)目截至（開工、使用）時(shí)間等。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
大朝山西鎮(zhèn)人民政府2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排385532.06元，與上年481295.82元對(duì)比減少95763.76元，減少19.9%，減少的主要原因是公用經(jīng)費(fèi)的壓縮。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
監(jiān)督索引號(hào)53092200855900111
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